财政拨款收入支出决算总表.XLS

财政拨款支出决算明细表.XLS

收入支出决算总表.XLS

收入总表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

2018年度

四川省梓潼县交通运输局部门决算

 

目录

公开时间：2019年9月20日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 27

附件1 27

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。交通运输局是县政府直属的行政序列局

负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

公管所

负责国、省、县道路的养护、管理、建设，公路路政的行业管理职能；并对全县乡、村道路进行检查督促和考核。保证公路经常完好畅通。

运管所

1.行政执法：根据《中华人民共和国道路运输管理条例》（国务院令2004第406号）第七条第三款：县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。

2.旅客运输管理：根据《道路旅客运输及客运站管理规定》（中华人民共和国交通部令2005年第10号）第一章第六条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的客运、客运站和客车租赁经营的管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施客运及客运站管理工作。

3.货物运输及战场管理：根据《道路货物运输及战场管理办法》中华人民共和国交通部令2005年第6号第一章第五条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的货物、货物站场、货运代理和货运配载经营的管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区的道路货物运输和货运站管理工作。

4.机动车维修管理：根据《机动车维修管理规定》中华人民共和国交通部令2005年第7号第一章第六条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的机动车维修管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区内的机动车维修管理工作。

5.驾驶员培训管理：根据《机动车驾驶员培训管理规定》中华人民共和国交通部令2006年2号第一章第五条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区内的机动车驾驶员碰培训管理工作。

6.危险货物运输管理：根据《道路危险货物运输管理规定》中华人民共和国交通部令2005年第9号第一章第七条：县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路危险货物运输管理工作。

路政大队

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；2.负责管理和保护公路路产；3.实施公路路政巡查；4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；9．法律、法规、规章规定的其他职权；

（二）2018年重点工作完成情况。

一）“交通攻坚大会战”目标任务完成情况

2018年，是省市确定的项目年,也是我县“交通攻坚大会战”的关键之年，我局全力推进交通路网建设，取得显著成效。全年完成交通投资6亿元,完成市下达年度目标任务的113%,新（改）建公路254.2公里,国省干线公路养护路面使用性能指数（PQI）达到92.9，均超额完成市上下达目标任务；成功争取交通项目21个，争取上级补助资金2.3亿元。

二）工作开展情况

1、狠抓项目建设，交通基础设施进一步完善

坚持把项目建设作为加快交通运输事业发展的重中之重，对上加强与省市交通运输主管部门的沟通协调，争取更多的交通基础设施建设项目，对内加强工程建设管理，确保工程建设质量。在项目建设中，严格执行项目招投标制、项目合同制、法人负责制、工程监理制、质量终身制，确保项目规范实施和工程质量安全。积极推行廉政、施工、安全“三合同制”，建立局领导和工程技术人员联系乡镇和项目机制，切实将责任落实到人，分解到每个工程环节，确保工程阳光建设、廉政建设，已完成和在建工程项目实现了“优质、廉洁、高效”目标。

（1）．干线公路建设。梓东路全长4.872公里，一级公路，总投资2.95亿元，改建段2.5公里已建成通车，新建段已完成路基90 %，桥涵85%，预计2019年5月全线建成通车；G347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程，全长27.3公里，一级公路，总投资13.3亿元，已完成大手笔路口至长卿村段1.5公里的EPC+招标；S209线梓潼县城至江油河口段改建工程，全长35公里，二级公路，总投资6.22亿元，已开工建设；G108线文昌干道至龙凤垭段改线工程，总投资3.87亿元，已开工建设。S302线县城至江油界大修工程，全长24.5公里，计划投资9772万元，已开工建设,计划2019年6月完工。

（2）.农村公路建设。以 开展“四好农村公路”建设工作为抓手，扎实推进农村公路建设和发展，积极向上级申报“四好农村公路”示范乡镇3个。完成投资1.12亿元，建成县乡道44.3公里，长宏路、梓演路、石双路、金仙路、双仙路、豢石路等6条县乡道已建成通车，卧千路、二工路已完成路基工程施工，计划2019年3月完工。完成投资8500万元，新建成村社道路（含窄路加宽）173公里。

同时，我局全力配合做好两条高速公路前期工作，一是配合完成了绵广高速公路扩容项目的线路走向、互通设置、社稳评估、环境敏感区调查、规划影响论证等工作；二是配合完成了绵苍高速公路涉及的沿线乡镇引用水源地搬迁、土地成本测算、环评监测等工作；三是成功争取茂盐高速公路列入省高网规划。

2、加强行业管理，服务水平进一步提升

严格执行目标管理和绩效考核制度，年初签订目标责任书，将任务层层分解落实到人。定期召开局党委会、办公会，研究解决突出问题，安排部署阶段性工作。加强工作督查督办和检查考核，及时通报工作进展，交通运输行业管理更加规范有序。

（1）.公路养护管理工作。始终坚持道路建设与养护管理相结合，将全县297公里国省道和县道公路全面纳入专业化养护管理，坚持以路面养护为中心，强化预防性养护技术措施，确保干线公路路况稳定。按规范开展公路和桥梁日常巡查,及时对公路路面、路肩、边沟、边坡病害进行整治，定期对管养的国省县道61座公路桥梁进行全面排查。切实加强对乡村公路养护的法规宣传和技术指导，组织乡村道路养护检查考核4次。投资200万元实施省道302线宏仁养护站、文兴养护站改建。投资429万元实施国道108线、省道302线三处公路地质灾害防治工程。全年共投入公路养护资金663.5万元，完成水泥混凝土破损路面维修3211.18平方米；恢复损毁波形护栏407米、缆索护栏75米；维修涵洞8道；维修水毁边沟3783米；清理疏通边沟20804米；清理疏通涵洞233道；清理坍方3747m³；处治路面裂缝10350米；沥青混凝土路面薄层修复2452平方米；沥青混凝土路面修补2430平方米；维修路基12处；增设交通标志20块、警示柱1224根；恢复里程碑41块、百米桩95根。

（2）.运输管理工作。一是加快农村客运发展。加大农村客运的建设和投入，延伸农村客运线路经营2条，完成建制村客运通村任务28个，建设村级招呼站（牌）20个，实施“厕所革命”改造工程1个。二是加强运输行业监督和管理。及时开展客运企业安全生产动态考核、客货车辆审验、“两客一危”车辆卫星定位车载终端专项清理、驾培模式改革等工作，实现了道路运输市场的动态化、规范化监管。三是着力开展环境污染防治“三大战役”活动。积极宣传引导维修企业升级改造绿色汽修设施设备，规范处置废水、废气、废机油等废弃物，对全县12家一、二类维修企业进行了质量考评，对162家三类维修企业进行定期督查，全年共开展上户巡查90余次。四是严厉打击非法营运。开展打击非法营运专项整治，联合公安巡特警、城管、交警部门定期不定期对非法营运开展检查。全年出动执法人员1420人次，处罚非法营运车辆25辆，查处非法运输危险品货运车辆1辆，处理路政和交警抄告车辆25辆，收取罚款22万元。五是全力配合做好非洲猪瘟防控相关工作。对寄递物流企业、车站、货运企业开展专项防控检查，加强运输环节的监督和管理，确保运输环节不出问题。

（3）.路政管理工作。一是持续抓好货车违法超限超载行为专项整治及散落物治理工作。联合水务局等部门深入到采砂场、砖厂等货运源头企业开展安全检查12次，积极宣传公路法规，发放宣传资料3000余份。在梓中路、长交路等重点路段加强执法检查，纠正超限超载和沿途抛洒等行为，全年共检查货运车辆3000余辆，纠正违规车辆70余辆次，有效地遏制了运输易散落物装载不规范的不良势头。二是积极开展路域环境专项整治工作。针对公路沿途脏乱差、占道堆放物品、广告标牌随意摆放等问题进行全面清理，全年共清除路面车辆事故垃圾20余平方米，清除路障300余处约20立方米。三是加强路政执法工作。以环保督察为抓手，强化施工监管，加强施工现场材料堆放的规范化管理，做好打场晒粮清理。全年共查处路政案件21起，案件的查处率达100%，结案率100%，收取路政案件赔(补)偿费16.9万元。

（4）.安全生产工作。严格落实“一岗双责”责任制，建立健全安全管理各项制度，年初与局直属各单位分别签订了安全生产责任书，制定专项安全整治预案，组织开展“平安交通百日行动”、“春运”、“安全生产月”等宣传活动，发放各类安全宣传资料5000余份，开展道路运输、公路桥梁、在建工程、公路货车、水上交通等各类安全检查80余次，发现并整改安全隐患28起，开展道路运输、公路汛期应急抢险演练和桥梁汛期应急抢险演练2次，全年全系统未发生重大交通安全责任事故。

3、狠抓统筹兼顾，各项工作全面推进

一是切实抓好省级文明城市复审工作。继续抓好城乡环境综合治理，着力维护机关单位和管养公路环境卫生，广泛开展街区共建、志愿服务和文明劝导活动，确保省级文明城市复审工作顺利通过验收。二是扎实开展信访维稳工作。坚持领导干部值班接待信访制度和重点信访包案制度，突出抓好重点信访化解和各类矛盾纠纷排查调处，全年共调查处理各类信访87件。三是认真开展脱贫攻坚和“挂帮包”工作。完成了17个脱贫摘帽村的72公里通社道路建设，目前已全部建成通车。注重志智双扶，制定出台了《梓潼县交通运输局2018年马迎乡金光村建档立卡贫困户发展生产脱贫致富帮扶激励方案》，增强贫困户自我发展能力。全年集中组织系统党员干部对贫困户开展慰问12次，资助产业发展资金1.5万元。四是狠抓扫黑除恶专项斗争工作。在客运站、出租车、办公场所等悬挂、播放宣传标语和横幅20幅，印制发放扫黑除恶宣传资料1000余份。针对交通工程建设、公路管养、客货运输等重点领域进行梳理和摸排，及时汇总处置，共摸排收集黑恶线索4条。

 

二、机构设置

局机关内设办公室，财务审计股，规划建设股，公路质量监督股、安全法规股，运输管理股，航务（海事）管理所（参公事业单位），重点公路建设指挥部（办公室），下属单位公管所、运管所、路政大队。

公管所（参公）下设五个管理股室：办公室、安全监督管理股、计划财务股、养护管理股、桥梁和涵洞管理股。下属单位：益通路桥有限公司

梓潼县交通运输局公路运输管理所（参公），为县交通局下属事业单位，受县交通局委托，负责全县公路运输行业管理工作。

梓潼县交通运输局路政管理大队，为县交通局下属事业单位（参公）。下设办公室，一中队、二中队长。

纳入梓潼县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.梓潼县交通运输局公路管理所

2.梓潼县交通运输局公路运输管理所

3.梓潼县交通运输局路政管理大队

人员概况。

2018年交通运输局系统人员编制总数为70人，其中：行政编制16人，事业编制54人（参公）。实有总人数326人，其中：在职61人，退休265人（移交县社保局管理）。遗属70人，（注：含下属单位公管所、运管所、路政大队），其他人员12人。

梓潼县交通运输局编制总数为18人,其中:行政编制14人,工勤2人，参公2人。当年变动情况---有在职人员18人，其中：综合类公务员13人，参公人员2，机关技术工人3人；本年度调出公务员1人，调入0人;退休15人（移交县社保局管理），遗属1人，长期聘用人员：机关2人，农建办1人；借用人员3人，返聘人员1人，公义性岗位人员1人。

梓潼县公路管理所核定在职编制15人，其中：事业编制15人，年末实有在职人员10人，缺编5人。退休227人（移交县社保局管理），借用及公益性岗位3人，遗属66人。

县运管所编制人数为22人，年末实有在职人员19人，其中：参公人员7名、机关工勤人员12名。

退休人员10名（移交县社保局管理），遗属2名。

协助执法人员3名。企业借用人员1名，临时人员（门卫）1名，公益性岗位人员1名。

路政大队编制人数为15人，在职人员14名，其中：参公人员4名、机关工勤人员10名。退休人员9名（移交县社保局管理）；公益性岗位1名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支总计28406.67万万元。与2017年相比，收、支总计减少4012.43万元，下降12.37%。主要变动原因是“十三五”公路建设项目接近尾声，上级专项交通建设补助资金已拨付完毕，造成补助资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计13859.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5654.83万元，占40.8%；政府性基金预算财政拨款收入487.69万元，占3.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7716.7万元，占55.68%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计17075.16万元，其中：基本支出1257.95万元，占7.36%；项目支出15817.2万元，占92.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计14800.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少5404.56万元，下降26.75%。主要变动原因是“十三五”公路建设项目接近尾声，上级专项交通建设补助资金已拨付完毕，造成补助资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9285.96万元，占本年支出合计的93.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2517.54万元，下降21.32%。主要变动原因是“十三五”公路建设项目接近尾声，上级专项交通建设补助资金已拨付完毕，造成补助资金减少，支出相应减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9285.96万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）支出277.81万元，占2.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.47万元，占0.26%；城乡社区支出（类）支出20万元，占0.21%；交通运输支出（类）支出8898.37万元，占95.83%；住房保障支出46.3万元，占0.49%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为9285.96万元，完成预算66.27%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为221.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为36.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）: 支出决算为19.56万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 支出决算为24.万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）    行政运行（项）: 支出决算为292.62万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）  公路建设（项）: 支出决算为103.32万元，完成预算93.24%，决算数小于预算数的主要原因是质量保证金未到期，结转下年支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）  公路养护（项）: 支出决算为1270.37万元，完成预算95.1%，决算数小于预算数的主要原因是对益通公司考核补助资金结转下年支付。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）  公路运输管理（项）: 支出决算为311.93万元，完成预算100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）  取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）: 支出决算为279.28万元，完成预算99.99%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出略等于预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）  其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为225.37万元，完成预算80.55%，决算数小于预算数的主要原因是有项目支出结转下年。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是县政府未批复支出计划。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）  对出租车的补贴（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是县政府未批复支出计划。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）: 支出决算为1044.38万元，完成预算33.84%，决算数小于预算数的主要原因是有项目支出结转下年。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）  车辆购置税用于农村公路建设支出（项）: 支出决算为5371.1万元，完成预算69.94%，决算数小于预算数的主要原因是有项目支出结转下年。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为46.3万元，完成预算100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1235.95万元，其中：

人员经费1121.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.89万元，完成预算90.06%，决算数小于预算数的主要原因是小部分支出由于发生在12月份下旬，支出结转下年报账。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.7%；公务接待费支出决算10.41万元，占91.32%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无出国计划和出国人员、事由。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算85.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.89万元，下降129.6%。主要原因是2016年下年才进行公车改革后有一部分支出结转到下年度支付，所以2017年支出基数大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于海事执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.41万元，完成预算91.32%。公务接待费支出决算比2017年减少0.32万元，下降2.9%。主要原因是有力执行厉行节约、开源节流的管理制度的结果。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待159批次，1073人次，共计支出10.41万元，具体内容包括如下：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出10.41万元，主要用于日常各级各部门的各类专项工作检查，重点交通建设工作的公务接待，信访接待支出，老干部学习活动支出和节日慰问、座谈会支出等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出632.46万元。其中基本支出15万元用于路政大队基本支出，项目支出617.46万元，其中：项目前期工作经费200万元，国道g347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程44.4万元，水上交通安全管理专项支出4万元，农村公路测设办公室专项经费15万元，亚行贷款项目等工程尾款28.8984万元，交通专项资金80万元，县级道路养护165万元，梓中路安全隐患治理62.16万元，打黑专项18万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基金项目开展了预算事前绩效评估，对国道g347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国道g347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程等3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对国道g347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程等3个项目个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年完成交通投资6亿元,完成市下达年度目标任务的113%,新（改）建公路254.2公里,国省干线公路养护路面使用性能指数（PQI）达到92.9，均超额完成市上下达目标任务；成功争取交通项目21个，争取上级补助资金2.3亿元。

本部门未自行组织开展绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“梓东路”” G347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程”“ S209线梓潼县城至江油河口段改建工程”“ G108线文昌干道至龙凤垭段改线工程”“ S302线县城至江油界大修工程”等11个项目绩效目标实际完成情况。

1. 梓东路全长4.872公里，一级公路，总投资2.95亿元，改建段2.5公里已建成通车，新建段已完成路基90 %，桥涵85%，预计2019年5月全线建成通车。

2. G347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程，全长27.3公里，一级公路，总投资13.3亿元，已完成大手笔路口至长卿村段1.5公里的EPC+招标。

3. S209线梓潼县城至江油河口段改建工程，全长35公里，二级公路，总投资6.22亿元，已开工建设。

4. G108线文昌干道至龙凤垭段改线工程，总投资3.87亿元，已开工建设。

5. S302线县城至江油界大修工程，全长24.5公里，计划投资9772万元，已开工建设,计划2019年6月完工。

6. 农村公路建设。以 开展“四好农村公路”建设工作为抓手，扎实推进农村公路建设和发展，积极向上级申报“四好农村公路”示范乡镇3个。完成投资1.12亿元，建成县乡道44.3公里，长宏路、梓演路、石双路、金仙路、双仙路、豢石路等6条县乡道已建成通车，卧千路、二工路已完成路基工程施工，计划2019年3月完工。完成投资8500万元，新建成村社道路（含窄路加宽）173公里

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县交通运输部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，交通运输系统机关运行经费支出114.55万元，比2017年减少66.73万元，下降36.8%。主要原因是部分非经常性基本支出纳入到项目核算管理造成减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，交通建设政府采购支出总额16495.07万元，其中：政府采购货物支出93.38万元、政府采购工程支出16370.09万元、政府采购服务支出31.6万元。主要用于交通建设在建项目采购。授予中小企业合同金额93.38万元，占政府采购支出总额的0.56%，其中：授予小微企业合同金额31.6万元，占政府采购支出总额的0.19%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，交通系统共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

 

梓潼县交通运输局2018年度

部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

局机关内设办公室，财务审计股，规划建设股，公路质量监督股、安全法规股，运输管理股，航务（海事）管理所（参公事业单位），重点公路建设指挥部（办公室），下属单位公管所、运管所、路政大队。

公管所（参公）下设五个管理股室：办公室、安全监督管理股、计划财务股、养护管理股、桥梁和涵洞管理股。下属单位：益通路桥有限公司

梓潼县交通运输局公路运输管理所（参公），为县交通局下属事业单位，受县交通局委托，负责全县公路运输行业管理工作。

梓潼县交通运输局路政管理大队，为县交通局下属事业单位（参公）。下设办公室，一中队、二中队长。

（二）机构职能。

交通运输局是县政府直属的行政序列局

负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；编制并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；参与拟订全县物流业发展规划；承担全县公路和水路交通运输市场、安全监管责任；组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理；负责城市公交客运和出租车行业管理；指导全县交通运输基础设施管理和维护及交通运输行业招商引资工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项。

公管所

负责国、省、县道路的养护、管理、建设，公路路政的行业管理职能；并对全县乡、村道路进行检查督促和考核。保证公路经常完好畅通。

运管所

1.行政执法：根据《中华人民共和国道路运输管理条例》（国务院令2004第406号）第七条第三款：县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。

2.旅客运输管理：根据《道路旅客运输及客运站管理规定》（中华人民共和国交通部令2005年第10号）第一章第六条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的客运、客运站和客车租赁经营的管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施客运及客运站管理工作。

7.货物运输及战场管理：根据《道路货物运输及战场管理办法》中华人民共和国交通部令2005年第6号第一章第五条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的货物、货物站场、货运代理和货运配载经营的管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区的道路货物运输和货运站管理工作。

8.机动车维修管理：根据《机动车维修管理规定》中华人民共和国交通部令2005年第7号第一章第六条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的机动车维修管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区内的机动车维修管理工作。

9.驾驶员培训管理：根据《机动车驾驶员培训管理规定》中华人民共和国交通部令2006年2号第一章第五条：县级以上交通行政主管部门主管本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施本辖区内的机动车驾驶员碰培训管理工作。

10.危险货物运输管理：根据《道路危险货物运输管理规定》中华人民共和国交通部令2005年第9号第一章第七条：县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路危险货物运输管理工作。

路政大队

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；2.负责管理和保护公路路产；3.实施公路路政巡查；4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；9．法律、法规、规章规定的其他职权；

（三）人员概况。

2018年交通运输局系统人员编制总数为70人，其中：行政编制16人，事业编制54人（参公）。实有总人数326人，其中：在职61人，退休265人（移交县社保局管理）。遗属70人，（注：含下属单位公管所、运管所、路政大队），其他人员12人。

梓潼县交通运输局编制总数为18人,其中:行政编制14人,工勤2人，参公2人。当年变动情况---有在职人员18人，其中：综合类公务员13人，参公人员2，机关技术工人3人；本年度调出公务员1人，调入0人;退休15人（移交县社保局管理），遗属1人，长期聘用人员：机关2人，农建办1人；借用人员3人，返聘人员1人，公义性岗位人员1人。

梓潼县公路管理所核定在职编制15人，其中：事业编制15人，年末实有在职人员10人，缺编5人。退休227人（移交县社保局管理），借用及公益性岗位3人，遗属66人。

县运管所编制人数为22人，年末实有在职人员19人，其中：参公人员7名、机关工勤人员12名。

退休人员10名（移交县社保局管理），遗属2名。

协助执法人员3名。企业借用人员1名，临时人员（门卫）1名，公益性岗位人员1名。

路政大队编制人数为15人，在职人员14名，其中：参公人员4名、机关工勤人员10名。退休人员9名（移交县社保局管理）；公益性岗位1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

交通运输部门2018年预算批复数如数：61425296元，其中：一般公共预算财政拨款56548320元，政府性基金预算财政拨款4876976元。年初财政拨款结转和结余86578917.67元，其中：一般公共预算财政拨款84578917.67元，政府性基金预算财政拨款2000000元。合计：148004213.67元。本年经费拨款安排支出如下：

〈1〉、基本支出12,634,482.93元。其中：人员经费11,305,907.11元，日常公用经费1,328,575.82元。

〈2〉项目支出135,369,730.74元，其中：基本建设类项目      127,033,922.74元，行政事业类项目8,335,808.00元。

本年度安排预算支出指标合计:202,049,779.22 元。

预算支出按功能分类如下:

（1）、社会保障和就业支出年初预算数2759502.2元，决算数2778127.98元;

(2)医疗卫生与计划生育支出年初预算数244324.53元,年终决算数244703.51元;

(3)城乡社区支出初预算数4407298元，决算数6524584元;

(4)交通运输支出初预算数 44706876.23 元，决算数88983735.1元;

(5)住房保障支出初预算数463,046.92元，年终预算数463,047元;

（6）其他支出初预算数200000元，年终预算数190000元。

预算变动---项目（按支出性质）分类如下:

（二）部门财政资金支出情况。

1、1--12月份预算实际支出99184197.59元。其中：基本支出12509542.59元，项目支出86674655元。支出按经济分类如下：

工资福利支出8259495.17元，商品和服务支出1543047.48元，对个人和家庭的补助支出3046411.94元，基本建设支出57120025元，其他资本性支出29215218元。

年末财政拨款结转和结余48820016.08元，其中：基本支出结转7012.14元，项目支出结转和结余48813003.94元。   

2018年度项目支出明细如下:

行政事业类项目

国道347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程前期经费484000元；

农村公路测设经费150000元；

交通建设专项补助资金800000元；

亚行贷款项目尾款288984元；

对农村道路客运的补贴0（当年未安排出去3328400）元；

对出租车的补贴基本建设支出0（当年未安排出去51100）元；

打黑及维稳工作224000元；

梓中路安全隐患治理621600元；

S302线大中修工程（东段）工作经费120000元；

县级道路养护1650000元；

县乡道水毁整治33800元；

县乡道路小修保养、养护站维修31532元；

基本建设类项目支出

项目前期经费2000000元；

宝定路建设工程475727元；

2016年公路安保工程（路侧护栏）637440元；

长交路改建工程2209900元；

徐卧路改建工程10000元；

长宏路改建工程2528000元；

二工路资源产业路改建工程508196元；

2018年度村道加宽655600元；

2017年度村道生命防护工程410000元；

2016年车购税收入补助地方用于一般公路建设17032104元；

2017年度村道加宽4853010元；

2017年度县乡道生命防护工程4140000元；

卧千路资源产业路5713048元；

2017年度土垭村道补助120000元，三合村道补助2383000元，丰谷村道补助3077500元。

许州大桥加固189120元；

国道347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程19万元，

S302线大修项目（东段）980万元，

S302线大修项目（东段）工作经费2792794元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《梓潼县财政局2018--2020年部门支出规划和2018年部门预算编制方案》规定，系统各部门提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按时完成了预算编制和结余资金结转工作。在2017年11-12月份按财政预算编制口径进行了“一上”的初步试编，所有数据由各股室按照2018年度工作需要进行预测填报。在2018年1月，局领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立以局长为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，做出财政支出绩效评价工作部署，按“二上”的口径执行零基预算加项目预算的要求精心编制了2018年度预算上报县财政，按“十三五”规划项目库中项目积极向省交通运输厅申报规划项目，尽力争取上级专项资金的投入。

（二）执行管理情况。

严格按照财务管理制度，实现一把手管财务，一只笔签字的财务管理办法。办公费、会务费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费按照经办人申请、分管领导审查，财务人员复核、单位主要负责人签字的报销办法执行。预算执行情况严格按进度执行。

对省级财力专项预算资金、中央专款预算资金、县级部门预算专项资金的预算执行进度严格按工程进度拨付资金，无预拨和提前拨付现象，资金支付严格按省、市、县项目资金拨付管理办法、项目资金审批流程进行，做到了专款专用。

中期评估工作是按财政部门的要求做好自查上报，督促项目单位加快施工进度，按进度拨付工程款项。节能降耗由局机关办公室按机关事务局的管理制度，严格管理各股室和下属单位的节能降耗工作，无铺张浪费现象发生。“三公”经费预算严格按制度执行，所有支出符合中央八项规定，“三公”经费逐年下降。

（三）综合管理情况。

本部门的政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等工作都是按财务制度管理的要求开展工作，按时完成财政部门的各项工作，工作效果符合管理预期，符合主管部门的政策法规制度，符合财政部门的财务制度要求。

本部门财务管理逐步做到项目绩效考评，日常支出管理按制度办理；决算组织、编报、审核情况是按财政部门的具体管理要求，积极组织培训，学懂编报要求，严格按财政部门的编报口径进行，配合财政管理要求指导好下属单位的决算编报。

本部门决算公开工作是按财政要求在梓潼县政务网上进行了公开，做到按时、按质、按量以交通运输局一级预算单位统一进行公开。

运管所、路政大队就本单位的收费项目做到了应收尽收，不存在多收、少收、漏收的现象。收取的款项及时解缴国库，做到收支两条线，没有坐支的现象发生；政府采购严格按照采购程序申报、按照核批的程序采购；资产管理方面建立了台帐，实行了电算化管理，做到了帐和实物相吻合；在内部的管理方面设置相关的管理制度，建立了内控管理系统；在信息方面向社会公布了收费依据、在单位内部向职工公布了全年的收支情况。做好各项工作接受财政局的检查和监督。

（四）整体绩效。

一）“交通攻坚大会战”目标任务完成情况

2018年，是省市确定的项目年,也是我县“交通攻坚大会战”的关键之年，我局全力推进交通路网建设，取得显著成效。全年完成交通投资6亿元,完成市下达年度目标任务的113%,新（改）建公路254.2公里,国省干线公路养护路面使用性能指数（PQI）达到92.9，均超额完成市上下达目标任务；成功争取交通项目21个，争取上级补助资金2.3亿元。

二）工作开展情况

1、狠抓项目建设，交通基础设施进一步完善

坚持把项目建设作为加快交通运输事业发展的重中之重，对上加强与省市交通运输主管部门的沟通协调，争取更多的交通基础设施建设项目，对内加强工程建设管理，确保工程建设质量。在项目建设中，严格执行项目招投标制、项目合同制、法人负责制、工程监理制、质量终身制，确保项目规范实施和工程质量安全。积极推行廉政、施工、安全“三合同制”，建立局领导和工程技术人员联系乡镇和项目机制，切实将责任落实到人，分解到每个工程环节，确保工程阳光建设、廉政建设，已完成和在建工程项目实现了“优质、廉洁、高效”目标。

（1）．干线公路建设。梓东路全长4.872公里，一级公路，总投资2.95亿元，改建段2.5公里已建成通车，新建段已完成路基90 %，桥涵85%，预计2019年5月全线建成通车；G347线梓潼县城至江油西寺垭段新建工程，全长27.3公里，一级公路，总投资13.3亿元，已完成大手笔路口至长卿村段1.5公里的EPC+招标；S209线梓潼县城至江油河口段改建工程，全长35公里，二级公路，总投资6.22亿元，已开工建设；G108线文昌干道至龙凤垭段改线工程，总投资3.87亿元，已开工建设。S302线县城至江油界大修工程，全长24.5公里，计划投资9772万元，已开工建设,计划2019年6月完工。

（2）.农村公路建设。以 开展“四好农村公路”建设工作为抓手，扎实推进农村公路建设和发展，积极向上级申报“四好农村公路”示范乡镇3个。完成投资1.12亿元，建成县乡道44.3公里，长宏路、梓演路、石双路、金仙路、双仙路、豢石路等6条县乡道已建成通车，卧千路、二工路已完成路基工程施工，计划2019年3月完工。完成投资8500万元，新建成村社道路（含窄路加宽）173公里。

同时，我局全力配合做好两条高速公路前期工作，一是配合完成了绵广高速公路扩容项目的线路走向、互通设置、社稳评估、环境敏感区调查、规划影响论证等工作；二是配合完成了绵苍高速公路涉及的沿线乡镇引用水源地搬迁、土地成本测算、环评监测等工作；三是成功争取茂盐高速公路列入省高网规划。

2、加强行业管理，服务水平进一步提升

严格执行目标管理和绩效考核制度，年初签订目标责任书，将任务层层分解落实到人。定期召开局党委会、办公会，研究解决突出问题，安排部署阶段性工作。加强工作督查督办和检查考核，及时通报工作进展，交通运输行业管理更加规范有序。

（1）.公路养护管理工作。始终坚持道路建设与养护管理相结合，将全县297公里国省道和县道公路全面纳入专业化养护管理，坚持以路面养护为中心，强化预防性养护技术措施，确保干线公路路况稳定。按规范开展公路和桥梁日常巡查,及时对公路路面、路肩、边沟、边坡病害进行整治，定期对管养的国省县道61座公路桥梁进行全面排查。切实加强对乡村公路养护的法规宣传和技术指导，组织乡村道路养护检查考核4次。投资200万元实施省道302线宏仁养护站、文兴养护站改建。投资429万元实施国道108线、省道302线三处公路地质灾害防治工程。全年共投入公路养护资金663.5万元，完成水泥混凝土破损路面维修3211.18平方米；恢复损毁波形护栏407米、缆索护栏75米；维修涵洞8道；维修水毁边沟3783米；清理疏通边沟20804米；清理疏通涵洞233道；清理坍方3747m³；处治路面裂缝10350米；沥青混凝土路面薄层修复2452平方米；沥青混凝土路面修补2430平方米；维修路基12处；增设交通标志20块、警示柱1224根；恢复里程碑41块、百米桩95根。

（2）.运输管理工作。一是加快农村客运发展。加大农村客运的建设和投入，延伸农村客运线路经营2条，完成建制村客运通村任务28个，建设村级招呼站（牌）20个，实施“厕所革命”改造工程1个。二是加强运输行业监督和管理。及时开展客运企业安全生产动态考核、客货车辆审验、“两客一危”车辆卫星定位车载终端专项清理、驾培模式改革等工作，实现了道路运输市场的动态化、规范化监管。三是着力开展环境污染防治“三大战役”活动。积极宣传引导维修企业升级改造绿色汽修设施设备，规范处置废水、废气、废机油等废弃物，对全县12家一、二类维修企业进行了质量考评，对162家三类维修企业进行定期督查，全年共开展上户巡查90余次。四是严厉打击非法营运。开展打击非法营运专项整治，联合公安巡特警、城管、交警部门定期不定期对非法营运开展检查。全年出动执法人员1420人次，处罚非法营运车辆25辆，查处非法运输危险品货运车辆1辆，处理路政和交警抄告车辆25辆，收取罚款22万元。五是全力配合做好非洲猪瘟防控相关工作。对寄递物流企业、车站、货运企业开展专项防控检查，加强运输环节的监督和管理，确保运输环节不出问题。

（3）.路政管理工作。一是持续抓好货车违法超限超载行为专项整治及散落物治理工作。联合水务局等部门深入到采砂场、砖厂等货运源头企业开展安全检查12次，积极宣传公路法规，发放宣传资料3000余份。在梓中路、长交路等重点路段加强执法检查，纠正超限超载和沿途抛洒等行为，全年共检查货运车辆3000余辆，纠正违规车辆70余辆次，有效地遏制了运输易散落物装载不规范的不良势头。二是积极开展路域环境专项整治工作。针对公路沿途脏乱差、占道堆放物品、广告标牌随意摆放等问题进行全面清理，全年共清除路面车辆事故垃圾20余平方米，清除路障300余处约20立方米。三是加强路政执法工作。以环保督察为抓手，强化施工监管，加强施工现场材料堆放的规范化管理，做好打场晒粮清理。全年共查处路政案件21起，案件的查处率达100%，结案率100%，收取路政案件赔(补)偿费16.9万元。

（4）.安全生产工作。严格落实“一岗双责”责任制，建立健全安全管理各项制度，年初与局直属各单位分别签订了安全生产责任书，制定专项安全整治预案，组织开展“平安交通百日行动”、“春运”、“安全生产月”等宣传活动，发放各类安全宣传资料5000余份，开展道路运输、公路桥梁、在建工程、公路货车、水上交通等各类安全检查80余次，发现并整改安全隐患28起，开展道路运输、公路汛期应急抢险演练和桥梁汛期应急抢险演练2次，全年全系统未发生重大交通安全责任事故。

3、狠抓统筹兼顾，各项工作全面推进

一是切实抓好省级文明城市复审工作。继续抓好城乡环境综合治理，着力维护机关单位和管养公路环境卫生，广泛开展街区共建、志愿服务和文明劝导活动，确保省级文明城市复审工作顺利通过验收。二是扎实开展信访维稳工作。坚持领导干部值班接待信访制度和重点信访包案制度，突出抓好重点信访化解和各类矛盾纠纷排查调处，全年共调查处理各类信访87件。三是认真开展脱贫攻坚和“挂帮包”工作。完成了17个脱贫摘帽村的72公里通社道路建设，目前已全部建成通车。注重志智双扶，制定出台了《梓潼县交通运输局2018年马迎乡金光村建档立卡贫困户发展生产脱贫致富帮扶激励方案》，增强贫困户自我发展能力。全年集中组织系统党员干部对贫困户开展慰问12次，资助产业发展资金1.5万元。四是狠抓扫黑除恶专项斗争工作。在客运站、出租车、办公场所等悬挂、播放宣传标语和横幅20幅，印制发放扫黑除恶宣传资料1000余份。针对交通工程建设、公路管养、客货运输等重点领域进行梳理和摸排，及时汇总处置，共摸排收集黑恶线索4条。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 

本年度财政预算基本保证了交通运输部门正常运转、有序开展各项工作、切实履行自身职责，确保全县道路运输管理工作稳步发展，保障了全县公路完好、畅通。

（二）存在的主要问题。

1.项目建设推进缓慢。一是受环保督察影响，砂石场停产，建材紧缺，导致大部分工程处于半停工状态；二是地方财力薄弱，项目前期工作经费及相应的拆迁、青苗等补偿费用不能及时支付到位，影响项目建设进度；三是S209线改建工程多个专题报告均由省级主管部门审批，程序复杂，加之受机构改革影响，导致前期工作推进较慢。

2.运输行业不稳定因素依然存在。目前我县客运车辆实行公司化所有，个体租赁经营，货运车辆全部进入公司挂靠经营。受私家车持续增加、运输市场变小，“黑车”、三轮车非法营运屡禁不止等因素影响，导致运输行业矛盾越发突出，群体性上访事件时有发生。

3.农村公路养护有待加强。目前，我县农村公路乡村道路养护是由所在地乡（镇）负责，公管所进行技术指导和监督检查，养护资金由县财政直接下达给乡（镇），不足部分由乡（镇）在工作保障经费中解决。由于乡（镇）经费有限，养护经费投入不足，导致我县农村公路养护水平不高，公路使用寿命缩短，通行能力较低。

4.路政大队办公设备老化，缺一辆执法执勤标志车辆；

5.近年来，随着物价水平的提高，最低生活保障随之提高，社会保险逐年递增，造成养护成本不断增长，县乡公路养护资金缺口越来越大。

6.是基本建设预算编制中，县财政没有及时预算安排当年开工项目的待摊投资经费，造成项目前期工作推进缓慢,配套资金到位率低,工程款支付难度加大。

（三）改进建议。

1.通过对以上财务状况的分析，今后继续严格按照财政预算支出使用资金，结合单位实际工作情况合理安排好全年资金使用，继续压缩公业务费支出，在确保单位工作正常运转的同时，杜绝年底集中支付现象发生。

2.建议根据实际情况提高县乡公路管理公、业务费的预算标准。

3.建议县乡公路养护资金要随着经济建设的发展而递增。

4.加强道路运输行业管理上:严格执法，依法加强监管，及时纠正交通运输安全生产违法违规行为;严查重处安全生产责任事故，遏制重特大生产安全事故的发生;保持全县道路运输安全生产形势稳定，加大打击非法道路旅客运输力度。希财政加大对打击非法道路旅客运输经费的预算。

5.在预算编制上，建议县财政把本年开工项目的待摊投资经费足额纳入当年预算，利于项目前期工作顺利进行；对已出决算批复的工程建设项目如有缺口资金的，建议财政要纳入当年基本建设安排支出预算。

 

梓潼县交通运输局

2019年7月26日

 

 

第五部分 附表

（见附件）

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表