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公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。

　　2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

　　3.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

　　4.贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。

　　5.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

　　7.牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

8.负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

9.负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

　　11.负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。

12.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。

（二）2021年重点工作完成情况。2021 年，绵阳市委、市政府下达我县科技创新目标任务共八项，目前已经全部完成市局下达的目标任务。其中，企业R&D经费支出0.09亿元，已完成0.41亿元，完成率为456％；高新技术产业主营业务收入25亿元，预计完成25亿元，完成率为100％；有效高新技术企业数8户，已完成9户，完成率为112.5％；新增科技型中小企业10家，已完成20家，完成率为200％；培育升规入统科技型中小企业2家，已完成2家，完成率为100％；科技型中小企业年度评价入库数量65家，已完成65家，完成率为100％；科技成果转化项目数5项，已完成8项，完成率为160％；技术合同认定登记额3330万元，已完成3700万元，完成率为111％。科技城加快发展三年行动方案我局牵头会同有关部门积极推动相关工作任务全面落实

二、机构设置

县科技局下属事业单位1个；梓潼县生产力促进中心。人员编制和领导职数：核定编制10人。其中：公务员编制5名，事业编制5人，2021实有公务员编制7人，事业编制5人。 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计665.48万元。与2020年相比，收、支总计各减少111.75万元，下降14.37%。主要变动原因是2021年省级项目申报政策发生变化、县级企业整体偏弱，申报的项目资金减少（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计589.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.61万元，占88.71%；政府性基金预算财政拨款收入66.5万元，占11.29%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计664.85万元，其中：基本支出153.45万元，占23.08%；项目支出511.4万元，占76.92%；经营支出0万元。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计665.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少111.75万，下降14.37%。主要变动原因是2021年省级项目申报政策发生变化、县级企业整体偏弱，申报的项目资金减少。（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出598.35万元，占本年支出合计的90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.13万元，下降1.98%。主要变动原因是2021年项目整体减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出598.35万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出562.8万元，占94.06%；社会保障和就业（类）支出10.02万元，占1.67%；卫生健康（类）支出4.02万元，占0.67%；住房保障（类）支出7.52万元，占1.26%，资源勘探工业信息（类）支出14万元，占2,34%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为598.35万元，完成预算99.89%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务支出决算为292.04万元；技术研究与开发支出决算为33.5万元；科学技术普及支出决算为10.2万元；科技重大项目支出决算为200万元；其他科学技术支出决算为27.06万元；科学技术类决算数小于预算数0.63万元，的主要原因是备用金结转结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老: 支出决算为10.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

4、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展与管理：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

5、住房保障支出（类）住房公积金：支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出153.45万元，其中：

人员经费136.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待、厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.83万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.83万元，完成预算62%。公务接待费支出决算比2020年增加0.37万元，增加31.9%。主要原因是2021年项目增加、接待次数则增加。其中：

国内公务接待支出1.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待 19  批次，162 人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元，具体内容包括（“十四五”规划编制活动。省市项目申报，业务培训等）。

外事接待支出0万元，

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出66.5万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出17.35万元，比2020年增加3.17万元，增长22.36%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，县科技局无采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，科技局共有车辆0辆，

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2020年度科技创新补助资金项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年科技局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

2020年度科技创新补助资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目（政策）名称			2020年度科技创新补助资金
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	89	89		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资
			县级财政资	89	89		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	补助企业数		28户	28户
		质量指标
		时效指标	按时拨付到位		按时拨付到位	100%
		成本指标	补助金额		89万	89万
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	加速企业转型升级		100%	100%
			增加企业营业收入		50%	50%
		社会效益 指标	提升就业率		50%	50%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升企业满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

梓潼县科学技术局

2021年度整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门组织机构及人员

县科技局为全额拨款的行政单位，下属事业单位1个（梓潼县科技创新服务中心）。内设机构主要包括：办公室、高新技术与成果转化股、农业科技与社会发展股。县科技局核定编制10人，其中：公务员编制5名，事业编制5人，2021年末实有公务员编制7人，事业编制5人。

2、部门职能概述

(1)贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。                    （2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（3）牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

（4）贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。

（5）编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（7）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

(8)负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

(9)负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。

(10)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

　(11)负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。

(12)承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(13)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。

（二）部门内部管理情况

县科技局严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。预算及决算公开事项，严格按照时间节点、公开内容及时准确进行公开；预算执行情况严格按进度执行；我局无政府性债务及非税收入。

（三)年度重点工作任务及完成情况

2021 年，绵阳市委、市政府下达我县科技创新目标任务共八项，目前已经全部完成市局下达的目标任务。其中，企业R&D经费支出0.09亿元，已完成0.41亿元，完成率为456％；高新技术产业主营业务收入25亿元，预计完成25亿元，完成率为100％；有效高新技术企业数8户，已完成9户，完成率为112.5％；新增科技型中小企业10家，已完成20家，完成率为200％；培育升规入统科技型中小企业2家，已完成2家，完成率为100％；科技型中小企业年度评价入库数量65家，已完成65家，完成率为100％；科技成果转化项目数5项，已完成8项，完成率为160％；技术合同认定登记额3330万元，已完成3700万元，完成率为111％。科技城加快发展三年行动方案我局牵头会同有关部门积极推动相关工作任务全面落实（定性）。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复科技局2021年度部门预算支出665.4759万元，年度预算调整万元，合计665.4759万元，当年实际完成收入665.4759万元，完成支出665.4759万元，其中工资福利支出134.7707万元，商品和服务支出140.6913万元，对个人和家庭补助支出1.3284万元，其他资本性支出0万元，年底结余0.6254万元，其中基本支出结余0.6254万元，项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

2021年县科技局基本支出154.0789万元（人员经费136.7245万元，公用经费17.3544万元），主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障和就业、住房保障、科普活动、公务接待、差旅费等支出，年末结转6254.41元。

（二）项目支出

1、2021年县科技局项目支出511.397万元，主要来源是省、市补助资金以及县本级项目资金。2021年县科技局严格按照项目资金支出管理办法，专款专用的使用原则支付。

 2、2021年项目资金已经按咋后要求全部拨付到位，项目年初制定的目标任务均全部完成。

 三、部门财政支出绩效情况

（一）评价得分及等级标准

根据县科技局各项管理制度规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，我局2021年的部门整体支出绩效自我评价得到  94分,我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）部门履职及履职效益情况  

 根据财政部门要求，梓潼县科技局按照政府预（决）算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。 2021年我局认真履职，严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，除基本支出外，根据年初预算，合理安排调度资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。厉行节约，严格执行中央八项规定和财务管理制度。使服务对象满意度得到更好的提升。

    四、存在的主要问题

 在预算执行过程中，由于年初预算指标有所调整，对于资金使用的执行进度控制力度不够。因工作需要对于原制定的执行进度有些随意调整。

五、改进措施施和有关建议

 1、细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、继续抓好“三公”经费控制管理 。合理控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

   

 

 

                            2022年 4月8日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件：2021年决算公开科技局.xls