四川省绵阳市梓潼县交通运输局路政管理大队2017年部门决算编制说明

四川省绵阳市梓潼县交通运输局路政管理大队

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；2.负责管理和保护公路路产；3.实施公路路政巡查；4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；9．法律、法规、规章规定的其他职权；

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我大队在县交通运输局的正确领导下，在市路政支队的业务指导下，在县级各部门的支持配合下，加强公路常态化管理和安全管理，大力抓好路政各项业务工作，全力保畅保通，维护路产路权。现将2017年路政工作开展情况总结如下:

一、加强干部队伍建设，积极开展党风廉政建设和反腐败工作。一是加强领导，细化任务，落实责任；二是严明纪律，认真开展“纪律教育学习月”活动 ；三是深化廉政风险防控，推进惩治和预防腐败体系建设 ；四是抓好基层党组织工作。

二、重点工作开展情况。一是抓好货车违法超限超载行为专项整治及散落物治理工作；二是积极开展路域环境专项整治工作；三是强化施工监管 确保道路畅通；四是高度重视，进一步抓好行政权力依法规范公开运行工作。

 三、积极开展路政日常工作。一是大力宣传，加强信息报送；二是加强学习，提高素质；三是加大执法巡查力度，制止公路打场晒粮行为；四是认真组织开展治理公路“三乱”工作；五是抓好“四好农村路”建设工作；六是继续推进内部控制建设工作；七是文明执法，目标任务圆满完成。

四、抓好安全工作。一是加强组织领导，明确职责；二是加大宣传教育，安全意识得到进一步增强；三是狠抓隐患排查；四是认真开展各项工作，保障了路政工作安全运行。

二、部门概况

单位机构组成：大队长1名；支部书记1名；副大队长1名。

单位人员概况：编制人员15名（参公事业）；在岗14名；退休人员9名；公益性岗位1名；遗属1名。

三、收支决算总体情况说明

  2017年梓潼县交通运输局路政管理大队本年收入合计207.0203万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.0203万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入*0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2016年本年收入合计172.3143万元相比，增加34.706万元，增长20.14%。主要原因是人员工资的增加……

2017年梓潼县交通运输局路政管理大队本年支出合计207.0203万元，其中：基本支出207.0203万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出**万元，占**%。与2016年本年支出合计172.9916万元相比，增加34.0287万元，增长19.67%。主要原因是人员工资的增加……

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计207.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加34.71万元，增长20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出207.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加34.01万元，增长20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出207.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.79万元，占12.46%；医疗卫生支出5.67，占2.74%；住房保障支出11.15万元，占5.39%；交通运输支出164.40万元，占79.41%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算数为25.79万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.67万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为11.15万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为164.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出207.01万元，其中：

人员经费149.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.03万元，下降100%。主要原因是公车改革，公务用车全部移交机关事务局。

3.公务接待费支出1.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：汛期的检查、隐患的检查、重点桥梁的检查、超限治理工作的检查、年终整体工作检查。

公务接待费支出决算比2016年增加0.35万元，增长29.91增长主要原因是严格按照中央八项规定执行、自然灾害频繁、安全隐患加大、安全事故时有发生、检查力度加大。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，四川省绵阳市梓潼县交通运输局路政管理大队机关运行经费支出57.31万元，比2016年增加26.53万元，增长86.19%。原因主要是实行公车改革后、实施的交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2017年度，四川省绵阳市梓潼县交通运输局路政管理大政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，路政大队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是内部制度管理方面存在不足，二是资产管理信息化运用不全面。下一步改进措施：一是完善管理制度，以制度管理职工，调动职工积极性。二是加强职工在电算、信息方面的培训。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

四川省绵阳市梓潼县交通运输局路政管理大队（本级）.xls

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