关于梓潼县住房和城乡建设局2021年部门预算编制的说明

关于梓潼县住房和城乡建设局

2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县住房和城乡建设局职能简介。

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划，并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导全县住房建设工作。

2、负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地房屋征收工作。拟订全县住房制度改革及住房保障、国有土地房屋征收相关政策并指导实施。负责梓潼城区国有土地上重大或跨区项目的房屋征收工作。

3、负责拟订全县房地产业发展计划和促进全县房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。

4、负责房产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全县住房租赁市场工作。

5、负责拟订全县物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。

6、负责拟定全县建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全县建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全县散装水泥发展规划及应用工作。

7、负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。

8、负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全县勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。

9、负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。

10、负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。

11、负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。

12、负责城区城建档案验收备案工作，指导监督全县城建档案管理工作。

13、负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。

14、负责指导全县村镇建设工作。指导全县重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。

15、负责全县历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。

16、贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。

17、负责拟订行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全县城镇既有房屋安全管理工作。负责系统安全生产应急管理。

18、负责统筹协调和监督全县城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全县城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

19、负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。

20、负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。

21、负责城市景观园林绿化工作。拟订全县景观园林绿化事业的行业发展和相关政策法规并监督实施。负责城市公园管理工作。指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

22、负责拟订全县市政公用设施管理维护技术性文件并组织实施。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。

23、牵头负责全县城乡环境综合治理工作。拟订全县城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全县城市管理工作和城乡环境综合治理工作。

24、拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划并组织实施。

25、组织拟订全县重要经济目标防护方案并监督检查建设情况。组织协调群众防空防灾应急救援专业队伍组建与训练。组织实施城市防空演习和防空防灾警报试鸣。组织编制城市防空人口疏散计划，指导防空疏散地域规划建设，组织指导防空人口疏散。

26、负责人民防空、民防组织指挥工作，组织拟订城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。

27、负责人民防空、民防信息化建设，制定人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。

28、负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设。拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案。参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案。负责人防工程避难场所的规划、建设与管理。组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。

29、拟订全县人民防空、民防建设总体规划。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用。监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况。组织修建人民防空、民防指挥工程，公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。负责人防工程平战功能转换。

30、组织开展人民防空、民防宣传教育工作，制定人民防空、民防教育计划，会同相关部门组织实施并负责监督检查，普及人民防空、民防基本知识和技能。

31、负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理，负责人民防空、民防经费预决算及经费使用的监督管理。

32、组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。

33、战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

34、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

35、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

36、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）梓潼县住房和城乡建设局2021年重点工作。

1、加快城建攻坚推进，补齐城市功能短板。以项目为核心，推进精品建设。启动“城建基础设施补短板三年攻坚行动”，完成沙河、西河和西坝片区城市规划设计，计划完成城建补短板项目投资17.95亿元，固定资产投资12亿元，建筑业产值增速达12%。一是启动人民广场、城市停车场、城市排水、长卿山文化广场、特色街区打造等项目建设，推动城市基础设施智能化改造，全面提高城市形象；二是开展文昌大道城市主干线改造提升，完成翠云路西段建设项目、文昌干道道路拓宽等工程，实施沙河片区市政基础设施项目和两弹城大桥建设工程，逐步形成畅通的城市交通；三是重点建设人民公园、老南桥亲水公园、城市街头绿化、城市雕塑、城市夜间照明等工程，全面提升城市品质。

2、以创建为抓手，提升城市总体面貌。结合创建第五届省级文明城市、全国卫生县城、省级生态园林县城，进一步加强城市环卫、绿化、市政， “精心、精细、精致”管理，一是大力提高园林绿化养护水平，新增一批公共绿地，打造城市绿化景观特色。二是全面推行重点路段“滚动式、连续性、全天候保洁”，进一步加大垃圾转运力度，抓好城市公共区域清扫保洁，积极推进垃圾分类，加大机械化清扫力度，落实专人加强公厕管理维护，保证城区环境清爽洁净的卫生面貌；三是强化市政设施日常巡查，及时维修城市道路、街道、路灯等设施，确保市政设备完好率在90%以上。省级生态园林县城力争在年内“摘牌”。

3、着力美丽乡村五大行动，改善农村人居环境。一是加大新型城镇化建设力度，积极打造省级中心镇（许州镇、黎雅镇），力争成功申报1个。同时进一步完善石牛镇、仁和镇2个省级重点示范城镇基础设施配套，其余镇乡根据区域特点逐步完善功能，增加基础设施配套，聚集场镇商气、人气。二是继续推进农村人居环境整治，完善镇乡污水处理设施建设，开展生活垃圾分类处置，三是认真抓好农村房屋安全隐患排查工作，按时间节点推进，确保全县农村房屋安全。

4、抓好改革创新，优化营商环境。继续全面深化住建行业重点领域和关键环节改革，最大限度激发市场活力。一是抓好建筑业发展。落实支持建筑业发展十三条政策措施，鼓励和支持房地产开发建设单位选择采用工程总承包模式，提高本地企业中标率，积极帮扶一批建筑企业，打造梓潼建筑行业龙头企业，对基本符合一级、二级申报条件的施工总承包企业实行点对点帮扶，支持建筑业民营企业发展，力争新增服务绿卡企业2家，创绵州杯优质奖项目1个;二是抓好行业“放管服”改革，进一步优化服务，全面推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”制度，加快审批，压缩时间，提升效率。

5、抓好四项系统治理，规范行业行为。一是抓好房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理，集中对市场主体违法违规问题、招标代理机构市场管理混乱问题、评标专家违规问题、领导干部和主管部门违规插手干预行为进行治理；二是抓好建筑企业资质审批、企业业绩和人员资格核查监管中以权谋私、吃拿卡要，资质申报中制假造假、利用企业重组分立承继资质非法谋利等违纪违法问题进行治理，规范建筑市场秩序。三是抓好人防行业突出问题治理，重点治理人防行业建设管理中涉及人防工程报建与审批，人防设施招标、采购、建设，平时开发利用等方面存在的违法违纪问题；民用建筑应建防空地下室在审批方面存在的问题；项目报建审批和异地建设费征管用方面问题；人防易地建设费用违规减免、截留挪用问题。四是抓好问题楼盘治理，重点加大瑞仕名城（二期）、潼江国际名都、凤栖庭院、状元府、梓城国际等楼盘治理，再压责任，再添措施，点对点服务，切实帮助企业解决问题。

6、加强行业监管力度，确保安全形势平稳。一是“安全第一，预防为主，综合治理”的目标要求，认真贯彻执行《燃气安全管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工企业安全生产评价标准》等行业法规，重点抓好建筑施工、市政公用设施、燃气、老旧小区、既有房屋安全监管工作，实行季度大检查、日常巡察相结合方式，加大行业安全领域监督管理，及时消除安全隐患，确保行业安全形势总体平稳；二是高度重视从业人员的安全教育培训，建立管理人员和作业人员年度安全生产教育培训制度，提高安全生产意识。

7、认真落实防控责任，打赢冬春季新冠肺炎疫情阻击战。结合住建行业实际，重点加强物业小区、保障性住房小区、二手房交易门店、城区环境卫生、建筑工地、城乡环境治理等6个方面管控工作，落实防控措施，成立工作专班，确保全县人民群众生命安全。

8、加强自身建设，树立住建新形象。一是加强党的建设，为住房和城乡建设事业高质量发展提供坚强政治保障。坚持把党的政治建设摆在首位，进一步牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。进一步压实全面从严治党政治责任，确保管党治党真正抓到底、严到位。二是深入推进党风廉政建设，深入整治形式主义、官僚主义，深入治理住房和城乡建设领域侵害群众利益的腐败行为和作风问题。三是围绕建设高素质与专业化干部队伍要求，加强干部队伍建设，加大对住建系统干部培训力度，提高干部干事创业工作能力。

二、部门预算单位构成

梓潼县住房和城乡建设局下属基层预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县城市管理监察大队、县环境卫生管理所、县风景园林管理所、县建设工程质量管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。梓潼县住房和城乡建设局2021年收支总预算22,826.73万元。

（一）收入预算情况

梓潼县住房和城乡建设局2021年收入预算22,826.73万元，其中：上年结转15,680.47万元，占69%；一般公共预算拨款收入1,913.4万元，占8%；政府性基金预算财政拨款收入5,232.86万元，占23%。

（二）支出预算情况

梓潼县住房和城乡建设局2021年支出预算22,826.73万元，其中：基本支出1,944.72万元，占8%；项目支出20,882万元，占92%。

（三）收支增减变化情况

梓潼县住房和城乡建设局2021年预算收支持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总预算22,826.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,913.4万元、政府性基金预算财政拨款收入5,232.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入12267.14万元、政府性基金预算拨款收入3413.33万元；支出包括：国防支出3万元、社会保障和就业支出69.96万元、城乡社区支出22,702.01万元、住房保障支出51.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款1913.4万元，比2020年预算数增加88.71万元。主要是县财政提高在职人员公用经费定额标准以及提高了园林绿化维护专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出3万元，占0.16%；社会保障和就业支出69.96万元，占3.64%；城乡社区支出1790.78万元，占93.6%；住房保障支出49.66万元，占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2030603 国防支出2021年预算数为3万元，主要用于：人防工作日常开支。

2. 2080505 社会保障和就业支出2021年预算数为69.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2120104 城乡社区支出2021年预算数为414.49万元，主要用于城乡社区工程建设管理及一般行政管理事务支出。

4. 2120501 城乡社区环境卫生支出2021年预算数为1367.29万元，主要用于城乡社区环镜卫生支出。

5. 2120601 建设市场管理与监督支出2021年预算数为9万元，主要用于建筑工地建设管理与监督方面的支出。

6. 2210201 住房保障支出2021年预算数为49.66万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1831.02万元，其中：

人员经费1735.18万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费95.84万元，主要包括：日常办公费、公车运行费、工会经费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数18.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.18万元，公务用车购置及运行维护费7万元。“三公”经费减少主要原因是机构改革后划出事业单位一个。

（一）2021年梓潼县住房和城乡建设局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2018年预算减少24%。2021年公务接待费计划用于接待省市领导对口工作检查、其他县市对口部门工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2021年梓潼县住房和城乡建设局无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障人民防空及工程质量、环境卫生监督等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款安排的支出5232.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

梓潼县住房和城乡建设局2021年机关及4个下属单位运行经费61.04万元，较2020年增加9.12万元，上涨17.6%。

（二）政府采购情况

2021年市政公用设施建设、城市道路维修、行道树补植、县城排水专项规划、洒水车购置、花草摆放及环卫设备购置、节日城市氛围营造等均纳入政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2020年底梓潼县住房和城乡建设局及下属单位共有车辆20辆，公务用车3辆（其中人防指挥车1辆，质监站工程质量监督检查车1辆，环境卫生检查车1辆），园林所工程车、水车共3辆，环卫所各类专用车共14辆。
　　（四）预算绩效情况说明

2021年梓潼县住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨1913.4万元。

梓潼县住建局2021年部门预算信息公开表.xls