梓潼县交通运输局公路运输管理所2017年部门决算编制说明

梓潼县交通运输局公路运输管理所

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

梓潼县交通运输局公路运输管理所，位于梓潼县文昌镇五丁路南段297号，参公事业编制22人。依据法律法规，负责全县道路客、货运输及相关道路运输客货站场、机动车维修、驾驶员培训机构、汽车租赁、物流服务的经营许可及监督、检查、管理、备案工作；规范运输经营行为，保障道路运输安全，维护良好的道路运输市场秩序；统筹安排辖区内客运线路，对辖区内不跨县经营的客运线路进行审批备案，核发经营许可证和道路运输证。

（二）2017年重点工作完成情况。

加强思想政治建设，依法规范行政权力

一是全面加强思想政治建设，落实全面从严治党主体责任，深入开展党内学习教育，学习宣传贯彻落实党的十八大、十九大会议精神。党支部组织开展党风廉政建设，建立首问责任制度和工作督办制度并严格遵照实施，党委成员严于律己，以身作则，率先垂范，进一步加强干部队伍建设和党内精神文明建设。

二是完善行权平台工作内部运行管理、定期监督检查、违规违纪问题线索移送、监督执法等长效机制，从制度层面层层落实责任，逐步细化，并按照要求，将行政权力事项全部录入行权平台。

健全体制机制，依法规范执法行为

一是规范执法程序，公开办事制度。强化执法队伍法制建设，严格执法程序，大力推进道路运输法制建设，规范行政执法自由裁量权，实行执法全过程记录和公示。推行政务公开，公开本单位职能机构的法定职责、办事程序、工作制度。

二是提高服务水平，改善执法队伍形象。持续开展“三基三化”和执法形象大提升活动，组织执法人员参加法制宣传教育培训，加强服务意识，提高执法标准化、规范化水平。

三是建立分工责任制，落实日常监督。建立健全分工责任制，做到一把手负总责，分管领导直接抓，专人承担日常督查工作，使得我所工作有序展开。

抓好安全生产，开展专项整治

建立健全安全管理体系，重抓治本攻坚。县所加强组织领导，完善安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”相关制度，强化行业部门监管责任，落实企业安全生产主体责任，督促企业严格履行职责，做到安全生产“五落实五到位”。

进一步完善安全生产隐患排查治理体系，落实安全隐患督办制度，开展道路运输行业安全生产专项整治活动，重点排查事故隐患治理，紧紧抓住企业主体，建立严格追责、严厉问责、严肃查处的工作机制。建立低温雨雪、大雾、汛期、地质灾害等极端天气应急预案，并组织应急演练工作。

全面协调监管，搞好维稳工作

一是认真履行维稳第一责任，在抓发展第一要务的同时，全面落实“一岗双责”，把维稳工作纳入工作总体目标，建立日常化管理制度。强化维稳工作主体责任，不回避、不上交、不转移社会矛盾和问题，畅通群众诉求渠道；加强源头控制，从根本解决不稳定因素。

二是建立矛盾纠纷动态管理机制，加强情报信息收集，对我县辖区内不稳定因素排查梳理，建立管理台账，每月严格按照要求报送信息，无漏报、瞒报、错报、迟报等情况发生。尤其在春节、国庆、十九大等特殊时段严格实行领导干部值班制度和信息报送制度。

三是推动社会稳定风险评估工作在道路运输行业全面展开，建立社情民意调查机制，维护群众切身利益。定期开展社情民意调查，及时掌握群众心理、社会心态；高效解决信访投诉案件，满足群众生活需求，防止发生群体性上访、越级上访事件。

四是建立打击非法营运长效机制，维护行业秩序。县所抽调骨干人员建立常态化监管机制，维护行业秩序的公平和稳定

二、部门概况

1、我所为独立编制机构、独立核算机构。下设四股一室二队，分别为办公室（财务室）、运政股、维修股、安全股、稽查股、稽查一大队、稽查二大队。

3.我所现有参公事业在职在编19人，退休人员8人(社保托管5人)，遗属2人，公益性岗位1人，临时聘用人员2人,企业借用人员1人，临时门卫1人。共计34人。

4、单位收入主要由县财政预算拨款构成，单位执行《事业单位会计制度》。

三、收支决算总体情况说明

2017年运管所本年收入合计307万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入万元，占%；国有资本经营预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。与2016年本年收入合计265.06万元相比，增加41.94万元，增长15.82%。主要原因是2016年人员工资福利支出165万元；2017年人员工资福利支出217万元，2017年与2016年相比增加52万元，增长比例为32%，2016年商品服务支出70万元；2017年63万元，商品服务支出与2016年相比减少了7万元。对个人和家庭补助收入2016年22万元，2017年24.9万元。与2016年相比增加了2.9万元。

2017年本年支出合计310万元，其中：基本支出280万元，占90%；项目支出30.6万元，占10%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。与2016年本年支出合计257.8万元相比，增加22.2元，增长8.61%。主要原因是工资福利支出2017年比2016年增加37.37万元，主要为工资调整等因素。商品服务支出2017年比2016年减少8.44万元。该项减少的主要原因为我所减少了公务用车费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计616.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加52万元，增长23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出310.4万元，占本年支出合计的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出310.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出33.74万元，占10.68%；医疗卫生支出7.09万元，占2.28%；住房保障支出14.64万元，占4.72%；交通运输支出254.09万元，占81.85%…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.74万元，完成预算116.51%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.64万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为3.01万元，完成预算92.33%；公路运输管理（项）：支出决算为251.08万元，完成预算99.55%

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.88万元，完成预算251%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出279.86万元，其中：

人员经费246.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费33.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，公路运输管理所运行经费支出33.02万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出：指水路运输管理方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）对农村道路客运的补贴：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）对出租车的补贴：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省绵阳市梓潼县交通运输局公路运输管理所（本级）.xls

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