目录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。

　　2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

　　3.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

　　4.贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。

　　5.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

　　7.牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

8.负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

9.负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

　　11.负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。

12.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。

 

二、机构设置

县科技局下属事业单位1个；梓潼县生产力促进中心。人员编制和领导职数：核定编制10人。其中：公务员编制5名，事业编制5人，2022实有公务员6人，事业人员6人。 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计540.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少124.32万元，下降18.73%。主要变动原因是省级项目申报政策发生变化、县级企业整体偏弱，申报的项目资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计540.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.23万元，占94.45%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占5.55%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计539.23万元，其中：基本支出258.33万元，占47.91%；项目支出280.89万元，占52.09%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计540.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少124.32万元，下降18.73%。主要变动原因是省级项目申报政策发生变化、县级企业整体偏弱，申报的项目资金减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出509.23万元，占本年支出合计的94.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.12万元，下降14.89%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出509.23万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出480.05万元，占94.27%；社会保障和就业（类）支出16.12万元，占3.17%；卫生健康（类）支出4.58万元，占0.90%；住房保障（类）支出8.48万元，占1.66%，（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为509.23，完成预算**%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务支出决算为304.06万元；技术研究与开发支出决算为58.8万元；科技重大项目支出决算为30万元；其他科学技术支出决算为87.19万元；科学技术类决算数小于预算数1万元，的主要原因是备用金结转结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老: 支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

4、住房保障支出（类）住房公积金：支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出258.33万元，其中：

人员经费185.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费72.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、房屋租赁费其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算68%，较上年减少0.47万元，下降25.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.36万元，占68%。具体情况如下：

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.36万元，完成预算68%。公务接待费支出决算比2021年减少0.47万元，减少25.68%。主要原因是2022年接待次数减少。其中：

国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待 15批次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括（“十四五”规划编制活动。省市项目申报，业务培训等）。

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出72.48万元，比2021年增加55.13万元，主要原因是房屋租赁费以及人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，科技局无采购

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，科技局共有车辆0辆，

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科技创新补助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科技创新补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2022年我局认真履职，严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，除基本支出外，根据年初预算，合理安排调度资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。厉行节约，严格执行中央八项规定和财务管理制度。使服务对象满意度得到更好的提升。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

梓潼县科学技术局

2022年度整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

县科技局为全额拨款的行政单位，下属事业单位1个（梓潼县科技创新服务中心）。内设机构主要包括：办公室、高新技术与成果转化股、农业科技与社会发展股。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。

 2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

4、贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。

5、编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

7、牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

8、负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

9、负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

11、负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。

12、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。

（三）人员概况

县科技局核定编制10人，其中：公务员编制5名，事业编制5人，2022年末实有公务员编制6人，事业编制6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度预算收入财政拨款和上级专款共计5402319.90元，其中：基本支出2593407.40元，项目支出2808912.50元。

部门财政资金支出情况

2022年财政拨款和上级专款共计5392253.66元，其中基本支出支出2583341.16元，包括：行政运行经费支出2191781.84元，年末结转1578.52元；其他科学技术管理事务支出99830元，年末结转6254.41元；机关事业单位基本养老保险缴费支出161149.16元，年末结转8487.72元；行政事业单位医疗45762元，住房公积金84818.16元；项目支出2808912.5元，包括：其他科学技术管理事务支出749000元，技术研究与开发588000元，科技重大项目300000元，其他科学技术支出871912.5元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000元，年末无结转。

 三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况

按照政府预算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。

（二）预算执行情况

县科技局严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。预算及决算公开事项，严格按照时间节点、公开内容及时准确进行公开；预算执行情况严格按进度执行；我局无政府性债务及非税收入。

（三）整体绩效情况

根据财政部门要求，梓潼县科技局按照政府预（决）算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。 2022年我局认真履职，严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，除基本支出外，根据年初预算，合理安排调度资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。厉行节约，严格执行中央八项规定和财务管理制度。使服务对象满意度得到更好的提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县科技局各项管理制度规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，我局2022年的部门整体支出绩效自我评价得到  97分,我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

存在问题

 在预算执行过程中，由于年初预算指标有所调整，对于资金使用的执行进度控制力度不够。因工作需要对于原制定的执行进度有些随意调整。

（三）改进建议

 1、细化预算编制工作，因地制宜的做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、继续抓好“三公”经费控制管理 。合理控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

         

                           2023年 4月19日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2022年度部门整体支出绩效评价指标体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梓潼县2021年度科技创新补助项目绩效   

2021年度县级科技创新专项扶持项目立项补助共7类33项，其中，科技型中小企业认定10万元，高新技术企业认定25万元，市级及以上企业研发机构认定11万元，国、省级科技项目立项8万元，技术合同登记18.5万元，产学研合作研发15万元，授权的发明专利0.19125万元，共需补助资金87.69125元。具体情况如下：

一、2021年度新认定市级科技型中小企业补助：《双创意见》第二条第一款，对新认定的科技型企业每户补助0.5万元，2021年共有20户被市上认定为科技型中小企业，共应补助 10万元。

二、2021年度认定高新技术企业补助：《双创意见》第二条第四款，对认定为高新技术企业企业每户给予10万元的补助。2021年我县新认定高新技术企业2家，应补助20万元，复审1家，应补助5万元，共应补助25万元。

 三、2021年度新认定的市级以上企业技术研发机构（企业技术中心、技术创新中心、工程实验室、重点实验室、研究中心等）补助：《民营经济发展意见》第四条第十五款，对通过国家、省、市级企业技术中心、工业设计中心、工程实验室（研究中心）、技术创新中心、重点实验室以及国家地方联合工程实验室（研究中心）认定的，分别给予10万元、5万元、3万元一次性奖励。2021年度共认定省级企业技术中心1家，市级工程技术中心1家，市级企业技术中心1家，共应补助11万元。

四、2021年度申报国、省级科技计划项目受理立项企业补助：《双创意见》第二条第六款，申报国家级科技项目，对立项的给予5万元/项补助；申报省级科技项目，对立项的给予2万元/项补助。2021年度省级科技项目立项4个，共应补助8万元。

五、2021年度开展技术交易合同登记企业补助：《民营经济发展意见》第四条第十五款，对技术交易合同进行登记的企业，按照真实成交金额的0.5%进行补助，最高不超过5万元。2021年度共进行技术交易合同登记3700万元，共应补助18.5万元。  

六、2021年度与高校、科研院所进行产学研合作研发的企业补助：《民营经济发展意见》第四条第十五款，对有实质性合作的企业，按照企业支付给高等院校、科研院所费用的20%给予补助，最多不超过20万元。2021年度共有3家企业与大专院校、科研院所开展实质合作，其中四川圣迪乐村生态食品股份有限公司产学研合作项目两项，共应补助15万元。  

七、2021年度授权的发明专利企业补助：《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号）第四条（二）调整专利资助政策，地方现有资助的范围应限于获得授权的发明专利（包括通过PCT及其他途径在境外获得授权的发明专利），资助方式应采用授权后补助形式，资助对象所获得的各级各类资助总额不得高于其获得专利权所缴纳的官方规定费用的50%，不得资助专利年费和专利代理等中介服务费。2021年度授权的发明专利2项，共应补助0.19125万元。

 

 

 

 

附件1

 

附件3

2022年度项目支出绩效评价指标体系

 

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。

梓潼县科学技术局

梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究（面上项目）2022年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究项目完成新工艺1项，对产品的新品种培育盐渍周期缩短11天，芥菜新品种加工损耗率由原来的10%调整到5%，二次发酵技术的不合格率由现在有指标0.5%调整到0.3%。示范基地的建设特色宽柄芥菜专用种植基地290亩，行成现代化示范生产线，提升酱腌菜产业生产技术水平，扩大宽柄芥菜种植基地和产 品加工企业产能，推进酱腌菜产业发展。同时也增强了引领作用。通过新工艺循环发酵技术做到底物循环利用，减少高盐废水排放，推动绿色环保生产。建立新品种特色宽柄芥菜种植，间接带动周边农户生产种植440余人，新增硕士就业1人，本科生就业6人，专科生就业8人。

（二）资金安排情况。

梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究项目按照要求，立项编号：2022YFN0051,属于重点研发计划（重大科技专项），按川财教【2022】19号，四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知执行，我司申请拨付梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究（面上项目）资金30万元（大写叁拾万元整）于2022年6月拨付到位，下达资金率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目资金严格按照按川财教【2022】19号，四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算进行执行，目前梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究项目按照预算执行情况严格落实相关要求。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

对照总体目标目前项目从2022年1月1日开始实施到2022年6月30日完成开展腌制加工专用型宽柄芥菜品种标准建立、腌渍加工专用型宽柄芥菜新品种筛选研究，2022年7月1日至于2022年12月31日已完成拟筛选得到加工专用型宽柄芥菜新品种1个新品种培，截止目前正在进行专用型宽柄芥菜新品种二次发酵技术集成技术规程1项的研发，其余事项按照之前的项目进度和预期目标有序进行中。

（三）绩效指标完成情况分析。

绩效指标严格按照项目进度和预期目标落实，目前腌渍加工专用型宽柄芥品种标准建立从原料成株形态、单株重量、抽薹情况、晾晒程度、色泽形态及采后运输等因素分析品佳其对成菜商品性影响，构建腌渍加工专用宽柄芥收购和验收标准 1 套。梓潼地区特色腌渍加工专用型宽柄芥菜新品种筛选 针对梓潼地区山地丘陵气候，引进10个宽柄芥菜新品种，调查宽柄芥菜产量及综合 抗性，并通过构建腌渍加工专用宽柄芥收购和验收标准及加工品种进行进行综合评价，筛选出 适宜梓潼地区种植的高产优质宽柄芥新品种 1-2 个。宽柄芥菜新品种二次发酵技术集成研究 宽柄芥菜腌渍发酵前期采用自然接种发酵，通过各类微生物的作用形成丰富的风味成 分，过度到后期，采用人工接种乳酸菌进行强化发酵，通过控制乳酸菌接种量、发酵温度、发酵 pH 值等过程参数，抑制有害菌的生长，促进宽柄芥菜后发酵过程的质量稳定性，缩短生产周期。新品种新技术新产品产业化示范应用 在绵阳市梓潼县建立腌渍加工型宽柄芥菜优质高效栽培科技示范点 290 亩，对新品种进行新技术主要在项目合作企业进行示范应用，定制相关的加工设备，建立配套的生产线，并试产梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究新品并与老产品进行比较，验证新品种的加工适应性。技术关键上面建立腌渍加工专用型宽柄芥菜的品种特性标准根据腌渍加工对宽柄芥菜产品原料的质量标准要求，从宽柄芥菜的生育期、植物 学形态、产量性状、耐寒性、抗病虫性、商品品质、感官品质、营养品质等方面，开展不同品种的加工适宜性评价研究，建立腌渍加工专用型宽柄芥菜的品种特性标准，以指导宽柄芥菜加工原料生产的品种选择和生产管理等。二次发酵将盐渍菜进行清洗,除杂,脱盐处理后,加入等质量的二次发酵水进行双密封 发酵,发酵 4~5 天即可获得一种泡酸菜.该泡酸菜的二次发酵工艺中采用低盐盐渍菜 与二次发酵水的质量比为 1:1 入坛,使产品特征香味物质含量与种类增多，同时留存底物可循环使用节约物料的同时降低高盐废水排放。

项目主要开展腌制加工专用型宽柄芥菜品种标准建立、腌渍加工专用型宽柄芥菜新品种筛选、宽柄芥菜新品种二次发酵技术集成和新品种新技术新产品产业化示范应用，特别是二次发酵技术的研究和应用对于宽柄芥菜从全产业链开发和综合利用方面有较大的理论研究 创新。

应用创新上本项目以酱腌菜主要原料宽柄芥菜为研究对象，开展其新品种筛选及其新产品开发技术攻关，解决当前品种参差不齐、原料加工适应性差、产品质量不稳定等瓶颈问题，通过品 种、栽培技术、加工技术等缩短酱腌菜腌渍时间，降低产品不合格率和加工损耗率，提高产品附加值，同时根据加工废液或下脚料液可以预防土传病害的作用功能，可开发天然植物源杀菌剂取代化学杀菌剂，提高芥菜综合利用价值，增加泡菜加工企业和菜农收入，从川菜产业长远角度来看具有较大的应用创新性。技术创新上目前多数发酵制品都尽可能地避免二次发酵过程，二次发酵会破坏发酵制品原有的品质。而本项目通过分析酱腌菜发酵过程中的动态变化过程，首次提出以乳酸菌为介导二次发酵过程，优化人工接种乳酸菌发酵工艺参数，研制得到酱腌菜二次发酵技术，通过二次发酵 技术的应用，达到提升酱腌菜品质、缩短腌制周期的目的，从另一面阐述二次发酵对于发酵制品的有益功效，相关技术也在合作企业进行产业化应用，在技术研究和应用方面具有创新性。

（四）项目效益分析。

1、项目通过对区域特色产业宽柄芥菜品种筛选、种植、加工技术的研究与集成，在宽柄芥菜丰产栽培技术、二次发酵技术、产品风味配方等方面具有较好的创新性，集成的相关技术成果具有推广应用的适用性，适合在宽柄芥菜种植基地和加工企业 推广应用。酱腌菜又称下饭菜，其产品符合当今人群方便、快捷的消费理念，作为一种日 常食品一直都是市场上的畅销商品，而市场潜力大。通过应用腌渍加工型宽柄芥菜 新品种，可减少加工过程对原料本身的破坏作用，提升产品品质，势必吸引更多的消费者，带动更大的酱腌菜销量。2、项目产品预期经济、社会效益 通过建立特色宽柄芥菜种植基地 290 亩，间接带动周边农户生产种植440余人。通过二次发酵新工艺发酵底物循环使用，减少高盐废水排放达到节能减排、绿色生 产的目标。与此同时，通过新品种和新技术的应用，企业的生产效率会大大提升，生产周期减少、产品品质提高、销量也就得到提升，企业宽柄芥菜类酱腌菜产品的 年销售额增加220万元，利润33万元，新增税收14万元。 3、预期社会效益 通过项目实施，一是提升酱腌菜产业生产技术水平，推进酱腌菜产业发展。同 时也增强了引领作用，带动相关企业发展，产业链得到延伸；二是对调整县域农业产业结构，保障社会稳定，促进农民增产增收有非常明显的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究项目按照进度按时按质按量的推进中，总体绩效目标和绩效指标截止目前未偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一年度预算安排建议金额200万元。

五、其他需要说明的问题

暂无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

附件3

2022年度项目支出绩效评价指标体系

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。