梓潼县科学技术局2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）县科技局职能简介                                              

    1.贯彻执行国家家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国家（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国家（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。

　　2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

　　3.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施，负责本部门科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　4.贯彻执行国家家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施。参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　5.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

　　6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。指导农村科技进步和区域创新驱动发展等工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

　　7.牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹全县科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　8.负责全县科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，承担科技信息、科技统计工作，指导全县科技保密相关工作。

　　9.负责引进国家（境）外智力工作。贯彻执行国家家、省、市重点引进外国家专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国家专家计划，并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国家（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国家专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国家人工作许可。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。组织开展国家际科技合作与科技人才交流。

　　11.负责国家家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。

　　12.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

　　13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　14.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国家战略、人才强国家战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进国家（境）外智力工作。

（二）县科技局2023年重点工作。

1、优化创新发展环境，不断激发创新活力。一是进一步完善科技创新政策体系，优化科技创新发展环境。二是构建多元投入机制。鼓励引导企业加大研发投入，努力构建多元化科技创新投入机制。三是加强科技金融服务。推动金融机构创新金融产品和服务，进一步开展融资需求对接活动，切实解决科技企业融资难题。

2、培育壮大创新主体，不断提升企业创新能力。一是大力培育高新技术企业。建立高企培育机制。二是大力支持企业建设研发平台。力争新增市级以上研发平台2个以上。三是加强科技计划项目申报管理。围绕全县重点主导产业和重点企业，认真做好国家省市科技项目申报工作，强化项目实施管理。

3、搭建科技创新平台，加快构建科技创新体系。一是推进孵化载体建设。加强现有孵化器运营管理，积极拓展孵化服务功能，不断提升孵化服务能力。二是加强科技服务平台建设。鼓励支持企业与科研院所、高校等合作建设研发中心。

    4、着力推进协同创新，促进科技成果转化应用。一是深化区域协同创新。深入推进与西南大学柑桔研究所合作项目。二是促进科技成果转移转化。积极申报实施国家、省科技成果转化项目，建立科技成果信息发布和对接机制，促进高校、科研院所等科研成果在梓转移转化，力争实施科技成果转化项目6个以上。三是做好技术合同登记工作，力争实现技术合同交易额7000万元以上。

5、强化民生科技服务，推进科技惠民利民。一是强化科普宣传。充分利用双创周等契机，整合全县科技资源，积极组织开展各类科普活动；二是积极推进科普基地建设，力争新建市级以上科普基地1个。三是持续推进“梓潼县科技兴村在线平台”工作，助力科技兴村、乡村振兴。

二、部门预算单位构成

县科技局为全额拨款的行政单位，下属事业单位1个。内设机构主要包括：办公室、高新技术与成果转化股、农村科技与社会发展股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术局支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科技局2023年收支总预算314.288万元，比2022年收支总预算增加125.096万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县科技局2023年收入预算314.2880万元，其中：一般公共预算拨款收入314.2880万元，占100%。

（二）支出预算情况

县科技局2023年支出预算314.2880万元，其中：基本支出236.3331万元，占75.20%；项目支出77.9549万元，占24.80。

（三）收支增减变化情况

       县科技局2023年收入预算314.2880万元，比较2022年189.1917万元增加125.0963万元；增加主要原因是人员经费增加，2023年支出预算314.2880万元，其中基本支出236.3331，较2022年增加122.3710万元，增加的主要原因是人员调入、人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

县科技局2023年财政拨款收支总预算314.2880万元，比2022年财政拨款收支总预算增加125.0963万元，主要原因人员调入、人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.2880万元。支出包括：一般公共服务支出1.0335万元；科学技术支出251.2938万元；社会保障和就业支出41.2639万元；卫生健康支出6.4683万元；住房保障支出14.2256万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县科技局局2023年一般公共预算当年拨款314.2880万元，比2022年预算数增加125.0963万元。主要是人员增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出236.3331万元，占75.20%；项目支出77.9549万元，占24.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为3.2341万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2. 206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出2023年预算数为72.9549万元，主要用于项目支出。

3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为12.31万元，主要用于退休人员慰问金。

4、 206（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数173.3389万元，主要用于单位工资津贴补贴、工资福利、运行等支出。

5、 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2023年预算数为0.5056万元，主要用于单位工伤、失业保险等支出。

6、 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗,2023年预算数为3.2341万元，主要用于行政人员医疗保险支出.

7、 221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为14.2256万元，主要用于单位职工公积金缴纳。

    8、 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为9.4838万元，主要用于当单位职工年金缴纳。

9、 201（类）29（款）06（项）工会事务2023年预算数为1.0335万元，主要用于单位工会活动支出。

10、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为18.9675万元，主要用于单位职工养老保险支出。

11、 206（类）07（款）02（项）科普活动2023年预算数为5万元，主要用于科普活动开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县科技局2023年一般公共预算基本支出236.3331万元，其中：

人员经费223.9731万元，主要包括：主要包括：工资福利支出、工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、商品服务支出、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费12.36万元，主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国家（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费的增减。

（一）2023年梓潼县科技局无出国家(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少16.67%。2023年公务接待费计划用于科技项目接待。

（三）2023年梓潼县科技局无公务用车购置计划，无预算安排。2023年梓潼县科技局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县科技局无政府性基金预算安排的支出。

九、国家有资本经营预算情况说明

2023年梓潼县科技局无国家有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费12.36万元，主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年县科技局无政府采购计划。无预算安排。

（三）国家有资产占有使用情况

2023年县科技局无国家有资产

（四）预算绩效情况说明

2023年科技局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算77.9549万元，特定目标类项目4个，涉及预算77.9549万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4.统计信息事务(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国家（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国家（境）费反映单位公务出国家（境）的国家际旅费、国家外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县科技局2023年部门预算公开表.xlsx