2021年度四川省梓潼县教育和体育局部门决算

目  录

 

第一部分部门概况................................. 4

一、基本职能及主要工作......................... 4

二、机构设置................................. 13

第二部分2021年度部门决算情况说明................ 15

一、收入决算总体情况说明.................. 15

二、收入决算情况说明.......................... 15

三、决算情况说明.......................... 16

四、财政拨款收入决算总体情况说明.......... 16

五、一般公共预算财政拨款决算情况说明....... 17

六、一般公共预算财政拨款基本决算情况说明... 19

七、“三公”经费财政拨款决算情况说明....... 19

八、政府性基金预算决算情况说明............ 20

九、国有资本经营预算决算情况说明.......... 20

十、其他重要事项的情况说明.................... 20

第三部分名词解释............................. 21

第四部分附件................................... 26

第五部分附表.................................... 31

一、收入决算总表.......................... 32

二、收入总表................................. 32

三、总表................................. 32

四、财政拨款收入决算总表.................. 32

五、财政拨款决算明细表（政府经济分类科目）. 32

六、一般公共预算财政拨款决算表............ 32

七、一般公共预算财政拨款决算明细表........ 32

八、一般公共预算财政拨款基本决算表........ 32

九、一般公共预算财政拨款项目决算表........ 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表. 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入决算表..... 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表... 32

十四、国有资本经营预算财政拨款决算表....... 32

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的法律、法规和规章。推进教育系统法治建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

2、拟订全县体制改革配套政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3、负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、贷款和合作项目的执行。

7、指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设。

10、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

11、参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高等师范类毕业生开展大学生就业创业工作。

12、规划、指导全县教育系统自然科学、社会科学和哲学研究工作。指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。

14、指导教育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育交流与合作，指导汉语国际推广工作。负责全县出国留学人员和教育系统来梓外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15、统筹规划全县群众体育事业发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

16、统筹规划全县竞技体育事业的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

17、统筹规划全县学校体育事业的发展。指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

18、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

20、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

21、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

22、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

23、承办县委、县政府交办的其他任务。

24、职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能,相关行政职能交由县教体局有关内设机构承担。

25、有关职责分工。与县人力资源社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。社会力量举办的学历教育范畴的高等教育、基础教育和中等专科（职业中学、职业高中）教育等机构由县教体局负责管理；社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源社会保障局负责管理。

    （二）2021年重点工作完成情况

一、认真学习贯彻党的十九届六中全会、市第八次党代会、县十三次党代会精神

教体局坚持把学习贯彻落实市第八次党代会、县第十三次党代会精神作为认真落实党中央、省委、市委、县委各项决策部署的重要抓手，作为全面建设教育强县的重要遵循。 

一是全力抓好学习贯彻。教体局党委第一时间组织召开党委（扩大）会议，对党的十九届六中全会和市、县党代会报告进行全文传达学习，后期还通过干部会议、党员大会、支部会、职工会等组织深入学习，并结合报告完善教体局党委2021年度工作要点。指导全县各校利用班队会、升旗仪式、两微一端、重阳节“茶话会”、小手牵大手等渠道开展形式多样的宣讲，并成立宣讲指导组，定期走访、听取全县各校贯彻落实市、县党代会精神的具体举措，确保县委各项决策部署在教体系统落地落实。

二是加速为办好优质教育筑牢保障。围绕县委“改革创新和开放合作”两条路径，深入推进教育综合改革，拉长教育短板；锚定县委“全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼”，涵养“五种品质”，做优党性教育品牌，优化学校布局调整，提升教师执教水平；全面落实立德树人根本任务，推出“双减”硬招，落实“六项管理”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为推动四川丘区经济强县高质量发展贡献梓潼教体力量，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳而不懈奋斗。

二、以党的建设为引领，全面落实党建工作责任制

一是抓好干部队伍建设。以“书记抓班子、班子带队伍、队伍提质量”抓好党员干部队伍建设；以“党建促作风、作风提质量”抓好作风建设，增强干事创业工作激情；以“党建＋”品牌建设和三培养激励工程，培育名优校长、教师，开展干部带党员、党员带教师、教师带学生“三带”活动。二是掀起党史学习热潮。全县教体系统开展以党史为重点的“四史”学习教育，开展系列主题活动200余次，覆盖3万余人，举办“童心向党”系列红色教育活动100余次，并通过小手牵大手活动，开展“千年文昌.书香梓潼”全民学习；聚焦人民群众“急难愁盼”和师生员工“关心关切”问题，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，先后有4000人开展各类志愿服务。三是强化党建品牌建设。把全面从严治党向基层延伸，今年共指派了12个督导员对全县61个民办机构进行党建指导工作，做到党建工作全覆盖。强化品牌建设长效机制，规范品牌建设要求，丰富品牌建设形式，提升品牌建设内涵，以梓潼中学、文昌中学等学校为重点，着力打造学校党建工作示范化品牌，形成了一大批高质量、有成效、能展示的教育党建品牌。四是营造风清气正的教育发展环境。以整治教体系统的不正之风和师德师风存在的突出问题为抓手，全面落实中央八项规定，通过党风廉政警示教育和廉政文化进校园活动，强化廉政教育，努力营造风清气正的育人环境。五是持续开展作风整顿。在校长队伍管理上，强化校长走读和值班情况专项督察，并采用明查、暗访等方式，进一步加强监督管理；在教师队伍管理上，突出整治教师违规补课、乱订教辅资料、校外兼职等行为，纯洁教师队伍。

三、高举质量大旗，推动教育教学质量全面提升

一是落实“学前教育三年行动计划”。新建经开区幼儿园、卧龙幼儿园，通过新建、改扩建公办幼儿园等举措，使公办园覆盖率达到52.44%，普惠性幼儿园覆盖率达到82.56%，完成“80 50”任务，有效解决入园“难”和“贵”的难题。二是扎实推进县域内城乡义务教育均衡发展。大力提高义务教育阶段教育教学质量，小学教育质量稳中有升，今年中考上绵中、南山线71人，上一级示范高中线574人，高于同类县上线比例。三是积极推进新高考改革和高中阶段教育攻坚计划。整合高中教育资源，强化梓潼中学与绵外、成都七中的深度合作，积极对接清华大学扶贫项目，建设清华大学远程教育站点。今年，梓潼中学重本上线147人，较去年增长26人，文考本科硬上线（含艺体）607人，600分以上特优生8人，未来课堂班、绵外班本科上线率高达100%。四是拓宽职业教育思路。“升学+就业”的办学模式成效明显，升学率逐年上升，就业率达100%。2021年257人被各类院校录取，比2021年增加101人。其中34人被国家双高和国家级示范、骨干院校录取，比2021年增加17人。五是落实“双减”“六项管理”和“课后服务”工作。

指导学校充分利用主流媒体、家长会、微信群等及时宣传推广“双减”工作中的经验做法，让国家的“双减”教育政策家喻户晓、深入人心。成立了“双减”“六项管理”专项工作领导小组，定期召开专题会议，持续推进该项工作。先后出台了《梓潼县关于加强中小学生“六项管理”相关工作的通知》《梓潼县教育和体育局关于落实课后服务和作业管理“一校一案”工作要求》《“进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担”告家长书》等相关文件建章立制。多次开展“名师进课堂”“专家解读教材”“强校带弱校”等结对帮扶教研活动，并采用巡课、走课、推门听课等提升课堂实效。成立美术、音乐、阅读等20余个社团，促进学生全面发展；举办校际交流活动相互学习先进的经验做法。2021年秋季学期，全县义务教育学生20302人，自愿参与学生20264人，占比99.81%。

四、因地制宜创新举措，加强学校师资队伍建设

一是多渠道引进教师。采取“引进来”和“留下来”相结合方式引进教师。今年暑期城区学校公开考调中小学教师19人，考核招聘研究生2人，特岗教师10人，公费师范生4人，“梓归”回引13人，招聘签约3名，有效充实了教师队伍。二是实施“乡村园丁”关爱工程。坚持职称晋升向农村学校倾斜，认真落实农村从教20年及30年教师职称晋升工作，逐步解决农村教师岗位晋升难的问题。今年计划推荐正高级教师3人，中小学高级教师目前有近100人申报，其中大部分为农村教师30年政策申报。三是实施管理人才梯队建设。以培养和造就一批优秀后备干部队伍为中心，建立优秀教师队伍人才库和优秀中层干部人才库。

五、推进项目建设，优化教育教学环境

一是努力争取项目资金改善办学条件。总投资4070万元，用于新建经开区幸福幼儿园、卧龙幼儿园、黎雅幼儿园，扩建东风幼儿园改善学前教育办学条件。总投资3340万元用于改扩建文昌中学运动场、乡镇中心校校舍，新建文昌中学食堂、许州小学学生宿舍、自强小学学生宿舍、文昌二小综合楼；投资240万元更新购置教学仪器设备，改善义务教育办学条件。申请专项债券资金5000万元提升职业教育基础设施；投入高考综合改革激励奖补资金300万元用于梓潼中学风雨球场建设和改扩建训练室。二是引进优质教育资源满足不同需求。启动四川文化艺术学院（梓潼校区）1000亩的二期建设。总投资5亿元的新建的九年一贯制的民办学校梓潼东辰国际学校目前在校人数有2000余人。投资5000万元新建的民办文昌实验幼儿园已招生500余人。实现民办教育与公办学校协调发展，满足老百姓对优质教育资源的多元需求。

六、注重全民健身，着力推进各项体育事业发展

一是不断壮大群众体育。以人民广场为中心，开展“百城千乡万村”全民健身日活动；积极举办广场舞、游泳、足球、太极等比赛，参加锻炼人数达10万余人。成功举办了“五一职工运动会”，开展六个大项，参加人数近万人。二是蓬勃发展学校体育。组织学生参加全国、全市中小学生田径、篮球、足球运动会；积极举办梓潼县中小学生田径、足球等运动会；常态化开展校园篮球、足球联赛，比赛场次达300余场。三是不断提升竞技体育水平。成功举办全国大学生、中学生乒乓球预选赛，2021年四川省青少年速度轮滑锦标赛。全力备战全市七运会，我县荣获7金、11银、11铜共29枚奖牌。四是公共体育健身设施提档升级。投资3.02亿元的梓潼县全民公共运动中心将结束我县无大型综合性体育场馆的历史；投入120万安装150个行政村健身设施，实现公共体育健身设施全覆盖。

一年来，我们还高度重视新冠肺炎疫情防控工作，切实推进疫苗接种，目前12—17岁疫苗接种全面清零，3至11岁人群接种覆盖率为95%，建立了强大的免疫保障。一年来我们高度重视校园安全和信访维稳工作，全县教体系统秩序井然，风清气正。

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

     一、  收入决算总体情况说明

2021年度收、支总计44994.94万元、48795.38万元。与2020年相比，收、支总计各增加-2845.18万元、4134.4万元，收入增长-5.95%、增长9.26%。收入增长主要变动原因是专项资金大幅减少，2021人员工资正常增长。

                       （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计44994.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43526.93万元，占96.74%；政府性基金预算财政拨款收入88.13万元，占0.20%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1345.79万元，占2.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.09万元，占0.07%。

                            （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2021年本年合计48795.38万元，其中：基本36237.25万元，占74.26%；项目12558.12万元，占25.74%；上缴上级0万元，占0%；经营0万元，占0%；对附属单位补助0万元，占0%。

                               （图3：决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计43615.06万元、47661.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增长-3459.56万元、2122.19万元，收入增长-7.35%，增长8.80%。收入增长主要变动原因是专项资金大幅减少，2021人员工资正常增长。

                        （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款47528.33万元，占本年合计的97.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加7024.29万元，增长17.34%。主要变动原因是2021年专项资金增长较大（主要包含上年结转结余资金）。

                  （图5：一般公共预算财政拨款决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款47528.33万元，主要用于以下方面:公共安全（类）7.00万元，占0.01%；教育（类）42651.37万元，占89.74%；文化旅游体育与传媒（类）300.72万元，占0.63%；社会保障和就业（类）2618.27万元，占5.50%；卫生健康886.15万元，占1.86%；农林水（类）140万元，占0.32%；住房保障894.85万元，占1.88%；灾害防治及应急管理29.99万元，占0.06%。

                        （图6：一般公共预算财政拨款决算结构）（饼状图）

六、一般公共预算财政拨款基本决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本35103.14万元，其中：人员经费30848.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、生活补助、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费4254.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款决算为27.30万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2021年新增公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费决算8.99万元，占32.93%；公务接待费决算18.31万元，占67.07%。具体情况如下：

 

 

                           （图7：“三公”经费财政拨款结构）（饼状图）

八、政府性基金预算决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款78.28万元。

九、国有资本经营预算决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，教体局机关运行经费326.91万元。比2020年减少117.49万元，下降26.44%。主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。

（二）政府采购情况

2021年，教体局机关政府采购总额3877.93万元，其中：政府采购货物788.34万元、政府采购工程2493.67万元、政府采购服务595.92万元。主要用于学校办学条件的改善。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。（数据来源财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，教体局机关共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于学校业务开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效完成情况自评。同时，对本部门2021年部门整体开展绩效自评，《2021年梓潼县教育和体育局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。

28.项目：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的。

29.经营：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

2021年100万元以上（含）特定类部门预算项目绩效自评
主管部门及代码		教体局414101			实施单位	梓潼县教育和体育局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		450	执行数：	450
		其中： 财政拨款		450	其中： 财政拨款	450
		其他资金			其他资金
年度总体完成情 况	预期				实际完成情况
	1.完成安保工作365天49个单位。 2.购买保安服务申报通过率100%。 3.项目按期完成率100%。 4.对学校安全管理工作的促进作用。 5.服务对象满意度100%。				1.完成安保工作365天49个单位。 2.购买保安服务申报通过率100%。 3.项目按期完成率100%。 4.对学校安全管理工作的促进作用。 5.服务对象满意度100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标		二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标		数量指标		完成安保工作365天	49
			质量指标		购买保安服务申报通过率	100%
			时效指标		项目按期完成率	100%
			成本指标
	效益 指标		经济效益指标		对教育教学工作的促进作用	100%
			社会效益指标		教育教学安全影响率	100%
			生态效益指标		对教育方针落实率	100%
			可持续影响指标
	满意 度指标		满意度指标		服务对象满意度	100%

 

  

2021年梓潼县教育和体育局部门整体绩效评价自评报告

    一、部门（单位）概况

   （一）机构组成

一是教育局是财政全额拨款的行政单位，内设机构有：党政办公室、政策法规监审股、计财股、教育股（督

导室）、职成教股、体卫艺股、安全股、后勤产业股、政工股共 9 个股室。机关机构设置会计 1 名（负责机关账目管理）、出纳 1 名(负责)。教体局机关制定了严格管理制度及管理人职责，加强资金管理。二是教体局有直属事业单位 8 个，分别是教仪站（含城域网管理中心）、会计核算中心、教研室、招办、学生资助管理中心、教育工会、督导室、体育场管中心，有编制 18 人。另有体育总会 1 个，单项体育协会 11 个。

（二）机构职能

主要职责贯彻落实党和国家的教育、体育方针、政策；制订符合全县县情的教育发展规划和教育工作方针，拟订教育事业发展战略和规划；组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育。统筹规划、协调指导我县教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我县中、小学、幼儿园和特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的幼儿教育、初等学历教育机构，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全县各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全县学校教师管理工作，统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设，负责教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理；统筹管理县本级教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法。安排、管理和协调县直学校和乡镇中、小学的经费使用计划、、校建工作。审查、实施全县体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理。筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全县教育经费的筹措和使用管理情况；指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育和人口教育等工作。统筹协调学校的安全稳定工作；负责职业教育、自学考试、普通高考等招生考试工作；受县政府委托，负责对乡镇人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（三）人员概况

县委教育工委、县教体局、县委教育工作领导小组秘书组行政编制18名。其中:县委教育工委书记1名(县委常委兼任)，局长(县委教育工委副书记) 1名，县委教育工委专职副书记1名，副局长2名，总督学1名;机关党组织负责人按县委规定设置;中层干部职数9名。

保留机关工勤人员编制2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年教体局本年收入预算44994.94万元，其中财政拨款收入43615.06万元。

（二）部门财政资金情况

2021年教体局本年48795.38万元，其中基本36237.25万元，项目12558.12万元。

三、部门财政管理情况

（一）预算编制情况

按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确度高，部门整体绩效编制完整、合理，项目绩效编制明确、量化。

（二）执行管理情况

按规定及时分配省级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零。严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算。

（三）综合管理情况

按照规定的项目、标准、征收方式征收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政。实施计划与政府采购预算保持一致性。执行的实施计划与备案的实施计划保持着一致性。所属单位国有资产纳入系统管理，按要求及时、准确、全面公开开展资产清查工作。内部控制制度健全完整并执行良好。在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体绩效自评报告及其他要求应公开的绩效信息，依法接受财政监督。

（四）整体绩效

履行法定职责，完成省委、省政府决策部署和重大工作任务。密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。促进梓潼教育的发展，大大提高了学生和家长的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过评议：教体局机关预算编制准确，预控指标细化，基础信息报送及时；预算执行进度达到本部门应达进度。绩效管理制度健全，逗硬执行，部门决算准确；会计核算真实反映了本部门的状况，严格遵守国家有关财经法律法规的规定。

（二）存在问题

还需加大全县各学校文化建设等资金投入。

（三）改进建议

一是坚持两项使用原则。1、专款专用原则。教育经费作为教育专项资金,应按照“先收后支、列收列支、统筹安排、专款专用、结余结转”的原则管理和使用。2、绩效预算原则。注重发挥地方教育经费预算的使用效益,做到预算有、项目有评审、执行有考核、绩效有评价。

二是继续加强管理，逗硬执行。进一步加强“重大事项报告制度”的落实检查，严格审批把关。加强对实施教育经费安排的各类项目实行事前、事中、事后全覆盖监管制度。

三是加强对于项目实施单位的监督检查，保证专款专用。

我们将在县委、县政府的正确领导下，在县财政局的监督指导下，进一步振奋精神，攻坚克难，加强管理，注重安全，提升质量，为构建和谐、文明、宜居、幸福梓潼作出更大的贡献。

 

第五部分附表

    一、收入决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入决算总表

    五、财政拨款决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款决算表

    七、一般公共预算财政拨款决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算表

    十三、国有资本经营预算决算表

     梓潼县教育体育局2021年部门决算.XLS