梓潼县教育和体育局2018年部门预算编制的说明

梓潼县教育和体育局

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2、拟订全县教育、体育体制改革配套政策和教育、体育事业发展规划，负责全县各类教育、体育的规划和管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责中小学布局结构的调整；组织编写审定地方教材；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3、加强县内各类教育的统筹和协调。巩固和提升“两基”水平，扫除青壮年文盲，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育和特殊教育管理；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；负责职业教育的发展和改革。

4、承担全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育、体育经费、拨款、基建投资的政策、措施，监督全县教育、体育经费的筹措和使用情况，会同有关部门管理教育基金。

6、负责全县民办教育管理，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘；负责教师调配；负责实施教师继续教育和初中、小学、幼儿教师资格认定；负责专业技术职务资格评审工作，加强教育体育系统人才队伍建设；管理所属人员档案。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校党建工作。按照干部管理权限和程序，考核任免教体系统干部，加强学校领导班子建设。

9、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

10、发展全县群众体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理；组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。

11、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动会中的反兴奋剂工作。

12、指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

13、指导有关教育、体育的学会、协会、研究会等社团组织的工作。

14、负责学生资助管理工作。

15、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

2018年，全县教育体育工作将以贯彻党的十九大精神为总揽，结合全县中心工作，以“安全至上，质量为本”的工作思路，围绕质量和公平两个核心，强优势、补短板、育品牌，努力办好人民满意教育，不断满足人民日益增长的对美好教育的需求。

一是加强学校党的建设，解决“基础”的问题。以多种形式学习宣传贯彻党的十九大精神，常态化开展“两学一做”，规范“三会一课”制度，实施3+2书记项目，做到党建工作对民办学校、体育协会全覆盖，做到同业务工作同安排、同实施、同考核。牢固树立“四个意识”，从严治党，将正风肃纪常态化，以整治教体系统的不正之风和师德师风存在的突出问题为抓手，努力营造风清气正的育人环境。突出抓好“三个队伍”作风建设，在教育管理队伍上，规范出勤行为，强化服务型、效能型机关建设；在校长队伍上，强化校长走读和值班情况检查、暗访，推行校长上课和赛课常态化，让校长静心管理好学校；在教师队伍上，强化师德师风建设，突出整治乱补课、乱订教辅资料、校外兼职等违规行为，纯洁教师队伍，安心教书育人。

二是全面深化教育体制改革，解决“公平”的问题。2018年将全面实施中、高考制度改革，积极应对国家高考制度改革和绵阳市中考改革，探索中学阶段学校教学新模式。继续深入推进稳定农村教育队伍和义务教育城乡一体化改革，同时，将结合省、市深化教育体制改革，做好从上至下的改革任务对接工作。

三是推进质量提升工程，解决“品牌”的问题。加大教师引进力度，构建教育人才引进的新“通道”，2018年通过公开招聘、县外选调、免费师范生、特岗教师等渠道，引入教师100名。以“三化”建设为抓手，打造校园特色文化；继续深化开门办教育，将校园开放日活动办出特色，办出水平。推进学前教育普惠普及发展、义务教育优质均衡发展、高中阶段教育分流选择发展、职业教育产教融合发展，社区教育常态化，深入推进互联网+教育及教育信息化工作，努力打造体系完善、质量一流、特色鲜明的教育强县。

四是推进学校项目建设，解决“优质”的问题。大力推进梓潼东辰国际学校和文昌实验幼儿园项目建设，推进3000万债券资金支持学前教育项目建设，完成2018年900万全面改薄项目建设。招商引资3亿元，固定资产投资3亿元。积极争取上级资金1500万元，用于义务教育学校办学条件改善、设施设备更新和校园文化建设等项目。

五是推进教师幸福暖心工程，解决“教学”的问题。加大对边远学校的投入，推进边远学校教师周转房建设，落实边远学校教师补贴、农村教师乡镇工作补贴。实行城区学校牵手乡村学校捆绑发展计划，名优教师团队到农村学校开展“菜单式”选课送研。加大教师培训力度，推动名校长（园长）、名教师工作室创建、继续深化学科教师工作坊建设，推进从国家教育学校的五级教师培训，培训教师1000人次，全面提升教师综合素养。全面提升教师待遇，逐步实现教师福利待遇，让教师享受职业带来的归属感、幸福感、获得感。

六是推进平安校园工程，解决“安心”的问题。切实推进警校共育、食品卫生安全，落实好校园周边治安整治、摊贩整治及交通秩序整治三个专项治理。依法加强对学生及家长的安全知识教育和引导，进一步提高中小学生安全意识和自我保护能力，努力建设平安、幸福、文明校园。增强学校教育、家庭教育、社会教育的联动效应，积极营造全社会共同支持关心教育事业发展的良好氛围。

七是推进体育事业发展，解决“竞技”的问题。以传统群众体育项目初八登高节和8月8日全民健身日活动为主，大力开展全民健身活动；以单项体育协会为主导，开展竞技比赛30项次，以校园“三大球”为主，组织开展春秋两季校园运动会，开展“三大球”县级联赛，联赛场次达200余场；大力推广轮滑运动，改建一处省级标准轮滑训练及比赛场地，组队参加省十三运轮滑比赛；选派运动员

参加省十三运。筹备并高水平组织开展梓潼县第十七届运动会。

二、部门预算单位构成

梓潼县教育和体育局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个（局机关），事业单位52个。主要包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育3所，小学34年，初中8所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修校、电仪站、核算中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。教体局2018年收支总预算32040.77万元。

（一）收入预算情况

教体局2018年收入预算32040.77万元，其中：上年结转9277.41万元，占28.96%；一般公共预算拨款收入21608.65万元，占67.44%；事业收入1154.71万元，占3.60%。

（二）支出预算情况

教体局2018年支出预算32040.77万元，其中：基本支出23912.81万元，占74.63%；项目支出8127.96万元，占25.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教体局2018年财政拨款收支总预算30886.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入21608.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入9277.41万元；支出包括：教育支出26106.40万元、社会保障和就业支出2950.16万元、医疗卫生与计划生育支出6.87万元、住房保障支出1770.10万元、其他支出52.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教体局2018年一般公共预算当年拨款21608.65万元，比2017年预算数减少136.86万元。主要是退休人员经费纳入社保管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出16881.52万元，占78.13%、社会保障和就业支出2950.16万元，占13.65%、医疗卫生与计划生育支出6.87万元，占0.03%、住房保障支出1770.10万元，占8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为16881.52万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为2950.16万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为6.87万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为1770.10万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教体局2018年一般公共预算基本支出21608.65万元，其中：

人员经费21310.86万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费297.79万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体局2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2018年梓潼县教体局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2017年预算增长0%。2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

（三）梓潼县教体局无公务用车购置及运行维护费，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年梓潼县教体局无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款预算为30.00万元，比2017年预算增加1.00万元，增加了3.45%。

（二）政府采购情况

2017年年初预算无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

机关办公用房的建筑面积为4900平方米。没有单位价值200 万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年梓潼教体局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

十、名词解释

附件：

梓潼县教育和体育局2018年部门预算.xls