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公开时间：2023年9月5日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

    1、贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法治建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

    2、拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

    3、负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

    4、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

    5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

    6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

    7、指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

    8、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

    9、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

    10、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

    11、参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高等师范类毕业生开展大学生就业创业工作。

    12、规划、指导全县教育体育系统自然科学、社会科学和哲学研究工作。指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

    13、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。

    14、指导教育体育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育体育交流与合作，指导汉语国际推广工作。负责全县出国留学人员和教育体育系统来梓外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

    15、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

    16、统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

    17、统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

    18、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

    19、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

    20、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

    21、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

    22、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    23、承办县委、县政府交办的其他任务。

    24、职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能,相关行政职能交由县教体局有关内设机构承担。

    25、有关职责分工。与县人力资源社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。社会力量举办的学历教育范畴的高等教育、基础教育和中等专科（职业中学、职业高中）教育等机构由县教体局负责管理；社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源社会保障局负责管理。

   二、机构设置

梓潼县教育和体育局下属二级预算单位46个，其中行政单位1个（局机关），事业单位45个。事业单位包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育4所，小学27所，初中7所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修学校、电仪站、核算中心）。

纳入教体局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位（事业单位）包括：

1、梓潼县教育研究室

2、梓潼县电教教仪工作站

3、梓潼县教育体育系统会计核算中心

4、梓潼县教师进修学校

5、四川省梓潼中学校

6、梓潼县七一高级职业中学校

7、梓潼县潼江初级中学校

8、梓潼县许州初级中学校

9、梓潼县黎雅初级中学校

10、梓潼县观义初级中学校

11、梓潼县仁和初级中学校

12、梓潼县自强初级中学校

13、梓潼县文昌初级中学校

14、梓潼县文昌第一小学校

15、梓潼县文昌第二小学校

16、梓潼县文昌镇青龙小学校

17、梓潼县长卿镇小学校

18、梓潼县东石乡小学校

19、梓潼县三泉乡小学校

20、梓潼县宏仁乡小学校

21、梓潼县许州镇小学校

22、梓潼县仙峰乡小学校

23、梓潼县双板乡小学校

24、梓潼县演武乡小学校

25、梓潼县黎雅镇小学校

26、梓潼县金龙场乡小学校

27、梓潼县仙鹅乡小学校

28、梓潼县石台乡小学校

29、梓潼县白云镇小学校

30、梓潼县卧龙镇小学校

31、梓潼县观义镇小学校

32、梓潼县石牛镇小学校

33、梓潼县玛瑙镇小学校

34、梓潼县仁和镇小学校

35、梓潼县大新乡小学校

36、梓潼县文兴乡小学校

37、梓潼县宝石乡小学校

38、梓潼县定远乡小学校

39、梓潼县自强镇小学校

40、梓潼县马鸣乡小学校

41、梓潼县特殊教育学校

42、梓潼县文昌第一幼儿园

43、梓潼县文昌第二幼儿园

44、梓潼县东风幼儿园

45、梓潼县经开区幸福幼儿园

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计47582.67万元、50500.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加2587.73万元、1704.85万元，收入增长5.75%、支出增长3.49%。收入支出增长主要变动原因是人员工资正常增长。

                （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计47582.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45492.94万元，占95.61%；政府性基金预算财政拨款收入1229.69万元，占2.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入831.25万元，占1.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.79万元，占0.06%。

                   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计50500.23万元，其中：基本支出42813.72万元，占84.78%；项目支出7686.52万元，占15.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计46722.63万元、49564.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长3107.57万元、1903.57万元，收入增长7.12%，支出增长3.99%。收入支出增长主要变动原因是人员工资正常增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出48335.15万元，占本年支出合计的95.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加806.82万元，增长1.70%。主要变动原因是人员工资正常增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出48335.15万元，主要用于以下方面:教育支出（类）41888.17万元，占86.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.86万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出3712.87万元，占7.68%；卫生健康支出837.97万元，占1.73%；农林水（类）支出106.86万元，占0.22%；住房保障（类）支出1759.42万元，占3.65%。

                 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为48335.15万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）:支出决算为41888.17万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为29.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）:支出决算为3712.87万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为837.97万元，完成预算100%。

5.农林水（类）：支出决算为106.86万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）：支出决算为1759.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出41878.32万元，其中：人员经费37746.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4131.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.60万元，占80.20%；公务接待费支出决算6.07万元，占19.80%。具体情况如下：

 

             （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1229.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，教体局机关运行经费支出37.41万元。比2021年减少67.06万元，下降64.19%。主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，教体局机关政府采购支出总额4964.55万元，其中：政府采购货物支出1226.62万元、政府采购工程支出253.73万元、政府采购服务支出3484.20万元。主要用于学校办学条件的改善。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（数据来源财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教体系统共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于学校业务开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。（数据来源财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年梓潼县教育和体育局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分附件

2022年梓潼县教育和体育局

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

一是教育体育局是财政全额拨款的行政单位，内设机构有：党政办公室、政策法规监审股、计财股、教育股（督导室）、职成教股、体卫艺股、安全股、后勤产业股、政工股共 9 个股室。机关财务机构设置会计 1 名（负责机关账目管理）、出纳 1 名(负责财务支出)。教体局机关制定了严格财务管理制度及财务管理人员职责，加强财务资金管理。二是教体局有直属事业单位 8 个，分别是教仪站（含城域网管理中心）、会计核算中心、教研室、考试中心、学生资助管理中心、教育工会、督导室、体育场管中心，有编制 18 人。另有体育总会 1 个，单项体育协会 11 个。

（二）机构职能

主要职责贯彻落实党和国家的教育、体育方针、政策；制定符合全县县情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，拟订教育体育事业发展战略和规则；组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育。统筹规划、协调指导我县教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我县中、小学、幼儿园和特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的幼儿教育、初等学历教育机构，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全县各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全县学校教师管理工作，统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设，负责教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理；统筹管理县本级教育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和实施办法。安排、管理和协调县直学校和乡镇中、小学的经费使用计划、财务、校建工作。审查、实施全县体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理。筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育和人口教育等工作。统筹协调学校的安全稳定工作；负责职业教育、自学考试、普通高考等招生考试工作；受县政府委托，负责对乡镇人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（三）人员概况

县委教育工委、县教体局、县委教育工作领导小组秘书组行政编制18名。其中:县委教育工委书记1名(县委常委兼任)，局长(县委教育工委副书记) 1名，县委教育工委专职副书记1名，副局长2名，总督学1名;机关党组织负责人按县委规定设置;中层干部职数9名。

保留机关工勤人员编制2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年教体局本年收入预算47582.67万元，其中财政拨款收入46722.63万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年教体局本年支出共计50500.23万元，其中基本支出42813.72万元，项目支出7686.51万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确度高，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况

按规定及时分配省级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零。严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算。

（三）综合管理情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时

足额将非税收入缴入财政。实施计划与政府采购预算保持一

致性。执行的实施计划与备案的实施计划保持着一致性。所

属单位国有资产纳入系统管理，按要求及时、准确、全面开

展资产清查工作。内部控制制度健全完整并执行良好。在财

政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政

资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，依法接受财政监督。

（四）整体绩效

履行法定职责，完成省委、省政府决策部署和重大工作任务。密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。促进梓潼教育的发展，大大提高了学生和家长的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过评议：教体局机关预算编制准确，预控指标细化，基础信息报送及时；预算执行进度达到本部门应达进度。支出绩效财务管理制度健全，逗硬执行，部门决算准确；会计核算真实反映了本部门的财务状况，严格遵守国家有关财经法律法规的规定。

（二）存在问题

还需加大全县各学校文化建设等资金投入。

（三）改进建议

一是坚持两项使用原则。1、专款专用原则。教育经费作为教育专项资金,应按照“先收后支、列收列支、统筹安排、专款专用、结余结转”的原则管理和使用。2、绩效预算原则。注重发挥地方教育经费预算的使用效益,做到预算有目标、项目有评审、执行有考核、绩效有评价。

二是继续加强财务管理，逗硬执行。进一步加强“重大事项报告制度”的落实检查，严格审批把关。加强实施教育经费安排的各类项目实行事前、事中、事后全覆盖监管制度。

三是加强对于项目实施单位的监督检查，保证专款专用。

我们将在县委、县政府的正确领导下，在县财政的监督指导下，进一步振奋精神，攻坚克难，加强管理，注重安全，提升质量，为构建和谐、文明、宜居、幸福梓潼做出更大的贡献。

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表