2021年度

四川省绵阳市梓潼县住房和城乡建设局部门决算

(部门公开)

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 部门概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作 ………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………5

第二部分 2021年度部门决算情况说明  ………………6

一、收入支出决算总体情况说明  ………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………13

第三部分 名词解释 ………………………………………15

第四部分 附件 ……………………………………………17

 

 

第五部分 附表 …………………………………………62

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。梓潼县住房和城乡建设局（简称县住建局）是梓潼县人民政府工作部门，为正科级。挂梓潼县人民防空办公室（简称县人防办）牌子。县住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的集中统一领导。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年在县委、县政府的工作部署下，县住建局团结一心，奋勇拼搏，认真贯彻落实县十三次党代会精神，以建设“绵阳高品质幸福美好生活宜居地”为目标，统筹城市基础设施建设，紧扣“一主一副、东西协同”发展布局，深入实施“城建基础设施补短板三年攻坚”行动，围绕“一线两岸三片多点”工作思路，实施城建攻坚项目21个，完成投资13.61亿元。

（一）加快新区建设，城市承载能力不断提高。

（二）改善滨水功能，两岸整体形象大幅提升。

（三）实施旧城更新，城市品位内涵更加多元。

（四）聚焦日常运转，群众认可度持续向好。

（五）强化监督管理，行业市场运行日益稳定。

（六）改善人居环境，新型城镇化初步构建。

（七）淬炼作风落实，聚力党的建设高标准。

（八）经济指标。截止三季度建筑业产值共完成15.9亿元，同比增速23.3%；实现商品房销售26.22万平方米，同比增长28.66%；固定资产完成入库12.17亿元。

二、机构设置

梓潼县住房和城乡建设局（简称县住建局）下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入梓潼县住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 梓潼县环境卫生管理所

2. 梓潼县风景园林管理所

3. 梓潼县城市管理监察大队

4. 梓潼县建设工程质量监督站

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计41379.29万元，其中本年收入21225.79万元，上年结转结余20153.5万元，支出总计30208.79万元，年末结转结余11170.51万元。与2020年相比，收入总计增加5503.52万元，增长15.34%，支出总计增加14486.52万元，增长92.14%。主要变动原因是项目建设及市政基础设施建设增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计21225.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6402.16万元，占30.16%；政府性基金预算财政拨款收入14823.63万元，占69.84%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计30208.79万元，其中：基本支出488.88万元，占1.6%；项目支出29719.91万元，占98.4%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计41379.29万元，其中本年收入21225.79万元，上年结转结余20153.5万元，财政拨款支出总计30208.79万元，年末结转结余11170.51万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加5503.52万元，增长15.34%，财政拨款支出总计增加14486.52万元，增长92.14%。主要变动原因是项目建设及市政基础设施建设增多。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6121.81万元，占本年支出合计的20.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3241.64万元，增长47.1%。主要变动原因是以政府性基金预算财政拨款支出比例减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6121.81万元，主要用于以下方面:国防支出（类）3万元，占0.1%；公共安全（类）支出4万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出51.36万元，占0.8%；节能环保支出247万元，占4%；城乡社区（类）支出2561.97万元，占41.9%；资源勘探工业信息等（类）支出37万元，占0.6%；住房保障（类）支出3217.47万元，占52.5%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6121.81，完成预算41.3%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）: 支出决算为3万元，完成预算2.6%，决算数小于预算数的主要原因是有上级专项资金结余。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.75万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为16.62万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为247万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为322.43万元，完成预算100%.

城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）；支出决算为113万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是有上级专项资金结余。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1121.91万元，完成预算97%。  

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为1004.63万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）:支出决算为37万元，完成预算100%。

  7.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造（项）：支出决算为3198.71万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是有上级专项资金结余；

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.76万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出488.88万元，其中：

人员经费368.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费119.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是四季度公务接待费暂未结算完。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 无；公务用车购置及运行维护费支出决算3.69万元，占49%；公务接待费支出决算3.85万元，占51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.84万元，增长29.5%。主要原因是燃料费的上涨以及向省市人防部门对接及拉练增多。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.69万元。主要用于人防工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.85万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2020年增加0.66万元，增长20%。主要原因是上级部门到我单位调研、检查增多。其中：

国内公务接待支出3.85万元，主要用于城市建设执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，496人次（不包括陪同人员），共计支出3.85万元，具体内容包括：接待省市督促检查危房改造、垃圾、污水处理工作等15013元、邻县学习考察老旧小区改造、问题楼盘工作等19882元、县人大、政协调研工作3653元。

外事接待支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出14823.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，梓潼县住房和城乡建设局机关运行经费支出119.93万元，比2020年减少2.48万元，下降2%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，梓潼县住房和城乡建设局政府采购支出总额6186.61万元，其中：政府采购货物支出286.24万元、政府采购工程支出5533.68万元、政府采购服务支出366.69万元。主要用于市政零星维修项目、城市路灯电费、棚户区改造等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梓潼县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。其他用车主要是用于日常工作巡逻。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对春节氛围营造等19个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年梓潼县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.国防支出（203）（06）（03）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5.公共安全（204）（02）（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（208）（05）（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.节能环保（211）（03）（02）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

8.城乡社区（212）（01）（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.资源勘探工业信息等（215）（03）（99）：指反映上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

10.住房保障（221）（01）（01）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

11.其他支出（229）（04）（02）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件

2021年住房和城乡建设局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2021年县住房和城乡建设局除机关外还有经费独立下属单位4个，分别是县环境卫生管理所、县风景园林管理所、县建设工程质量管理站、县城市管理监察大队。

（二）机构职能。

（1）贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的集中统一领导。

（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，贯彻执行住房保障相关政策；负责全县房产行业管理；制定建筑市场、施工现场、质量和安全等方面的政策性措施；

（3）承担指导全县城镇建设管理的责任，贯彻执行城镇建设的有关政策；承担规范和指导村镇建设的责任，贯彻执行村庄和小城镇建设有关政策；贯彻执行国务院、省和市、县有关推进新型城镇化工作方针、政策；负责城市规划区范围内市政重点工程建设项目的建设管理及旧城改造工作。

（4）按权限负责全县风景区管理；负责城区市政道路、城市绿化、市政桥梁、排水排涝管网及泵站的维护和监督管理及指导。

（5）按权限负责全县房屋安全管理工作；

（6）承担全县住房制度改革工作；拟订全县住房制度改革政策，落实上级房改政策；

（7）拟订全县住房专项维修资金政策措施，指导全县住房专项维修资金管理工作；

（8）贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作；

（9）负责全县人民防空工作。

（10）承担有关议事协调机构的日常工作。

（11）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（12）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

全系统共有在职职工66人，退休人员58人，遗属5人，军转干部2人、临聘人员345人，合计476人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年住建系统收入决算总额为43789.05万元，其中：当年财政拨款收入23388.77万元，上年结转收入20400.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年住建系统支出总额为32589.45万元，年末结转和结余11199.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（二）结果应用情况。

    健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用作为下一期预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性。

坚决按照财政统一部署，及时公开财务信息，接受社会监督。10月配合县财政局会计信息质量检查，对发现的问题进行了及时的整改，通过整改进一步规范了财务支出管理，保障了经费支出的合理性。

（三）自评质量

我局对2021年的预算绩效管理工作开展了自评，总体来说做到了事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价，开展了预算绩效管理培训。自评得分89分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用规范、合理、及时、高效，取得了很好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

部分项目由于县级配套资金缺乏，致使项目无法开展，上级补助资金使用缓慢。

（三）改进建议。

多渠道筹措资金，力保项目推进，督促上级资金及时使用并发挥效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2021年西河西坝雨污水管网建设工程项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。为了完善西河西坝基础设施建设，满足排水要求，对城东小区的部分路段污水管网进行修建，铺设管网以及配套管网支护措施、恢复工程、污水检查井以及辅助工程的建设等。

（二）资金安排情况。该项目概算302万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。已拨付235.09，执行率77.84%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过2021年度西河西坝雨污水管网建设工程项目的实施，加强西河西坝片区生活污水处理，确保区域内居民生活环境的不断改善。

（三）绩效指标完成情况分析。通过2021年度西河西坝雨污水管网建设工程项目的实施，县政府投资420万元实施西河西坝片区生活污水排水工程，铺设污水主管网785米、西河片区水渠治理，在局部明沟处增设盖板400米，拆除恢复明渠590米，清掏覆盖原宏仁堰部分沟渠，加强西河西坝片区生活污水处理，确保区域内居民生活环境的不断改善。

（四）项目效益分析。西河西坝现有污水不能充分、有效收集输送至污水处理厂的严峻问题，修建雨污水管网可以减少污废水对小区周围环境的污染，改善小区居民生活环境。该项目具有社会、环境和经济、环境等方面的效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年县城市生活污水处理厂回购工程项目

支出绩效自评报告

 

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。梓潼县城市生活污水处理厂建设项目治理城市污水对周边水体的污染，改善梓潼县城区、潼江河及下游地区生态环境。

（二）资金安排情况。全年预算金额300万元，下达预算300万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

（二）总体绩效目标完成情况分析。日均处理量15462立方米，年处理量596.86万立方米。

（三）绩效指标完成情况分析。梓潼县城市生活污水处理厂各项环境检测无超标，无其他污染，无违规、应急预案及应急设施、设备齐全。

（四）项目效益分析。改善梓潼县县城环境质量，解决梓潼县城市生活污水污染问题，实现城市生活污水处理的无害化。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  无。

五、其他需要说明的问题   无。

 

2021年县城市生活垃圾处理厂回购项目

支出绩效自评报告

 

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。根据《梓潼县城市生活垃圾卫生填埋场项目建设补充协议》确定垃圾填埋场投资收益率及本金返还。

（二）资金安排情况。全年预算金额383.52万元，下达预算383.52万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。企业年投资收益额127.84万元，本金年返还额63.92万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成企业投资收益及本金返还。

（三）绩效指标完成情况分析。梓潼县城市生活垃圾卫生填埋场项目运营正常，各项环境检测无超标。

（四）项目效益分析。改善梓潼县县城环境质量，解决梓潼县城市生活垃圾污染问题，实现城市生活垃圾处理的无害化。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施   无。

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况   无。

 

五、其他需要说明的问题    无。

2021年垃圾渗透液处理经费项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。对梓潼县城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液进行无公害处理。

（二）资金安排情况。全年预算金额646.53万元，下达预算646.53万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。渗滤液处理量161229.5立方米，清水总量69283立方米，清水率43%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成渗滤液处理量。

（三）绩效指标完成情况分析。按月完成处理量，排放达标率100%，环境检测无超标，按环保要求完成项目。

（四）项目效益分析。改善梓潼县县城环境质量，解决梓潼县城市生活垃圾污染问题，实现城市生活垃圾处理的无害化。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

 

2021年县城、乡镇生活垃圾处理经费项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。对县城及乡镇生活垃圾进行无公害填埋处理。

（二）资金安排情况。全年预算金额331.76万元，下达预算331.76万元,拨付303.59万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。城镇垃圾全年处理量39420吨，乡镇垃圾全年处理量21295.1吨。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成城镇及乡镇垃圾处理目标。

（三）绩效指标完成情况分析。按月完成统计，环境检测无超标，按环保要求完成项目。

（四）项目效益分析。改善梓潼县县城环境质量，解决梓潼县城市生活垃圾污染问题，实现城市生活垃圾处理的无害化。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

2021年县城市生活污水处理费项目

支出绩效自评报告

 

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。完成梓潼县城市生活污水全年无公害无污染处理。

（二）资金安排情况。全年预算金额1406.16万元，下达预算1376.88万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年污水处理量5968599立方米执行，完成预算金额。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年日均处理量16352立方米,完成梓潼县城市生活污水全年处理。

（三）绩效指标完成情况分析。梓潼县城市生活污水处理厂各项环境检测无超标，无其他污染，无违规。

（四）项目效益分析。改善梓潼县县城环境质量，解决梓潼县城市生活污水污染问题，实现城市生活污水处理的无害化。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题   无。

 

2021年保障性安居工程项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

 2021年保障性安居工程项目解决改善保障性住房的居住环境、有效提升城市品位、保障入梓企业学校等单位落地落户的土地供应等问题。主要包括我县棚户区改造、公共租赁住房改建配建等。

（二）资金安排情况。2021年项目下达金额为922万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。已拨付857.2万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过2021年保障性安居工程解决改善保障性住房的居住环境、有效提升城市品位、保障入梓企业学校等单位落地落户的土地供应等问题。

（三）绩效指标完成情况分析。通过2021年度住房租赁补贴项目的实施，完成对文昌镇棚改拆迁补偿、保障性住房安全鉴定等

（四）项目效益分析。保障性安居工程项目解决改善保障性住房的居住环境、有效提升城市品位、改善外来企业来梓投资环境。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施   无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况   无

五、其他需要说明的问题  无 

2021年度老旧小区综合治理项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

梓潼县2021年用于老旧小区改造资金1149万元，城镇老旧小区改造任务计划实施改造项目48个共52栋,涉及居民住房1454户,面积达12.99万平方米.项目在2022年3月份全面完工。

（二）资金安排情况。

2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金其中老旧小区改造资金下发785万元，2021年省级财政城镇保障性安居工程资金补助下发364万元，项目总投资1149万元。已安排使用资金875.56万元，支出进度75%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2021年老旧小区改造完成48个小区，占年度任务48个的100%，全面完成目标任务。

（二）项目效益分析。

社会效益能积极调动居民参与管理的积极性和主动性，注重以形式多样、丰富多彩的活动凝聚民心和人气，让居民的素质与小区良好的硬件环境相适应，倡导文明健康的生活方式，提升居民的文化和道德素质。老旧小区不但要建好，更要管好，要结合小区规模、管理现状、居民的承受能力情况，坚持多种模式推进，实现物业管理服务全覆盖。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度老旧小区改造绩效目标已全面完成，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度绩效自评评价,对资金使用职理工作机制及资会安排、项目实施、监督管理具体工作进行全面梳理,形成较为成熟经验.在今后工作中,我们将吸取经验做法,在积极争取中央和省、市专项补助资金,认真想办法落实地方配套资金的使用,加快保障性安居工程建设。同时，我们将对梓潼县城镇保障性安居工程转移支付2021年度绩效评价成果在梓潼县住建局网站、公示栏进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题均已按照要求完成整改，无其他需要说明的问题。

 

 

 

 

 

 

2021年文昌、城南片区棚户区改造项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年文昌、城南片区棚户区改造项目位于文昌镇、经开区主要涉及文昌镇沙河、青岭、青龙、文丰、城郊、西河等村和经开区幸福村等。安置方式为货币化补偿，计划改造面积约32.34万平方米。

（二）资金安排情况。2021年项目下达资金5411.1万元。 二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。已拨付5411.1万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过2021年文昌、城南片区棚户区改造项目改善当地居民居住环境，提高居住档次，提升城市品位具有积极作用。

（三）绩效指标完成情况分析。通过2021年文昌、城南片区棚户区改造项目已完成拆迁补偿协议签订1024户，其中：文昌镇签订拆迁补偿协议975户（沙河村 383户、青岭村120户、青龙村0户、文丰村 301 户、城郊村115户、西河村56户），住建局签订国有土地上房屋拆迁补偿协议、经开区签订城南拆迁补偿协议49户。

（四）项目效益分析。2021年文昌、城南片区棚户区改造项目整理土地1200余亩，已拍卖商业用地563亩（37公顷），实现土地收益11亿元，保障了入梓企业学校等单位落地落户的土地供应。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年土坯房改造补助资金项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

  对全县土坯房进行改造，贷款2.92亿元。

（二）资金安排情况。

项目下达金额为3650万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

当年完成贷款本金归还3650万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

为完成全县土坯房进行改造，贷款2.92亿元。每年归还3650万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

通过全县土坯房改造项目的实施，改善农村居住环境。

（四）项目效益分析。

保障了农村住房安全，具有明显的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

 

2021年保障性安居工程（棚户区基础设施建设）项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年保障性安居工程（棚户区基础设施建设）项目为长卿镇棚户区（城中村）改造项目配套基础设施项目，项目地址位于长卿镇，建设内容为建设小区内外相关道路0.88公里以及相关排水防涝等相关配套设施。

（二）资金安排情况。2021年项目下达资金1500万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。已拨付1500万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过2021年保障性安居工程（棚户区基础设施建设）项目改善当地居民居住环境，有效减少安全隐患。

（三）绩效指标完成情况分析。通过2021年保障性安居工程（棚户区基础设施建设）项目改善了当地居民周边居住环境，有效减少安全隐患，提升城市品位。已完成小区内外道路以及相关排水防涝设施等附属配套设施。

（四）项目效益分析。2021年保障性安居工程（棚户区基础设施建设）项目改善了当地居民周边居住环境，有效减少安全隐患，提升城市品位，保障居民生命财产安全和身体健康。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年农村危房改造补助资金项目支出

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

对全县农村危房进行改造，

（二）资金安排情况。

项目下达金额为433.8万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

已完成投资433.8万

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成农村危房改造220户。

（三）绩效指标完成情况分析。

通过2020年度危房改造补助项目的实施，补贴户数达220户。

（四）项目效益分析。

保障了农村住房安全，具有明显的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

2021年度望江街三期和永利寺道路建设

工程项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

建设道路总长3066米，其中望江街三期道路长2280米，永利寺道路长786米。

（二）资金安排情况。

项目预算金额：300万元，下达预算300万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。已完成投资300万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成望江街三期及永利寺道路修建。

（三）绩效指标完成情况分析。

按时完成投资，未超规模、超标准、超概算，无违规记录，按质完成项目。

（四）项目效益分析。

确保了川文艺学校学生出行安畅通、安全。具有明显的社会社会效益、经济效益、可持续性影响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题   无。

2021年路灯电费（能源托管经费）项目

支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。路灯（能源托管经费）项目属日常性工作，是城市管理运行的刚性支出。主要包括我县城区84条街道，3759盏路灯，7871个火头，64处路灯控制柜智能化管理系统的日常维护、维修经费。

（二）资金安排情况。2021年项目下达金额为368.16万元。二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。已全额拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过2021年度路灯电费（能源托管经费）项目的实施，即达到了节能减排的社会效益，又保证主要街道亮灯率达到98%，次要路段亮灯率达到95%，方便了市民的出行，提升了城市宜居环境。

（三）绩效指标完成情况分析。通过2021年度路灯电费（能源托管经费）项目于2021年度对县城区路灯进行维护管理，共计维修各类路灯350余盏，更换各类型号电缆约800余米，更换各类光源500余套，维护保养箱式变压器20余次，抢修更换20余处路灯控制柜内电器，共换件40余套，处理排除电缆、路灯故障46次。达到主要街道亮灯率98%，次要路段亮灯率95%的考核要求。

（四）项目效益分析。即达到了节能减排的社会效益，又保证主要街道亮灯率达到98%，次要路段亮灯率达到95%，方便了市民的出行，提升了城市宜居环境。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年城乡建设发展专项资金项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

对县城区域受损路面进行修补及恢复重建受损排水管网。

（二）资金安排情况。

项目预算金额：150万元，下达预算150万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

已完成投资123.6041万元，剩余资金等审计结果出来支付完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成县城区域受损路面的修补及受损排水管网的恢复重建。

（三）绩效指标完成情况分析。

按时完成投资，未超规模、超标准、超概算，无违规记录，按质完成项目。

（四）项目效益分析。

保障了梓潼县城镇道路的畅通，排水管网的正常运行。具有明显的社会效益、生态效益、可持续性影响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  无。

五、其他需要说明的问题  无。

 

2021年度城镇公厕改建和垃圾分类收集设施建设资金项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

建设梓潼县城镇公厕及垃圾分类收集设施。

（二）资金安排情况。

项目预算金额：59.3836万元，下达预算59.3836万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

已完成投资47.3836万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成建设梓潼县城镇公厕及垃圾分类收集设施。

（三）绩效指标完成情况分析。

按时完成投资，未超规模、超标准、超概算，无违规记录，按质完成项目。

（四）项目效益分析。

项目的建设有效解决了梓潼县城镇存在的旱厕脏、臭的问题，培养居民垃圾分类的意识，促进垃圾分类在梓潼县的实施。完善基础设施功能，改善居民的生活环境，美化环境，提高群众获得感、幸福感改善。具有明显的社会效益、生态效益、可持续性影响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年第二批新增专项债券（梓潼县城乡备用水源地保护工程）项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

乡镇段主要完成建设内容：

1.16处水源地保护，分布在我县原建制的16个乡镇，施工内容包括河道、水库清淤，隔离网，监控设备设置等。

2.供水管网延伸工程，包含了马迎至二洞、尖峰至马鸣、宏仁至连枝水厂、许州至仙峰供水管网延伸工程，建成供水管网70余公里。项目建成后，供水区域覆盖了村镇人口5万余人，解决了部分村镇吃水难的问题。

县城段主要完成建设内容：

1.武引干渠至任家沟水库取水闸和DN1000管道600米；

2.任家沟水库至连枝水厂DN1000输水主管道3100米；

3.水库浮箱取水头部和配套建构筑物和管理设施；

4.水源保护区围栏、标志、监控、铁合金厂山顶截水沟1700米。

（二）资金安排情况。

项目预算金额：2200万元，下达预算2200万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

已完成投资623.6214万元，剩余金额于2022年4月底前全部支付完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成乡镇段及县城段建设内容。

（三）绩效指标完成情况分析。

按时完成投资，未超规模、超标准、超概算，无违规记录，按质完成项目。

（四）项目效益分析。

依法划定饮用水水源保护区，加强水源地监测和水质保障，构建饮水安全保障体系，实施水源地隔离防护工程。具有明显的社会效益、生态效益、可持续性影响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

2021年西河、西坝片区生活污水排水工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	302	执行数：	235.09
		其中： 财政拨款	302	其中： 财政拨款	235.09
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	使生活污水排放达标			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	验收合格率	98	98
		时效指标
		成本指标	总支出	302	235.09
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	配套管网安全使用	98	98
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	生活污水排放满意度	≥95%	≥95%

附表：

 

 

 

2021年城市生活污水处理厂回购工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	300
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	300
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成污水处理厂投资收益、折旧			完成污水处理厂投资收益、折旧
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	无质量和安全问题	100%	100%
		时效指标	2012年-2036年特许经营期	本年完成	完成
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改善群众生活环境	有效改善	有效改善
		生态效益  指标	改善城市生活污水问题	有效促进	有效促进
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众满意度	≥95%	≥95%

2021年城市生活垃圾处理厂回购工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	383.52	执行数：	371.52
		其中： 财政拨款	383.52	其中： 财政拨款	371.52
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成企业投资收益及本金返还			已完成企业投资收益及本金返还
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	无质量和安全问题	100%	100%
		时效指标	2007年-2027年特许经营期	本年完成	完成
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改善群众生活环境	有效改善	有效改善
		生态效益  指标	改善城市生活垃圾污染问题	有效促进	有效促进
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众满意度	≥95%	≥95%
2021年垃圾渗滤液处理项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	646.53	执行数：	646.53
		其中： 财政拨款	646.53	其中： 财政拨款	646.53
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成垃圾处理厂渗滤液无害化处理			已完成垃圾处理厂渗滤液无害化处理
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全年渗滤液处理量	完成	完成
		质量指标	环境检测达标率	100%	100%
		时效指标	全年	完成	完成
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改善群众生活环境	有效改善	有效改善
		生态效益  指标	改善城市生活垃圾污染问题	有效促进	有效促进
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众满意度	≥96%	≥96%

 

 

2021年县城、乡镇生活垃圾处理经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	331.76	执行数：	303.59
		其中： 财政拨款	331.76	其中： 财政拨款	303.59
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成县城、乡镇城市生活垃圾处理			完成县城、乡镇城市生活垃圾处理
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	县城、乡镇垃圾处理量	完成	完成
		质量指标	环境检测达标率	100%	100%
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	合理、合规、受市场影响	完成	完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改善群众生活环境	有效改善	有效改善
		生态效益  指标	改善城市生活垃圾污染问题	有效促进	有效促进
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众满意度	≥96%	≥96%

 

2021年城镇保障性安居工程（棚户区改造）项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	922	执行数：	857.2
		其中： 财政拨款	922	其中： 财政拨款	857.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	实施棚户区改造套数	400	702
		质量指标	棚改项目合格率	100%	100%
		时效指标	开工完成率	100%	100%
		成本指标	合理、合规、受市场影响	完成	完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	解决住房困难家庭居住问题	≥96%	≥96%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	拆迁居然满意度	≥80%	≥96%

 

2021年城市生活污水处理项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1406.16	执行数：	1376.88
		其中： 财政拨款	1406.16	其中： 财政拨款	1406.16
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成城区生活污水处理			完成城区生活污水处理
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全年污水处理量	完成	完成
		质量指标	环境检测达标率	100%	100%
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	合理、合规、受市场影响	完成	完成
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改善群众生活环境	有效改善	有效改善
		生态效益  指标	促进潼江河及下游地区生态环境	有效促进	有效促进
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众满意度	≥96%	≥96%

 

 

2021年保障性住房管理支出项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	200
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	200
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公租房小区维修改造数	6	6
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%
		时效指标	项目完成率	100%	100%
		成本指标	总支出	200万	200万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改善城镇中低收入家庭住房条件	有效改善	有效改善
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	住房满意度	≥80%	97%

 

 

 

2021年文昌、城南片区棚户区改造项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5411.1	执行数：	5411.1
		其中： 财政拨款	5411.1	其中： 财政拨款	5411.1
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	签订拆迁补偿协议	1024户	1024户
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成率	100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改造棚户区	有效改善	有效改善
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	住房满意度	≥80%	96%

 

 

 

 

2021年农村土坯房改造项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3650	执行数：	3650
		其中： 财政拨款	3650	其中： 财政拨款	3650
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对全县农村土坯房改造贷款			全县农村土坯房改造贷款还本金
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	农村土坯房改造贷款	3650万元	3650万元
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	改善农村土坯房居住安全	有效改善	有效改善
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	住房满意度	≥97%	98%

 

 

 

 

2021年保障性安居工程（棚户区基础设施建设）项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1500	执行数：	1500
		其中： 财政拨款	1500	其中： 财政拨款	1500
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	支持项目数量	1	1
		质量指标
		时效指标	项目完成率	年度内	完成
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	96%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	居民满意度	≥80%	96%

 

 

 

 

2021年保障性安居工程（老旧小区改造）项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1149	执行数：	548.91
		其中： 财政拨款	1149	其中： 财政拨款	548.91
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	改造户数	1454户	完成
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	目标完成率	100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	群众居住条件是否改善	48个	48个
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	居民满意度	≥80%	98%

 

 

 

 

2020年农村危房改造补助资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	433.8	执行数：	433.8
		其中： 财政拨款	433.8	其中： 财政拨款	433.8
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	改造户数	220户	完成
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤5个工作日	5个工作日
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	0
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障农村住房安全	有效保障	有效保障
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	项目建成后使用年限	50年	50年
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提
2021年望江街三期和永利寺道路建设工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	300
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	300
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成建设望江街三期道路、永利寺道路			完成建设望江街三期道路、永利寺道路
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成建设望江街三期道路、永利寺道路	完成	完成
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤5个工作日	5个工作日
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	0
	效益 指标	经济效益  指标	带动川文艺学校周边经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益  指标	保障川文艺学校学生出行畅通	有效促进	有效促进
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	项目建成使用年限	50年	50年
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高
2021年路灯电费（能源托管经费）项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	368.16	执行数：	368.16
		其中： 财政拨款	368.16	其中： 财政拨款	368.16
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	路灯数	3759盏	3759盏
		质量指标
		时效指标	亮灯率	≥98%	98%
		成本指标	总支出	368.16万元	368.16万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	群众出行安全感	≥98%	98%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众获得感、幸福感	良	良

 

 

 

 

2021年城乡建设发展专项资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	123.61
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	123.61
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成县城区域受损路面的修补及受损排水管网的恢复重建			完成县城区域受损路面的修补及受损排水管网的恢复重建
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成县城区域受损路面的修补及受损排水管网的恢复重建	完成	完成
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	100%
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤5个工作日	5个工作日
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	0
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障车辆运行畅通	有效促进	有效促进
		生态效益  指标	保障雨污水正常排放	有效促进	有效促进
		可持续影响 指标	项目建成使用年限	10年	10年
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高
2021年第二批新增专项债券（梓潼县城乡备用水源地保护工程） 项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县住房和城乡建设局     420101		实施单位	梓潼县住房和城乡建设局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2200	执行数：	623.62
		其中： 财政拨款	2200	其中： 财政拨款	623.62
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成乡镇段及县城段建设内容			完成乡镇段及县城段建设内容
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成乡镇段及县城段建设内容	完成	完成
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	100%
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤5个工作日	5个工作日
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	0
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	低碳发展	有效促进	有效促进
		生态效益  指标	低碳生态	有效促进	有效促进
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	20年	20年
	满意 度指标	满意度 指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
梓潼县住房和城乡建设局（梓潼县人民防空办公室）(0084321073).XLS