梓潼县教育培训中心2021年部门预算编制的说明

梓潼县教育培训中心

2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：制定全县中小学生研学旅行和劳动实践规划，组织实施、协调推进全县中小学生研学旅行和劳动实践教育。

（二）2021年重点工作：进一步理清单位职能职责，科学设置单位内设机构，制定中小学生研学旅行工作计划，组织开展中小学生研学旅行和劳动实践教育。

二、部门预算单位构成

本单位是县级一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县教育培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。梓潼县教育培训中心2021年收支总预算43.12万元。

（一）收入预算情况

梓潼县教育培训中心2021年收入预算43.12万元，其中：上年结转14.02万元，占32.51%；一般公共预算拨款收入29.10万元，占67.49%。

（二）支出预算情况

梓潼县教育培训中心2021年支出预算43.12万元，其中：基本支出43.12万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县教育培训中心2021年财政拨款收支总预算43.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入29.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.02万元；支出包括：教育（类）支出22.45万元、社会保障和就业（类）支出3.03万元、卫生健康（类）支出1.34万元、住房保障支出2.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县教育培训中心2021年一般公共预算当年拨款29.10万元，比2020年预算数减少35.02万元。减少的主要原因是机构改革人员调减经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

梓潼县教育培训中心2021年一般公共预算拨款29.10万元，教育（类）支出22.45万元，占77.15%；社会保障和就业（类）支出3.03万元，占10.41%；卫生健康（类）支出1.34万元，占4.6%；住房保障（类）支出2.28支出，占7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2021年预算数为22.45万元，主要用于工资福利和商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数3.03万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费支出（项）2021年预算数为1.34万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为2.28万元，主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县教育培训中心2021年一般公共预算基本支出29.10万元，其中：

人员经费25.87万元，主要包括：工资福利支出19.22万元、养老保险支出3.03万元、卫生健康支出1.34万元、住房保障支出2.28万元。

公用经费3.23万元，主要包括：办公经费3万、工会经费0.23万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县教育培训中心2021年无“三公”经费财政拨款预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年度无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

2020年度梓潼县教育培训中心无其他重要事项说明。

 

附件：梓潼县教育培训中心2021年部门预算表

                               

                          2021年3月17日

教培中心信息公开表.xls