关于梓潼县住房和城乡建设局2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作
（一）梓潼县住房和城乡建设局职能简介
1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划，并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导全县住房建设、城市管理工作。
2、负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收工作。拟订全县住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收相关政策并指导实施。负责梓潼城区国有土地上重大或跨区项目的房屋征收工作。
3、负责拟订全县房地产业发展计划和促进全县房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。
4、负责房屋产权交易工作。拟订全县房屋产权交易的政策措施。负责房产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全县住房租赁市场工作。
5、负责拟订全县物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。
6、负责拟定全县建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全县建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全县散装水泥发展规划及应用工作。
7、负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。
8、负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全县勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。
9、负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。
10、负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。
11、负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。
12、负责城区城建档案验收备案工作，指导监督全县城建档案管理工作。
13、负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。
14、负责指导全县村镇建设工作。指导全县重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。
15、负责全县历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。
16、贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。
17、负责拟订行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全县城镇既有房屋安全管理工作。负责系统安全生产应急管理。
18、负责统筹协调和监督全县城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全县城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。
19、负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。
20、负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。
21、负责城市景观园林绿化工作。拟订全县景观园林绿化事业的行业发展和相关政策法规并监督实施。负责城市公园管理工作。指导城镇园林绿化的建设和管理工作。
22、负责拟订全县市政公用设施管理维护技术性文件并组织实施。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。
23、牵头负责全县城乡环境综合治理工作。拟订全县城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全县城市管理工作和城乡环境综合治理工作。
24、拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划并组织实施。
25、组织拟订全县重要经济目标防护方案并监督检查建设情况。组织协调群众防空防灾应急救援专业队伍组建与训练。组织实施城市防空演习和防空防灾警报试鸣。组织编制城市防空人口疏散计划，指导防空疏散地域规划建设，组织指导防空人口疏散。
26、负责人民防空、民防组织指挥工作，组织拟订城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。
27、负责人民防空、民防信息化建设，制定人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。
28、负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设。拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案。参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案。负责人防工程避难场所的规划、建设与管理。组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。
29、拟订全县人民防空、民防建设总体规划。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用。监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况。组织修建人民防空、民防指挥工程，公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。负责人防工程平战功能转换。
30、组织开展人民防空、民防宣传教育工作，制定人民防空、民防教育计划，会同相关部门组织实施并负责监督检查，普及人民防空、民防基本知识和技能。
31、负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理，负责人民防空、民防经费预决算及经费使用的监督管理。
32、组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。
33、战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。
34、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
35承担经县政府批准保留的行政审批事项。
36、完成县委、县政府交办的其他任务。
37、职能转变。
（1）深化“放管服”改革。进一步深化审批事项改革、简化备案事项办理、改进行业管理、支持行业发展、创新服务方式、建立容缺机制，不断提高服务水平，促进优化营商环境。
（2）加强城市安全管理。强化全市建筑施工、城镇燃气、市政设施、老旧危房、行业消防等各方面安全监管，防范化解重大安全风险，确保城市运行安全。
（3） 改革执法体制。改革和理顺城市建设和管理执法体制，深化综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。
（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县环境卫生管理所不再承担扬尘治理行政职能，县风景园林管理所不再承担园林绿化管理行政职能。相关行政职能交由县住建局有关内设机构承担。
（二）梓潼县住房和城乡建设局2020年重点工作
1、加快推进项目建设，完善城市功能配套。按照“2020年城建攻坚行动”战略部署，着力补足城市短板，改善城市环境 ，共实施城建项目21个，总投资47亿元，计划完成投资10.11亿元。其中：新建项目18个，计划完成投资5.8亿元；续建项目3个，计划完成投资4.34亿元。
一是新建项目18个，分别是滨江公园项目、两弹一星革命烈士纪念园项目、望江街（老南桥至文昌大桥）市政基础设施项目、潼江两岸亮化工程、两弹城大桥建设项目、文昌镇棚户区（城中村）第二批改造项目、梓潼县长卿镇棚户区（城中村）改造项目、生活垃圾热解气化处理项目、翠云路西段建设项目、东风街东段建设工程、梓潼县公共厕所新改建项目、梓潼县老旧小区改造项目、梓潼县全域旅游建设项目、文创小镇建设项目、梓潼县文昌干道景观提升工程、人民广场平战结合地下空间开发建设项目、城东小区配套基础设施建设项目、潼江路延长线道路建设工程。
二是续建项目3个，分别是梓潼文昌镇棚户区（城中村）改造项目、农村土坯房改造行动提升工程、城市备用水源建设项目。
2、精细化管理城市，提升城市总体形象。进一步加强城市环卫、绿化、市政 “精心、精细、精致”管理，一是绿化要绿。大力提高园林绿化养护水平，适时开展修剪、除杂除草、浇水施肥、防病治虫、行道树补植、四季草花更换等工作，新增一批公共绿地，及时补植行道树，打造城市绿化景观特色。二是环境要净。全面推行重点路段“滚动式、连续性、全天候保洁”，进一步加大垃圾转运力度，抓好城市公共区域清扫保洁，积极推进垃圾分类，加大机械化清扫力度，落实专人加强公厕管理维护，保证城区环境清爽洁净的卫生面貌；三是维护要勤。强化市政设施日常巡查，及时维修，提前部署城市防汛工作，开展汛前管网排险、清掏和物资储备等工作，保障城区公用设施正常运行。四是路灯要亮。强化路灯、电缆、箱式变压器和路灯控制柜等路等设施维护，及时排除照明故障，确保城市亮灯率在95%以上。
3、着力美丽乡村五大行动，进一步改善农村人居环境。一是加大新型城镇化建设力度，积极打造省级中心镇（许州镇、黎雅镇），力争成功申报1个。同时进一步完善石牛镇、仁和镇2个省级重点示范城镇基础设施配套，其余镇（乡）根据区域特点分年逐步完善功能，增加基础设施配套，聚集场镇商气、人气。二是继续推进农村人居环境整治三年行动，继续完善镇（乡）污水处理设施建设，确保规范运行。新建改建农村生活垃圾分类收集点182个，新建城乡公厕23个，改建10个；在各镇（乡）设置回收站点，每个行政村至少有1处可再生资源回收点，新改建11个镇（乡）回收站、115个村（社区）回收点。三是开展点亮乡村行动，点亮全县16个建制镇（乡）32个场镇和34个农村集中聚居点路灯。
4、抓好改革创新，为企为民服好务。保持逢山开路、遇水架桥的劲头，继续全面深化住建行业重点领域和关键环节改革，最大限度激发市场活力。一是抓好建筑业发展《支持建筑业发展十三条政策措施》，鼓励和支持房地产开发建设单位选择采用工程总承包模式，提高本地企业中标率，积极帮扶一批建筑企业，打造梓潼建筑行业龙头企业，对基本符合一级、二级申报条件的施工总承包企业实行点对点帮扶，支持建筑业民营企业发展，力争新增服务绿卡企业2家，创绵州杯优质奖项目1个，完成建筑业产值39亿元;二是抓好行业“放管服”改革，进一步优化服务，全面推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”制度，加快审批，压缩时间，提升效率。
5、抓好四项系统治理，规范行业行为。一是抓好房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理，集中对市场主体违法违规问题、招标代理机构市场管理混乱问题、评标专家违规问题、领导干部和主管部门违规插手干预行为进行治理；二是抓好建筑企业资质审批。突出问题治理，重点整治企业业绩和人员资格核查监管中以权谋私、吃拿卡要，资质申报中制假造假、利用企业重组分立承继资质非法谋利等违纪违法问题。三是抓好人防行业突出问题治理，重点治理人防行业建设管理中涉及人防工程报建与审批，人防设施招标、采购、建设，平时开发利用等方面存在的违法违纪问题；民用建筑应建防空地下室在审批方面存在的问题；项目报建审批和异地建设费征管用方面问题；人防易地建设费用违规减免、截留挪用问题。四是抓好问题楼盘治理，重点加大瑞仕名城（二期）、潼江国际名都、凤栖庭院、状元府、梓城国际等楼盘治理，制定专项方案，落实工作措施，成立专班、点对点服务，力争尽快恢复正常。
6、精准施策补短板，坚决打赢脱贫攻坚战。一是精准施策，保障住房安全，把住房安全保障作为脱贫攻坚最现实、最紧迫、最急需解决的问题，聚焦目标任务，严把质量关口，精准施策、合力攻坚，加快农村危房改造、土坯房改造进程，进一步完善四类人员房屋功能配套，打好住房安全回头看、技术指导、功能完善整套“组合拳”，确保6503户建档立卡贫困户，3065特殊困难户，回头看大排查709户，住房安全得到保障。二是抓好帮扶工作，压实帮扶单位、帮扶责任人、驻村第一书记、驻村工作队责任，做到一户一策，定期更新驻村帮扶工作台账，对贫困村遇到的具体问题，提出帮扶措施。近期正在按扶贫办工作安排，对我局帮扶的文兴镇火花村和观义河口村，开展支部结对共建，党员志愿服务活动，累计党员入户开展励志教育、环境整治150余人次。
7、加强安全监管力度，确保安全形势平稳。一是按照“安全第一，预防为主，综合治理”的目标要求，认真贯彻执行《燃气安全管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工企业安全生产评价标准》等行业法规，重点抓好建筑施工、市政公用设施、燃气、老旧小区、既有房屋安全监管工作，实行季度大检查、日常巡察相结合方式，加大行业安全领域监督管理，及时消除安全隐患，确保行业安全形势总体平稳；二是加强从业人员的安全教育培训，建立管理人员和作业人员年度安全生产教育培训制度，提高安全生产意识；三是抓好城市防汛，实行24小时值班制度，落实防汛物资、建立完善了应急预案和汛期巡查工作机制，实行险情零报告制度，夯实汛期安全生产工作基础。
8、加强自身建设，树立住建新形象。一是加强党的建设，为住房和城乡建设事业高质量发展提供坚强政治保障。坚持把党的政治建设摆在首位，进一步牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。进一步压实全面从严治党政治责任，确保管党治党真正抓到底、严到位。二是深入推进党风廉政建设，深入整治形式主义、官僚主义，深入治理住房和城乡建设领域侵害群众利益的腐败行为和作风问题。坚决完成县委巡察整改任务，建立健全长效化常态化工作机制，不断巩固巡察整改成果。三是加强住建队伍建设。围绕建设高素质与专业化住建干部队伍要求，进一步加强对全系统干部培训，提高干部干事创业工作能力。
二、部门预算单位构成
县住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，分别是局机关、县环境卫生管理所、县风景园林管理所、县建设工程质量管理站、县城市管理监察大队。共有在职职工66人，遗属6人，临聘人员345人、公益人员2人，合计419人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县住房和城乡建设局2020年收支总预算9083.79万元。
（一）收入预算情况
县住房和城乡建设局2020年收入预算9083.79万元，其中：上年结转1787.58万元，占19.68%；一般公共预算拨款收入1931.97万元，占21.27%;政府性基金预算拨款收入5364.24万元，占59.05%。
（二）支出预算情况
县住房和城乡建设局2020年支出预算9083.79万元，其中：基本支出3296.87万元，占36.29%；项目支出5786.92万元，占63.71%。
（三）收支增减变化情况
    2020年收支预算总额9083.79万元较2019年收支预算总额4335.64万元增加109.51%，主要原因是2019年基金预算未纳入年初预算，2020年基金预算5364.24万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算9083.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1931.97万元、政府性基金预算拨款收入5364.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入1787.58万元；
支出包括：1、国防支出23万元，主要用于：人民防空车辆运行、指挥中心维护运行等工作支出人防信息中心建设支出。
2、社会保障和就业支出支出73.13万元，主要用于：机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，以保障各单位的基本运转。
3、城乡社区支出8935.38万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及城乡环境综合整治、市政设施工程建设等工作支出，保障建设系统正常履行职能职责，为推进各项工作有序开展、促进住房城乡建设事业健康发展提供有力支撑。。
4、住房保障支出52.28万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和保障性住房建设项目经费支出，保障各单位的正常运行。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款1931.97万元，比2019年预算数减少281.07万元。主要是城管中心经费预算纳入行政执法局管理造成减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出1739.14万元，占23.84%；商品服务支出319.55万元，占4.38%；对个人和家庭补助支出5.28万元，占0.07%；项目支出5232.24万元，占71.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2020年预算数为23万元，主要用于：人防机动指挥所车辆运行维护及人防工作开展。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为73.13万元，主要用于：职工养老保险支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）2020年预算数为7147.8万元，主要用于：职工工资支出、医疗保险、临时工工资等经费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金支出（项）2020年预算数为52.28万元，主要用于：职工公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出2063.97万元，其中：人员经费1739.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费319.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出和临聘人员工资、养老保险医疗保险等。
    对个人和家庭的补助5.28万元，主要是遗属补助、退休人员困难补助等费用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数18.18万元，其中：公务接待费11.18万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）2020年梓潼县住房和城乡建设局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于接待省市领导对口工作检查、其他县市对口部门工作交流。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年持平。
单位现有人防机动指挥所专用车1辆，质监站工程质量监督车1辆。
2020年梓潼县住房和城乡建设局无公务用车购置计划，无预算安排。
2020年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆专用车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障人民防空及工程质量监督等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年政府性基金预算安排支出5364.24万元，其中基本支出192万元，占3.58%；项目支出5172.24万元，占96.42%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关及4个下属单位运行经费51.92万元，较2019年减少32.25万元，减少38.3%，主要是预算单位减少1个。
（二）政府采购情况
2020年城市路灯维修、防汛物资储备、花卉布置及环卫设备购置、节日城市氛围营造等均纳入政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
2018年底县住房和城乡建设局及下属单位共有车辆30辆，公务用车0辆，人防指挥车1辆，质监站工程质量监督检查车1辆，园林所工程车、水车各1辆，监察大队执法车1辆，公用所路灯维修车1辆，环卫所各类专用车共24辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年县住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1931.97万元。
2020年预算批复.XLS

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