梓潼县住房和城乡建设局2020年度部门决算说明                             

 

   

目录

 

公开时间：2021年9月22日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------4-10

二、机构设置--------------------------------------------------------------------10-11

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------12

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------13

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------14-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------16-17

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------18

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------18-21

第三部分 名词解释----------------------------------------------------------------22-23

第四部分 附件

附件1---------------------------------------------------------------------------24-33

附件2---------------------------------------------------------------------------34-35

第五部分 附表---------------------------------------------------------------------36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能。

梓潼县住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的集中统一领导。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、城市基础设施建设加快推进。

县上下达固定资产目标任务12亿元，完成14.73亿元。

(1)城建攻坚项目26个，总投资66.33亿元，计划完成投资15.66亿元，确保完成投资11.5亿元，截至目前已完成投资9.185亿元。一是梓潼县城市备用水源建设工程，总投资3439万元，正在进行输水管道埋设；二是文昌棚户区（城中村）第二批改造项目（总投资7亿元）和长卿镇棚户区（城中村）改造项目（总投资3亿元），总投资10亿元，两个项目完成专项债券审批，准备编制实施方案；三是完成20个老旧小区改造；四是潼江两岸（县城段）基础设施建设项目，总投资46590万元，其中滨江公园年内投入使用；长卿山森林公园路网及革命烈士纪念园项目完成方案设计，准备进行立项，两弹城大桥建设项目、潼江两岸亮化工程正在进行方案编制；五是翠云路西段道路建设工程，总投资1432万元，目前已完成立项，正在进行勘察、设计采购。

(2)县重点工程项目4个，总投资6780万元。一是翠云路西段道路建设工程，总投资1432万元，目前已完成立项，正在进行勘察、设计采购；二是餐厨垃圾处理项目，总投资2600万元，正在进行设备安装，且已完成黑水虻养殖棚施工；三是生活垃圾热解气化处理项目，总投资2000万元，已完成施工，正在进行调试；四是垃圾处理厂填埋区扩容工程，总投资748万元，已完工。

2、强化房地产市场监管和住房保障工作。一是严格审核办理《商品房预售许可证》14份，预售面积24.95万㎡，完成房地产投资4.8亿元，实现商品房销售21.22万㎡，金额10.28亿元。二是严格市场准入，把好房地产资质审核关，新开发儒家名都、金域南亭、东辰一品、金域府公园里、梓州悦府、林江美郡等房地产项目6个；三是发放廉租住房租赁补贴30户，发放补贴41107.5元，完成872户续租审核工作，23户新申请廉租房轮候审核工作。

3、加强建筑市场和工程质量安全监管。建筑业总产值目标任务38.1亿元，目前已完成16.98亿元。全县共有建筑企业37家，其中施工总承包二级7家、三级30家。二是监督工程项目62个，总建筑面积240.55万平方米。三是截至目前，对在建工程大气污染防控专项检查3次，检查项目38个，发整改通知书25份，处罚款2万余元。

    4、切实加强物业和公用行业监管。

（1）加强物业企业监管。全县物业企业18家、物业小区34个、服务面积192万平方米，严格按照《绵阳市物业管理条例》加强监督管理，规范其物业服务行为。

（2）做好公用行业监管。一是落实企业安全生产主体责任，与供水、燃气经营企业签订《安全生产目标管理责任书》，下发了行业监督管理文件，实行供水、燃气安全隐患排查和信息月报制度，开展安全检查4次，整改安全隐患45个，无供水、燃气安全事故发生，供水、供气行业安全运行；二是生活污水、垃圾规范处置。生活垃圾填埋场渗滤液收集率100%，并按国家标准进行处置；生活污水污泥处置转运良好，总磷、总氮、COD 等在线监测设备运行良好，出水水质达到国家一级A 标排放标准。三是规范餐厨垃圾处置。加强餐厨垃圾规范化处置执法检查，联合市场监管局、综合行政执法局等部门开展餐厨垃圾规范化处置专项整治，累计检查餐饮店300余家，宣传散发通知2000余份，下发整改通知书12份，餐厨垃圾处理项目投入试运行。生活垃圾无害化处理率达97.2%，城市污水处理率达86.3%。

5、城市管理水平不断提升。结合创建国家卫生县城、省级文明城市、省级生态园林城市，加大城市环境卫生、园林绿化、市政设施投入力度，保障城区城市环境干净整洁，绿化舒适宜人，市政设施齐备完好，省级生态园林县城创建10月中下旬已通过省住建厅组织的城市容貌评价，11月初通过了市住建委组织的初验，综合得分92分，预计在12月上旬接受省政府验收。县城区人均公园绿地面积10.22平方米，建成区绿化覆盖率36.12%，建成区绿地率31.32%，一是加强园林绿化管护。

6、扎实推进城乡环境综合治理。一是以美丽乡村 “五大行动”为抓手，狠抓农村垃圾分类及资源化利用工作，在开展了调查研究工作的基础上，结合我县实际，制定了《梓潼县2020年农村生活垃圾治理实施方案》和《梓潼县农村生活垃圾分类和资源化利用工作考核办法》，落实工作责任，明确工作目标。同时在16个镇乡选取59个村开展农村垃圾分类试点，新（改）建11个镇（乡）回收站、115个村（社区）回收点，新建182个生活垃圾分类收集房。二是狠抓城乡环境治理，成立专门的环境治理工作组，定期深入到16个镇乡和城区大街小巷开展环境治理督查工作，发现问题及时反馈责任单位，落实整改措施，城乡环境从“脏、乱、差”向“洁、净、美”转变。

7、加快实施民生实事。一是完成棚户区改造700户，居民住房条件得到较大改善。二是扎实抓好厕所革命。新改建城乡公共厕所29座，其中：新建城市公厕2座、乡镇公厕18座，改建9座，本月内完工。三是文昌棚改和长卿棚改300套安置房，12月开工建设。

8、村镇建设管理有序推进。一是全面完成 130户农村危房改造和1763户土坯房改造任务，累计完成土坯房改造29750户，危房改造130户，65个农村住房集中安置点基本建成。完成2万余户农村住房安全鉴定信息录入工作，对6503户建档立卡贫困户进行住房安全核验，有效保障农村居民房屋安全；二是大力推广现代夯土技术。按照《梓潼县农村住房建设试点工作方案》，在石牛镇清泉村试点的现代夯土技术全面完成，正在对文兴镇火花村传统民居、玛瑙镇高垭村传统村落进行规划设计。三是积极推进“百镇建设行动”扩面增量工作，指导许州镇、黎雅镇申报省级中心镇。黎雅镇投入529万新建综合文化广场、雨污管网、便民道路建设、场镇停车场建设。

9、优化营商环境。一是推进行政审批改革前期工作，取消非法定前置条件的申请材料50％，基本实现“网上办、马上办、最多跑一次”；二是简化优化办事流程。将建设工程监督备案、安全监督备案纳入窗口与施工许可实行合并办理，压缩审批用时间5个工作日。三是加快推进工程建设项目审批制度改革工作，已完成工程审批平台建设和启用。共受理行政许可办件70件，限期办结率100%，群众满意率100%。

10、大力开展专项治理。一是房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理，制定了治理工作实施方案，成立了工作领导小组，清理出26个招投标项目（包括3个抽签项目），涉及16个建设单位，督促各责任单位完成整改；二是问题楼盘治理。全县12个问题楼盘，已销号2个，剩余的10个预计2021年6月完成治理。三是人防行业突出问题系统治理，针对“系统治理三级问题和责任清单”，建立了规范明晰的人防易地建设费征收台账。四是建筑企业资质审批突出问题系统治理，组织召开建筑企业资质审批突出问题系统治理交流座谈会，梳理问题4条，建立整改台账，制定整改措施，逐一整改落实。

11、全力以赴做好疫情防控。

按照疫情期间工作要求全力以赴抓好疫情防控工作。一是环境治理方面，落实专人每天对全县城乡环境综合治理情况进行督促检查，印发工作简报19期，共设置废弃口罩专用收集容器835个，其中，城镇区域共设置 216个、农村区域共设置619个，累计处置废弃口罩167.34公斤；二是小区管控方面，对小区全面实施小区封闭式管理，加强进出人员管理、检测体温，毒杀菌、登记各环节管理。抽调专人，分片区每天对紫阳、潼江、崇文、翠云4个社区内的34个物业服务小区和5个保障性住房小区走访检查区，严控传播途径，为新冠疫情防控工作作出了应有的贡献。

12、党建和党风廉政建设开展情况。

（1）党的建设持续深化。一是建立“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化学习制度，组织全体党员干部学习习近平总书记系列重要讲话、中央、省、市、县重要会议精神及住建系统法律法规，累计开展延时学习32次。二是全局党员干部以身作则，自觉组织党员志愿服务队，在新冠肺炎疫情防控、“8.9”洪灾、脱贫攻坚等方面，积极投身到一线工作中，战疫情、排险情、助扶贫、捐资金，为疫情防控和扶贫工作共计捐款76930元，充分发挥党员先进模范；三是按照党章相关规定，完成党委所属6个党支部换届选举工作，配强支部书记、配齐支部委员。四是以开展活动为载体，激发党员干部工作激情。10月20日，组织全局党员干部职工举行了“住建系统争做城市美容师党员志愿服务誓师大会”，并开展了清洁大行动服务活动。

（2）党风廉政建设扎实推进。一是制作了“关注重点风险，落实落细责任”明白卡，发放到每一位干部职工手中，进一步规范公务接待、管理项目建设、政府采购、干部选拔任用等行为；二是对各股室、单位干部职工进行廉政谈话45人次，定期听取各单位党风廉政建设情况汇报，签订《廉政承诺书》75人次，并建立完善了党员干部廉政档案，制定了《梓潼县住建局廉政风险防控责任体系》；三是采取集中教育与日常教育、警示教育相结合方式，用身边事教育身边人，开展“以案促改”警示教育3次，增强干部职工廉洁意识；四是认真配合县纪委加强案件核查。

二、机构设置

梓潼县住房和城乡建设局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入梓潼县住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 梓潼县环境卫生管理所

2. 梓潼县风景园林管理所

3. 梓潼县城市管理监察大队

4. 梓潼县建设工程质量监督站

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计35875.77万元。与2019年相比，收、支总计增加8745.76万元，增长32.23%。主要变动原因是项目建设及市政基础设施建设增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计29811.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5247.1万元，占17.6%；政府性基金预算财政拨款收入24563.98万元，占82.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

    

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计15722.27万元，其中：基本支出518.27万元，占3%；项目支出15204.01万元，占97%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计35,875.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加8745.76万元，增长32.23%。主要变动原因是项目建设及市政基础设施建设增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2880.17万元，占本年支出合计的18.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少17444.62万元，下降85.8%。主要变动原因是项目支出以政府性基金预算支付较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2880.17万元，主要用于以下方面:国防支出（203）支出2.85万元，占0.01%；社会保障和就业（208）支出27.77万元，占0.1%；城乡社区（212）支出1260.4万元，占45%；住房保障（221）支出1579.17万元，占55%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2880.17万元，完成预算82.2%。其中：

1.国防（203）: 支出决算为2.85万元，完成预算0.24%。

2.社会保障和就业（208）: 支出决算为27.77万元，完成预算100%。

3.城乡社区（212）:支出决算为1260.4万元，完成预算15%。

4.住房保障（221）：支出决算为1579.17万元，完成预算56%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出518.27万元，其中：人员经费395.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费122.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成预算75.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是部分费用在决算工作完成后才支付出去。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占47.2%；公务接待费支出决算3.19万元，占52.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是......。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.31万元，下降10%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，主要用于....。截止2020年12月底，单位共有公务用车1辆，为越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于人防工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.19万元，完成预算63.8%。公务接待费支出决算比2019年增加1.7万元，增长46.7%。主要原因是2020年接待费内包含有2019年四季度未支付的接待费。

国内公务接待支出3.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，386人次（不包括陪同人员），共计支出3.19万元，具体内容包括：接受上级部门检查、调研等工作的接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待....（具体项目）。主要用于...

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出24563.98万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，梓潼县住房和城乡建设局机关运行经费支出122.41万元，比2019年增加80万元，增长34%。主要原因是2020年重点项目、开展活动增多。

（二）政府采购支出情况

2020年，梓潼县住房和城乡建设局政府采购支出总额1537.18万元，其中：政府采购货物支出819.79万元、政府采购工程支出391.45万元、政府采购服务支出325.94万元。主要用于市政零星维修项目、城市路灯电费、棚户区改造等项目。授予中小企业合同金额1228.61万元，占政府采购支出总额的79.9%，其中：授予小微企业合同金额740.98万元，占政府采购支出总额的48.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，梓潼县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作巡逻等。单价50万元以上通用设备3套，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对延伸阳光新城处截污干管项目、经开区卧龙路口和文昌镇西河五社等四处内涝治理项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金使用规范、合理、及时、高效，取得了很好的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“污水处理运营费用”项目绩效目标实际完成情况。

污水处理运营费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1498万元，执行数为1498万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目社会效益、生态效益、可持续效益良好，服务对象满意。发现的主要问题：该项目属于BOT项目，部分投资回报款未支付完毕。下一步措施：多渠道筹措资金，力保项目推进，督促上级资金及时使用并发挥效益。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			污水处理运营费用
预算单位			梓潼县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		1498	执行数:	1498
	其中-财政拨款:		1498	其中-财政拨款:	1498
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保城市污水处理正常运营			排放达标，运转正常
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	时效	指标值	100%（按照规范化流程及时处理）	100%(完成)
	效益指标	社会效益	指标值	100%（优良差）	优
	满意度指标	量化	指标值	满意	满意

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、国防支出（203）（06）（03）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

7.社会保障和就业（208）（05）（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.城乡社区（212）（01）（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.住房保障（221）（01）（01）：指集中反映政府用于住房方面的支出。。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

梓潼县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员。

住建局（人民防空办公室）内设机构8个：办公室、财务股、标准定额股（行政审批股）、公用事业股、村镇建设股（新型城镇化股）、建筑管理股（人防股）、房地产市场监督和物业管理股、住房保障和房屋征收股；局属事业单位6个：建设工程质量监督站、监察大队、环卫所、园林所、公用所、造价站。现有在编职工61名，其中：公务员12名，参公干部2名，机关及参公工勤人员8名，下属事业单位事业人员39名，现有科级领导干部9名，其中：局党委班子7名，事业副科2名。

2.部门职能概述。

（1）贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的集中统一领导。

（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，贯彻执行住房保障相关政策；负责全县房产行业管理；制定建筑市场、施工现场、质量和安全等方面的政策性措施；

（3）承担指导全县城镇建设管理的责任，贯彻执行城镇建设的有关政策；承担规范和指导村镇建设的责任，贯彻执行村庄和小城镇建设有关政策；贯彻执行国务院、省和市、县有关推进新型城镇化工作方针、政策；负责城市规划区范围内市政重点工程建设项目的建设管理及旧城改造工作。

（4）按权限负责全县风景区管理；负责城区市政道路、城市绿化、市政桥梁、排水排涝管网及泵站的维护和监督管理及指导。

（5）按权限负责全县房屋安全管理工作；

（6）承担全县住房制度改革工作；拟订全县住房制度改革政策，落实上级房改政策；

（7）拟订全县住房专项维修资金政策措施，指导全县住房专项维修资金管理工作；

（8）贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作；

（9）负责全县人民防空工作。

（10）承担有关议事协调机构的日常工作。

（11）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（12）承办县政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

1.日常管理。制作了“关注重点风险，落实落细责任”明白卡，发放到每一位干部职工手中，进一步规范公务接待、管理项目建设、政府采购、干部选拔任用等行为；进一步完善《住建局内部管理制度》，确保机关正常有序运行；

2.财务管理。制定了《梓潼县住建局财务管理制度》，规范和加强财务管理工作，量入为出，厉行节约，严格审批，合理安排，保障我局各项任务圆满完成，

3.专项资金管理。坚持严格内部控制管理，定期梳理内部管理制度，定期轮换工作人员，在工程招标、项目管理、物资采购中严格把关，杜绝任何违规行为。

4.资产管理。按月上报资产信息，合理分配使用资产，做到专人管理资产，真正达到账实相符。

5.档案管理。现有库存城建档案6636盒、底图513张，年度查阅城建档案183卷次，利用档案164卷次，2020年接收城建档案6个。落实专人对城建档案进行规范整理，梳理目录，建立档案管理台账，并统一归档，进行妥善保管，便于以后工作查看。

6.风险控制。对各股室、单位干部职工进行廉政谈话，签订《廉政承诺书》，制定了《梓潼县住建局廉政风险防控责任体系》。采取集中教育与日常教育、警示教育相结合方式，用身边事教育身边人，开展“以案促改”警示教育，增强干部职工廉洁意识。

（三）年度重点工作任务及完成情况

 1.建筑业总产值增速12%

完成情况：按照市住建委2021年1月5日通知，受疫情影响建筑业总产值调减值33.6亿元，完成建筑业总产值33.6亿元。     

2.新增房地产销售面积20%

完成情况：新增房地产销售面积133%。

3.资质内建筑企业净增数2户

完成情况：资质内建筑企业净增数3户，分别是四川天府金诚建设工程有限公司、绵阳方茂建筑工程有限公司、绵阳典恒建筑有限公司。

4.新开工装配式建筑4万平方米

完成情况：新开工装配式建筑4.1万平方米。

5.完成棚户区改造700套

完成情况：完成棚户区改造781套，全市排名第1。

6.发放租赁补贴30户

完成情况：发放租赁补贴30户。

7.土坯房改造1844户

完成情况：完成土坯房改造1844户，累计完成土坯房改造29750户。

8.危房改造265户

完成情况：实施农村危旧房改造265户。

9.城镇化率增长1.2%

完成情况：城镇化率增长1.2%，由40.49%增长至40.98%。

10.省级“百镇建设”扩面增量1个

完成情况：黎雅镇被评为百镇建设行动省级示范镇，正在审批1个（仁和镇）。

11.申报国家级传统村落保护1个

完成情况：七曲山七曲村被评为国家级传统村落。

12.点亮乡村行动（点亮34个农村聚居点路灯）

完成情况：点亮35个农村聚居点。

13.城建攻坚投资11.58亿元

完成情况：城建攻坚投资完成15.38亿元。

14.固定资产投资入统12亿元

完成情况：固定资产投资入统16.4亿。

15.厕所革命（新改建城乡公厕33座）

完成情况：新改建城乡公厕33座，其中新建23座、改建10座。

16.城乡环境综合治理

完成情况：一是城镇（乡镇）环境卫生秩序管理。成立专门的环境治理工作组，定期深入到16个镇乡和城区大街小巷开展环境治理督查工作，全年开展检查32次，下发工作通报16期。二是生活垃圾分类和处置。《梓潼县2020年农村生活垃圾治理实施方案》和《梓潼县农村生活垃圾分类和资源化利用工作考核办法》，落实工作责任，明确工作目标。同时在16个镇乡选取59个村开展农村垃圾分类试点，新（改）建11个镇（乡）回收站、115个村（社区）回收点，新建182个生活垃圾分类收集房，城市生活垃圾无害化处理达100%，镇乡含（农村）生活垃圾无害化处理率达100%，实现“村收集、（镇乡）转运、县处理”模式，完成28个非正规垃圾堆放点整治并销号。

17.县重点工程

完成情况：文创小镇完成装饰装修,由梓昌公司负责实施；滨江公园完工，由聚源公司负责实施；城市备用水源完工，由聚源公司负责实施；翠云路延长线道路基础开挖；生活垃圾热解处理项目完成调试，进入试运行；两弹城大桥建设工程开展项目设计，由聚源公司负责实施；梓潼县人民广场地下空间开发建设项目完成投资协议签订，正在进行方案设计。

18.老旧小区治理20个

完成情况：完成20个老旧小区治理。

19.非税收入4700万元

完成情况：完成非税收入4700万。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复梓潼县住建系统2020年度部门预算支出7296.21万元，年度预算调整24762.55万元，小计32058.76万元；2019年结转结余6292.21万元；合计38350.96因为。当年实际完成收入38350.96万元；完成支出17950.68万元，其中工资福利支出610.11万元、商品和服务支出6444.83万元、对个人和家庭的补助支出266.36万元、其他资本性支出8392.38万元、对企业补助支出2237.00万元；年底结余20400.28万元，其中基本支出结余237.78万元、项目结余20162.5万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

基本支出用于保障局机关、下属事业单位正常运转、完成县域清扫保洁环卫工人工资、园林绿化、工程质量监督等而发生的支出。住建系统2020年一般公共预算财政拨款基本支出2146.11万元。

其中：人员经费870.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1275.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费（环卫工人工资）、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.81万元，占63%；公务接待费支出决算3.41万元，占37%。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少11.35万元，下降55.17%，增减变动的主要原因公务接待费增加1.92万元，2020年支付2019年接待费；公务用车运行费下降13.27万元，主要是我局厉行节约，严格控制公务用车。

2020年会议费3.41万元，培训费2.81万元，与2019年相比增加1.08万元，主要原因是我局加强职工培训，对监管建筑行业培训。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（二）项目支出

1.项目资金管理情况分析，专门制定了项目资金管理办法、中长期规划等制定。

2.2020年财政下达住建系统项目资金29897.55万元，2019年结转结余项目资金6069.52万元，合计35967.07万元。实际支出15804.57万元，主要用于人民防空支出2.85万元，城乡社区支出12449.98万元，住房保障支出1560.9万元，灾害防治及应急管理支出9.99万元，其他支出1696.89万元，抗疫相关支出83.96万元。结转结余项目资金20162.5万元，

3.项目资金结转结余20162.5万元，主要原因一是文昌、长卿棚改结转10000万元，已于2021年3月支付8000万元；二是城乡备用水源地保护项目结转1303.11万元，已于2021年3月支付完毕；三是潼江路瑞士名城配套基础设施补助项目380万元，已于2021年3月支付完毕；四是人民防空项目结转112.42万元；五是污水处理厂、垃圾处理厂项目结算5194.74万元；六是保障性安居项目（棚户区改造、农村危房改造）结转1229.8万元等。

三、部门整体支出绩效情况

 (一)评价得分及等级标准。

我局不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年度评价自评得分90.6分。等级为优（A）。

 

 (二)部门履职及履职效益情况。2020年，我单位严格履行职责，圆满完成县委、县政府下达的各项任务。单位各项资金其主要用途是确保单位正常运转，促进各项工作任务顺利完成；资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府及财务管理各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，资金使用规范、合理、及时、高效，取得了很好的经济效益和社会效益。

四、存在的主要问题

部分项目由于县级配套资金缺乏，致使项目无法开展，上级补助资金使用缓慢。

五、改进措施和有关建议

多渠道筹措资金，力保项目推进，督促上级资金及时使用并发挥效益。

 

附件2

梓潼县住房和城乡建设局

2020年度项目支出绩效自评报告

（污水处理费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2007年8月，梓潼县城市生活污水处理厂建设项目通过四川省发展和改革委员会评审，省发改委分别以川发改投资[2007]480号《关于梓潼县城市生活污水处理工程可行性研究报告的批复》、川发改投资[2007]482号《关于梓潼县城市生活污水处理工程初步设计的批复》正式对梓潼县城市生活污水处理厂建设项目做出了立项批复。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

梓潼县城市生活污水处理厂位于梓潼县潼江河下游——长卿镇幸福村境内，占地面积50.62亩，建设采用BOT模式，设计规模为日处理1.5万吨（一期1.5万吨/日，远期3万吨/日），采用改良型奥贝尔氧化沟+转盘滤池+紫外线消毒工艺，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的一级标准（A标准）。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目建设采用BOT模式，财政已经支付资金9137.9万元。

2.资金使用。

该项目2020年实际支出运行费1489万元，已经全部支付，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目于2007年12月破土动工，2011年12月29日正式通水，并于2012年1月13日，省环保厅下发批复正式试运行，2013年6月4日通过环保验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已于2013年6月投产使用，运行状态良好。

（二）项目效益情况

该项目社会效益、生态效益、可持续效益良好，服务对象满意。

 

四、问题及建议

（一）存在的问题

该项目属于BOT项目，部分投资回报款未支付完毕。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表