县住建局关于2019年部门预算编制及“三公”经费说明

梓潼县住房和城乡建设局

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县住房和城乡建设局职能简介

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理、人民防空、民防工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划，并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导全县住房建设、城市管理工作。

2、负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收工作。拟订全县住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收相关政策并指导实施。负责梓潼城区国有土地上重大或跨区项目的房屋征收工作。

3、负责拟订全县房地产业发展计划和促进全县房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。

4、负责房屋产权交易工作。拟订全县房屋产权交易的政策措施。负责房产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全县住房租赁市场工作。

5、负责拟订全县物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。

6、负责拟定全县建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全县建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全县散装水泥发展规划及应用工作。

7、负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。

8、负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全县勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。

9、负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。

10、负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。

11、负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。

12、负责城区城建档案验收备案工作，指导监督全县城建档案管理工作。

13、负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。

14、负责指导全县村镇建设工作。指导全县重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。

15、负责全县历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。

16、贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。

17、负责拟订行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全县城镇既有房屋安全管理工作。负责系统安全生产应急管理。

18、负责统筹协调和监督全县城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全县城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

19、负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。

20、负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。

21、负责城市景观园林绿化工作。拟订全县景观园林绿化事业的行业发展和相关政策法规并监督实施。负责城市公园管理工作。指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

22、负责拟订全县市政公用设施管理维护技术性文件并组织实施。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。

23、牵头负责全县城乡环境综合治理工作。拟订全县城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全县城市管理工作和城乡环境综合治理工作。

24、拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划并组织实施。

25、组织拟订全县重要经济目标防护方案并监督检查建设情况。组织协调群众防空防灾应急救援专业队伍组建与训练。组织实施城市防空演习和防空防灾警报试鸣。组织编制城市防空人口疏散计划，指导防空疏散地域规划建设，组织指导防空人口疏散。

26、负责人民防空、民防组织指挥工作，组织拟订城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。

27、负责人民防空、民防信息化建设，制定人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。

28、负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设。拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案。参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案。负责人防工程避难场所的规划、建设与管理。组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。

29、拟订全县人民防空、民防建设总体规划。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用。监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况。组织修建人民防空、民防指挥工程，公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。负责人防工程平战功能转换。

30、组织开展人民防空、民防宣传教育工作，制定人民防空、民防教育计划，会同相关部门组织实施并负责监督检查，普及人民防空、民防基本知识和技能。

31、负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理，负责人民防空、民防经费预决算及经费使用的监督管理。

32、组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。

33、战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

34、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

35承担经县政府批准保留的行政审批事项。

36、完成县委、县政府交办的其他任务。

37、职能转变。

（1）深化“放管服”改革。进一步深化审批事项改革、简化备案事项办理、改进行业管理、支持行业发展、创新服务方式、建立容缺机制，不断提高服务水平，促进优化营商环境。

（2）加强城市安全管理。强化全市建筑施工、城镇燃气、市政设施、老旧危房、行业消防等各方面安全监管，防范化解重大安全风险，确保城市运行安全。

（3） 改革执法体制。改革和理顺城市建设和管理执法体制，深化综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。

（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县环境卫生管理所不再承担扬尘治理行政职能，县风景园林管理所不再承担园林绿化管理行政职能。相关行政职能交由县住建局有关内设机构承担。

（二）梓潼县住房和城乡建设局2019年重点工作

1、着力“两大攻坚”实现新突破

（1）城建攻坚。重点打造潼江河沿岸、沙河片区、川文艺片区、金家宝片区、东辰学校等路网建设，完成西崖街西段和翠云路西段拆迁工作并进入施工阶段。

（2）三年棚改攻坚。大力推进“三年棚改攻坚行动”，完成棚户区危旧房改造1000户，全面完成城南棚户区改造及国开行棚改贷款项目的扫尾工作，启动原人大片区棚改征收工作。

2、着力“两大产业”实现新发展

（1）全力支持建筑业发展。建立重点企业“一对一”升级服务制度和日常联系制度，支持企业转型和资质升级，新增建筑总承包企业2家，做大做强建筑经济。按照严管重罚原则重点抓好施工安全生产管理、民工工资支付、特种设备管理等工作，严防安全生产事故、群体性上访事件发生。

（2）持续推进房地产业健康发展。从支持合理住房消费、完善住房保障体系、优化房地产市场环境、强化行业监管等方面着手，进一步简化审批流程，加大房地产市场监管力度，严肃查处房地产交易和经营管理中的各项违法违规行为，规范市场秩序，引导居民理性消费；加强市场监测分析，准确把握和判断房地产市场走势，全面实施城镇危旧房棚户区改造货币化安置，扩展消化渠道，实现房地产去库存15万平方米。严格商品房预售审核和商品房买卖合同备案，建立预售资金监管和存量房交易资金监管制度，对商品房交易系统更新换代，增设二手房网签交易。

3、着力民生民意新改善

基本完成土坯房改造和农村危旧房改造，狠抓改造质量和风貌统一。积极推进农村人居环境综合整治三年行动，完善农村生活垃圾分类设施50个，完成农村聚居点生活污水处理设施30个，新改建农村公厕12个、城市公厕4个。加强公共租赁住房动态管理，严格执行“两年一审、一年一租”制度，启动公租房审核网络平台建设，按季度审核发放住房租赁补贴，加强白蚁防治监管，开展2次城区老旧建筑房屋安全鉴定。加强城区房屋维修资金使用管理，应缴尽缴、专款专用。

4、着力环保工作新成效

（1）打赢蓝天保卫战。持续开展大气污染防控，强化商混企业、在建工地扬尘源头治理，严格执行“六必须”“六不准”“六个百分百”，保证重污染天气期间的洒水作业，抓好道路、绿地洗尘，广泛植绿补绿，消除绿地斑秃和植物缺窝少株、裸露土现象。

（2）生活垃圾、污水处理。进一步排查处置城市黑臭水体和轻度污染水体，加快中央、省环保督察反馈问题整改，启动城市备用水源地建设，完成垃圾填埋场渗滤液排口搬迁和污水处理厂污泥预存池及调节池建设，健全生活垃圾收集转运机制，实施“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡垃圾治理一体化处理模式，加大生活垃圾和污水处理厂运营监管，启动生活垃圾焚烧发电项目和餐厨剩余物处理厂建设，规范化处置餐厨剩余物。

5、着力质量安全监管更到位。加强安全文明工地建设，加大力度培育一批优质工程，严把资质、人员关，严格建设工程塔吊及施工升降机备案工作，深入实施建筑施工分类监管，进一步压实监管责任，创新监管方式，健全监管体系，继续开展质量提升三年行动，严格工程备案、要件送检、竣工验收等各个环节，抓好质量安全同步，按季度开展质量安全联合大检查，确保全年无特重大质量安全事故发生。同时，加强城区既有房屋、物业小区、个户建房、农房建设、燃气、供水、供气、公园、垃圾污水处理等方面的安全生产管理。

6、着力行业管理更科学

（1）规范物业管理。完善前期物业招投标，进一步完善我县物业招投标相关制度，建立物业项目日常检查考评制度，推动物业服务创先争优，提升物业服务水平，促进物业服务规范化、制度化建设。

（2）燃气、供水管理。进一步规范燃气经营企业管理，加强农村燃气安全管理。强化城市供水质量日常监测，每月公示出厂水质，24小时监测饮用水源地。

7、着力市政管理更精细

（1）绿化要绿。大力提高园林绿化养护水平，适时开展修剪、除杂除草、浇水施肥、防病治虫、行道树补植、草花更换等工作，新建文昌大道南段等路段2.5万平方米绿地，改造提升老南桥休闲公园，启动九块石湿地公园建设项目，争创省级公园城市。

（2）环境要净。抓好城市公共区域清扫保洁，积极推进垃圾分类，根据天气加强道路洒水作业，加大机械化清扫力度，落实专人加强公厕管理维护，保证城区环境清爽洁净的卫生面貌；根据实际需要，新增、更换环卫设施设备，加快推进环卫库房和停车场项目建设，力争年底完工并投入使用。

（3）维护要勤。强化市政设施日常巡查，及时维修，提前开展汛期管网排险、清掏和物资储备等工作，保障城区公用设施正常运行。

（4）路灯要亮。强化路灯、电缆、箱式变压器和路灯控制柜等路等设施维护，及时排除照明故障，启动EMC合同能源项目，确保城市亮灯率在95%以上。

8、着力依法行政更高效。一是严格依法行政。邀请法律顾问参与法律审查、诉讼受理、决策咨询、信访答疑等，实施工程造价咨询、招标代理、建筑施工等合同逐级审查制度，依法核发各类许可证。二是规范执法行为。进一步明确执法主体，完善执法全过程记录，严格执法程序，强化队容风纪建设，不断提升依法行政水平和执法管理效能，依法查处市政工程、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面存在的违法违规行为。

9、着力放管服工作更优质。以“加快提速，优化服务”为目标，积极推进行政审批改革，全面实现提速70%，以投资项目建设为重点，推行“快捷办”“马上办”，为企业提供更加优质的服务。一是推进并联审批，大力度改革审批方式，大幅度压减审批时长，及时与省、市政策对接，与县级职能部门沟通。二是推进“全程网办”“最多跑一趟”“就近办”等工作，着力研究一体化平台配置设置，熟悉平台使用操作，按照省、市、县工作部署，尽早开展网上审批；将合同备案前移，推进房屋交易与不动产登记“一窗受理”和“最多跑一次”政务改革。三是进一步优化办事流程，取消一批应取消备案事项，优化窗口接件、申请材料组卷、办件传递及协调工作，精简审批程序，实现行政审批流程简化优化，大幅度压缩办结时间。四是做好行政审批改革各项工作，积极推进“一体化平台”“投资项目在线监管平台”“国家企业信用信息公示系统”“政府部门信息共享与监管协作平台”，完成行政审批改革各项工作任务。五是推行投资项目建设快捷模式审批，进一步转变观念，树立服务意识，主动为企业服好务，积极参与投资项目建设前期工作，主动协助化解前期工作推进难点，及时办理行政许可，积极做好协调工作，快捷服务。

10、着力人防建设更全面。坚持“以建为主”的原则，加强人防工程建设审批和质量管理，实现人防工程与城市人口同步增长。积极推进人民广场平战结合地下空间开发建设项目前期工作，力争开工建设。完善人民防空指挥中心信息平台，做好人防宣教体验中心基地建设和宣传教育工作，积极探索人防知识教育新模式。加强人防指挥车、设施设备的日常维护保养，积极参加人防训练，提升人防队伍战斗力。

11、着力队伍建设更务实。完成机构改革，科学制定住建系统“三定”方案。完善干部选拔任用制度，确保人岗相适。加强法治学习和思想教育，不断增强干部职工的理论水平和处理复杂事务的能力。倡导作风转变，增强服务意识，深入基层听民意、解民忧，树立主动服务、务实高效的队伍形象。

12、着力党的建设更有力。坚持以党建促脱贫，抓好文兴乡火花村、双峰乡河口村81户贫困户脱贫攻坚工作，按月开展入户帮扶，结合农村住房改造和人居环境改善，提升贫困户生活舒适度满意度。坚持党委中心组学习和“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展好“三会一课”、“3+2”书记项目、“城乡党建结对共建”等各项工作，扎实推进党建标准化建设。巩固开展党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化党员干部思想教育。

二、部门预算单位构成

县住房和城乡建设局下属二级预算单位6个，分别是局机关、县环境卫生管理所、县风景园林管理所、县建设工程质量管理站、县城市管理监察大队、城管服务中心。共有在职职工101人，遗属3人，军转干部1人、临聘人员377人、公益人员2人，合计484人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县住房和城乡建设局2019年收支总预算4335.64万元。

（一）收入预算情况

县住房和城乡建设局2019年收入预算4335.64万元，其中：上年结转2122.6万元，占48.96%；一般公共预算拨款收入2213.04万元，占51.04%。

（二）支出预算情况

县住房和城乡建设局2019年支出预算4335.64万元，其中：基本支出2350.17万元，占54.21%；项目支出1985.47万元，占45.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算4335.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2213.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入2122.6万元；

支出包括：1、国防支出185.54万元，主要用于：人民防空车辆运行、指挥中心维护运行等工作支出人防信息中心建设支出。

2、社会保障和就业支出支出113.51万元，主要用于：机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，以保障各单位的基本运转。

3、卫生健康支出9.61万元，主要用于机关及下属单位职工购买医疗保险。

4、城乡社区支出3593.92万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及城乡环境综合整治、市政设施工程建设等工作支出，保障建设系统正常履行职能职责，为推进各项工作有序开展、促进住房城乡建设事业健康发展提供有力支撑。

5、节能环保支出5.28万，主要用于：县垃圾处理厂回购支出。

6、住房保障支出258.82万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和保障性住房建设项目经费支出，保障各单位的正常运行。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款2213.04万元，比2017年预算数增加524.83万元。主要是城管中心经费预算纳入住建局系统核算和职工工资晋升及保险费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出1645.36万元，占74.35%；商品服务支出545.99万元，占24.67%；对个人和家庭补助支出21.7万元，占0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2019年预算数为3万元，主要用于：人防机动指挥所车辆运行维护。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为113.51万元，主要用于：职工养老保险支出。

3、卫生健康支出9.61万元，主要用于：职工购买医疗保险。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）2019年预算数为2018.43万元，主要用于：职工工资支出、医疗保险、临时工工资等经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金支出（项）2019年预算数为68.49万元，主要用于：职工公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出2213.04万元，其中：人员经费1645.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费545.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出和临聘人员工资、养老保险医疗保险等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数28.74万元，其中：公务接待费21.74万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）2019年梓潼县住房和城乡建设局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待省市领导对口工作检查、其他县市对口部门工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年持平。

单位现有人防机动指挥所专用车1辆，质监站工程质量监督车1辆。

2019年梓潼县住房和城乡建设局无公务用车购置计划，无预算安排。

2019年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆专用车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障人民防空及工程质量监督等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年梓潼县住房和城乡建设局无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关及5个下属单位运行经费84.17万元，较2018年增加13.98万元，增加19.9%，主要是预算单位增加1个。

（二）政府采购情况

2019年城市路灯维修、防汛物资储备、花卉布置及环卫设备购置、节日城市氛围营造等均纳入政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2018年底县住房和城乡建设局及下属单位共有车辆29辆，公务用车0辆，人防指挥车1辆，质监站工程质量监督检查车1辆，园林所工程车、水车各1辆，监察大队执法车1辆，公用所路灯维修车1辆，环卫所各类专用车共23辆，城管中心执法车7辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年县住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2213.04万元。

附：梓潼县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表 

                                              2019年6月14日

县住建局部门预算表.xls