公开时间：2021年 9月22 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。

　　2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

　　3.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

　　4.贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。

　　5.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

　　7.牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

8.负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

9.负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

　　11.负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。

12.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全县新增市级科技型中小企业22家，拥有市级科技型中小企业总量达到213家；国家科技型中小企业评价入库65家；新增规上科技型企业3家，规上科技型中小企业总量达到18家；新增高新技术企业2家，有效高新技术企业总量达到7家；高新技术产业主营收入预计实现22亿元；企业研发投入达到2636.8万元；完成技术合同交易登记额3090万元；实施科技成果转化项目7个；县科技孵化中心创建为省级大学生创新创业示范基地、石牛优怡源返乡农民工创业园创建为市级星创天地；新增省级工程技术研究中心1个，申报市级工程技术中心和重点实验室7家；新增市级科普基地1家；申报国家、省、市科技项目33个，已获得立项14个，争取项目资金580万元；编制完成“十四五”科技创新规划。

二、机构设置

县科技局下属事业单位1个；梓潼县生产力促进中心。人员编制和领导职数：核定编制10人。其中：公务员编制5名，事业编制5人，2020实有公务员编制5人，事业编制3。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计777.23万元。与2019年相比，收、支总计各增加340.95万元，增长78.15%。主要变动原因是单位人员增加以及2020年省市项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计775.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入671.335万元，占86.56%；政府性基金预算财政拨款收入104.275万元，占13.44%；

（注：数据来源于财决01表）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计711.56万元，其中：基本支出120.33万元，占16.91%；项目支出591.23万元，占83.09%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元。

（注：数据来源于财决04表）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计777.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加340.95万元，增长78.15%。主要变动原因是单位人员增加以及2020年省市项目经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出610.48万元，占本年支出合计的85.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加179.17万元，增长41.54%。主要变动原因是单位人员增加以及2020年省市项目经费增加，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出610.48万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出563.74万元，占92.36%；社会保障和就业（类）支出9.12万元，占1.49%；卫生健康支出2.45万元，占0.4%；住房保障支出5.17万元，占0.85%农林水支出30万元；占4.9%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为610.48万元，完成预算90.93%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理服务支出决算为99.1813万元；技术研究与开发支出决算为200万元；技术条件与服务支出决算为50万元；科学技术普及支出决算为17.3363万元；科技重大项目支出决算为110万元；其他科学技术支出决算为87.23万元；科学技术类决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老: 支出决算为9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

4、农林水支出（类）农业农村：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.33万元，其中：

人员经费106.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算38.67%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.16万元，占38.67%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算38.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.78万元，下降40.21%。主要原因是2020年减少接待次数。其中：

国内公务接待支出1.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待19批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括（“十四五”规划编制活动。省市项目申报，业务培训等）。

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出101.075万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出14.18万元，比2019年增加8.542万元，增长151.51%。主要原因是2020年人员增加、业务活动增加以及决算周期增加（科技局2019年从5月份才开始单独运用财经平台）。

（二）政府采购支出情况

2020年，科技局政府采购支出总额6.64万元，其中：、政府采购服务支出6.64万元。主要用于“十四五”科技创新规划编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，科技局共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对”2019年度科技创新专项扶持资金”开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2019年科技创新专项扶持资金”项目绩效目标实际完成情况。公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）“2019年科技创新专项扶持资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.275万元，执行数为101.075万元，完成预算的96.93%。2019年共有23户被市上认定为科技型中小企业，新认定高新技术企业2家，2019年新获得发明专利授权3件、实用新型专利授权63件； 2019年我县共5家科技型中小企业进行技术交易合同登记，受理进入省级科技项目库16项，立项6个；2019年，我县新建民营“创业苗圃” 1家；2019年我县共认定市级企业技术中心3家，2019年我县认定省级孵化器1家。2019年我县共有2家企业与大专院校、科研院所开展实质合作。2019年共补助企业45家（2020年拨付）。通过项目实施，鼓励企业积极开展技术攻关。加快科技成果转化，政府以奖代补支持各类人才进行创新创业。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2019年科技创新专项扶持资金
预算单位			梓潼县科学技术局
预算执行情况(万元)	预算数:		104.275万元	执行数:	101.075万元
	其中-财政拨款:		104. 275万元	其中-财政拨款:	101.075万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	鼓励企业积极开展技术攻关。加快科技成果转化，政府以奖代补支持各类人才进行创新创业			鼓励企业积极开展技术攻关。加快科技成果转化，政府以奖代补支持各类人才进行创新创业
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按照相关文件要求及时拨付补助资金	补助企业50家	4家企业自愿放弃补助资金
	项目完成指标	成本指标	预计拨付补助资金104.275万元		拨付资金101.075万元。剩余3。2万元退回财政
	项目完成指标	经济效益指标	鼓励企业积极开展技术攻关。加快科技成果转化，增加产值
	项目完成指标	社会效益指标	提高了企业竞争力，扩大了就业渠道。
	满意度指标		企业满意度	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年科技创新补助资金项目开展了绩效评价，《2019年科技创新补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

梓潼县科学技术局

2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

县财政局：

 根据县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（梓财监绩〔2021〕8号）文件精神，现将我局2020年绩效评价情况报告如下:

一、单位概况

（一）机构组成

县科技局为全额拨款的行政单位，下属事业单位1个。内设机构主要包括：办公室、高新技术与成果转化股、农业科技与社会发展股。下属事业单位县科技创新服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。

　　2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

　　3.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

　　4.贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。

　　5.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

　　7.牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

8.负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

9.负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

　　11.负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。

　　12.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

　　13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。

（三）人员概况

县科技局人员编制和领导职数：核定编制10人。其中：公务员编制5名，事业编制5人，2020年末实有公务员编制5人，事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政收入7,772,286.73元：2020年财政年初下达预算资金7,756,128.84元。年末结转16,157.89元.

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出7,115,581.73元；其中：基本支出1,203,308.32元（人员经费1,061,549.38元，日常公用经费141,758.94，元），项目支出5,912,273.41元。年末结转656,705.00元。

    三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

   根据财政部门要求，梓潼县科技局按照政府预（决）算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。

（二）执行管理情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。除基本支出外，根据年初预算，合理安排调度资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。

（2）厉行节约。严格执行中央八项规定和财务管理制度。

（3）节能降耗。加强职工节约用水用电教育，增强职工节约意识。

2、预算项目支出绩效

2020年县科技局严格按照项目资金支出管理办法，专款专用的使用原则支付。

（三）综合管理情况

县科技局严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。预算及决算公开事项，严格按照时间节点、公开内容及时准确进行公开；预算执行情况严格按进度执行；我局无政府性债务及非税收入。

（四）绩效管理工作开展情况

     2020年我局认真履职，严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，使服务对象满意度得到更好的提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县科技局各项管理制度规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，我局2020年的部门整体支出绩效自我评价得到  94分,我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

    （二）存在问题

    在预算执行过程中，由于年初预算指标有所调整，对于资金使用的执行进度控制力度不够。因工作需要对于原制定的执行进度有些随意调整。

(三)改进建议

    1、细化预算编制工作，因地制宜的做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、继续抓好“三公”经费控制管理。合理控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

   

                            2021年 9月22日

 

附件2

2019年科技创新补助资金项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．梓潼县科学技术局在项目管理中具有监管监控评价的职能。

2．根据县人民政府《关于全面推进大众创业万众创新实施意见》（梓府发[2016] 51号）及《关于促进民营经济健康发展的意见》（梓委发[2019]1号）文件精神，拟对2019年符合条件的科技创新专项进行立项补助。经企业申报，我局会同县工信局、县市场监管局、县财政局等部门进行逐项核实，共需资金104.275万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目通过前期的调研，核实，形成汇报材料，通过常务会后进行资金的申请拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况，

1．资金计划。根据核实情况，确定需要资金104.275万元，

2．资金到位。财政安排政府性基金预算104.275万元。

3．资金使用。拨付资金101.075万元，（5家企业自愿放弃）结余3.2万元退回财政。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理采取的全过程监管项目实施顺利。

四、项目绩效情况

按照项目前期的规划，已按照相关程序，资金拨付到位，鼓励了企业创新，加快了科技成果转化。

五、评价结论及建议

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表