关于梓潼县住房和城乡建设局2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县住房和城乡建设局职能简介。

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理工作的法律、法规和方针、政策；负责住房保障工作和物业管理；负责建筑工程质量和安全工作和建筑市场监督管理；负责拟订市政公用设施管理和城市公用事业行业监督管理和城区城建档案验收备案工作；负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理和指导全县村镇建设工作；牵头负责全县城乡环境综合治理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）梓潼县住房和城乡建设局2024年重点工作。

1. 计划实施重点工程项目27个，总投资67.9亿元，计划完成投资19.86亿元。其中：新建项目14个，完成投资3.26亿元；续建项目13个，完成投资16.6亿元。积极争创国家园林城市和海绵城市建设省级示范县城，拓通望江街老南桥至文昌大桥段，启动文昌路、潼江路等6条道路改造提升，新（改）建城市道路5.2公里。完成天封巷等背街小巷打造，新（改）建街头公园3处。加快推进老人大片区和煤建公司片区房屋拆迁安置，完成老旧小区治理35个、电梯加装20部。

2.计划完成建筑业产值41.85亿元，增速9.5%，新建装配式建筑5万平方米；商品房销售面积一季度计划完成8.51万平方米。

3.督促潼江融创公司做好城市园林养护、环卫清扫保洁工作，大力提高园林绿化养护水平、道路清扫和垃圾收运力度。同时做好环卫园林考核监督工作，加大对潼江融创公司考核监督管理，保证城区环境清爽洁净的卫生面貌和市政设施日常巡查，调用监察大队力量加大对市政设施的巡查力度。

4.常态化开展最美宜居集镇考核，按照考核方案要求，每月由我局组织一次常态化考核，由县委重督组、水利局、交通局、县文明办等相关单位参与，对各镇（乡）进行评分考核，并将考核结果进行全县通报和公示。

5.夯实行业安全监管。一是按照有关文件要求切实做好城镇燃气安全大排查大曝光大整治工作，持续推进燃气管道等老化更新改造，加快瓶装液化石油气“瓶改管、瓶改电”推进。做好全县LNG、CNG加气站的行业安全管理；二是深入在建工地开展建筑施工安全专项治理行动，重点抓好预防高坠的监管，减少安全隐患；三是督促各镇（乡）扎实做好农村自建房排查、整治和销号工作，常态化开展安全检查，确保我县自建房安全稳定；四是深刻吸取南京雨花台区“2·23”火灾事故教训，常态化开展我县物业小区电瓶车安全治理工作，对安全监管不力物业公司加大处罚力度，确保我县物业小区安全治理有序。

6.强化民生实事有效推进。一是完成城市危旧房改造52套；二是完成保障性租赁住房房源筹集60套；三是完成公租房补贴发放30户、保租房补贴发放280人；四是持续做好2024年国庆、春节氛围营造工作；五是加快建设梓潼县2024年新能源汽车充电基础设施建设运营项目，进一步完善我县配套设施建设，缓解新能源汽车充电压力。

二、部门预算单位构成

梓潼县住房和城乡建设局是行政单位，下属基层预算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县城市管理监察大队、县环境卫生管理所、县风景园林管理所、县建设工程质量管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。梓潼县住房和城乡建设局2024年收支总预算15948.67万元，比2023年收支总预算减少421.62万元，主要原因是2023年结转结余资金减少。

（一）收入预算情况

梓潼县住房和城乡建设局2024年收入预算15948.67万元，其中：上年结转结余1768.3万元，占11.09%；一般公共预算拨款收入1080.67万元，占6.78%；政府性基金预算财政拨款收入13100.01万元，占82.14%。

（二）支出预算情况

梓潼县住房和城乡建设局2024年支出预算15948.67万元，其中：基本支出1080.36万元，占6.77%；项目支出14868.31万元，占93.23%。

（三）收支增减变化情况

梓潼县住房和城乡建设局2024年预算收支持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算15948.67万元，比2023年财政拨款收支总预算减少421.62万元，主要原因是上年结转结余资金减少。收入包括：2023年结转结余1768.3万元、本年一般公共预算拨款收入1080.36万元、政府性基金预算财政拨款收入13100.01万元；支出包括：一般公共服务（类）支出90.5万元、社会保障和就业（类）支出175.32万元、城乡社区（类）支出14008.06万元、住房保障（类）支出674.6万元、其他（类）支出1000万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款1080.36万元，比2023年预算数减少129.21万元。主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出90.5万元，占8.38%；社会保障和就业（类）支出175.32万元，占16.23%；城乡社区（类）支出742.74万元，占68.75%；住房保障（类）支出71.8万元，占6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）01（款）01（项）一般公共服务支出2024年预算为90.5万元，主要用于：局机关人员经费基本支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为128.45万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为46.86万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 212（类）01（款）01（项）城乡社区管理事务支出2024年预算数为374.27万元，主要用于：局机关的人员公用经费、工作经费等基本支出。

5.212（类）01（款）06（项）工程建设管理支出2024年预算数为189.71万元，主要用于：质监站的人员公用经费、工作经费等基本支出。

6. 212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出2024年预算数为178.76万元，主要用于：环卫所、园林所的人员经费、工作经费等基本支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算为71.8万元，主要用于:住建局在职职工住房公积金缴费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款预算数18.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费14.87万元。“三公”经费增减变化的主要原因是厉行节约。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2024年梓潼县住房和城乡建设局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算减少2.96%。2024年公务接待费计划用于省市领导对口工作检查、其他县市对口部门工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少0.86%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆、特种车1辆。

2024年梓潼县住房和城乡建设局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费14.87万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障工程质量、安全检查巡查、环境卫生、园林绿化等监督考核等工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算安排的支出14100.01万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年梓潼县住房和城乡建设局无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年梓潼县住房和城乡建设局运行经费财政拨款预算为129.01万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、机关基层党组织活动经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用开支。

（二）政府采购情况

2024年梓潼县住房和城乡建设局安排政府采购预算279.5万元，其中：政府采购服务预算279.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梓潼县住房和城乡建设局固定资产总价值原值44581.83万元，主要是日常办公使用的电脑、打印机、办公桌椅、文件柜、车辆、道路、路灯等资产；共有车辆 5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆、特种车1辆。
　　（四）预算绩效情况说明

2024年梓潼县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算13100.01万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目15个，涉及预算4254.85万元；特定目标类项目13个，涉及预算8845.16万元。
部门预算公开报表（部门公开）.xlsx