2019年度

四川省梓潼县教育和体育局

部门决算

目录

 

公开时间：2019年9月3日

 

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 15

第二部分 2019年度部门决算情况说明................... 16

一、收入支出决算总体情况说明...................... 16

二、收入决算情况说明.............................. 17

三、支出决算情况说明.............................. 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 24

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 26

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 26

十、其他重要事项的情况说明........................ 26

第三部分名词解释.................................... 27

第四部分附件........................................ 31

附件1............................................ 31

附件2............................................ 31

第五部分附表........................................ 36

一、收入支出决算总表.............................. 36

二、收入总表...................................... 36

三、支出总表...................................... 36

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 36

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法治建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

2、拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3、负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

7、指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

10、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺

术教育、国防教育工作。

11、参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高等师范类毕业生开展大学生就业创业工作。

12、规划、指导全县教育体育系统自然科学、社会科学和哲学研究工作。指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。

14、指导教育体育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育体育交流与合作，指导汉语国际推广工作。负责全县出国留学人员和教育体育系统来梓外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

16、统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

17、统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

18、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

20、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

21、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

22、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

23、承办县委、县政府交办的其他任务。

24、职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能,相关行政职能交由县教体局有关内设机构承担。

25、有关职责分工。与县人力资源社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。社会力量举办的学历教育范畴的高等教育、基础教育和中等专科（职业中学、职业高中）教育等机构由县教体局负责管理；社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源社会保障局负责管理。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年梓潼教育和体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导，在市教体局的悉心指导下，按照“立德树人、安全至上、质量为本”的工作思路，以“办风清气正、规范有序、和谐公平、质量优良的人民满意教育体育”为目标，一年来，教体局党委、行政团结带领教体系统全体干部职工奋力前行，大力促进教育均衡和城乡一体化发展，深入推进教育现代化和体育强县建设，各项工作得到了长足的发展。

一、加强党的建设，提供组织保障

一是以政治理论学习为依托，凝聚教体系统思想共识。

通过举办干部人才培训、基层党支部书记等培训，确保始终把政治建设放在首位，把政治纪律和政治规矩挺在前面。组织全县校园长、学区督导员、机关工作人员参加集中学习8次，全面开展食品安全和师德师风2项专项整治。通过开展讲党史、上党课、延时集中学习等，凝聚教体系统思想共识。二是以加强党的建设为根本，夯实教育体育发展基础。坚持“组织聚人、队伍带人、思想育人、文化润人”党建工作要求。综合运用约谈、函询、诫勉、到位督查等方式加强党员干部教育。以问题整改提升党务水平，努力探索党建引领教育体育发展新模式。健全党内关怀帮扶机制，帮助基层干部群众解决实际困难。常态化开展“两学一做”和支部书记述党建活动，规范“三会一课”和双重组织生活会，以示范点的标准实施基层党建“3+2”书记项目。派驻党建指导员到民办学校、社区教育和体育协会，做到党建工作全覆盖，实现了教体系统党建规范化和标准化。三是抓作风建设，营造风清气正的教育环境。牢固树立“四个意识”，着力抓好“三个队伍”作风建设，在教育管理队伍上，规范出勤行为，强化服务型、效能型机关建设；在校长队伍上，强化校长走读和值班情况检查、暗访，推行校长上课和赛课常态化，让校长静心管理好学校；在教师队伍上，强化师德师风建设，突出整治乱补课、乱订教辅资料、校外兼职等违规行为，纯洁教师队伍，安心教书育人。四是以防范为主，狠抓党风廉政建设。以廉政风险防控为目标，加强源头治理，坚持抓好重点部门、重点岗位的权力规范运行，明确分管领导和主要领导的监管责任，明确纪委的监督责任。认真执行《教体局党委班子议事规则》，严格执行重大事项报告制度，坚持做到“三重一大”事项依法决策、民主决策、科学决策。严格落实八项规定，加强纪律管理。修订招标及采购管理办法，严肃财经纪律、严格财务管理，严格三公经费管理及预算制度，完善厉行节约规章制度体系，按时公开。五是以主题教育为契机，确保主题教育取得实效。以学好1套2本书，讲好1次党课，重温1次入党誓词，接受1次廉洁教育，组织或参加1次轮训，做好1次志愿服务，列出1个问题清单，抓好1次问题整改，进行1次交流发言，开好1次民主或组织生活会为主线，突出重点，分类指导。

二、高举质量大旗，全面提升教育教学质量

一是学前教育高质量发展。通过部门联动、科学规划等措施，形成了以公办幼儿园为龙头、普惠性幼儿园为主体、民办幼儿园为有效补充的学前教育体系，目前普惠性幼儿园52所，覆盖率达到80.16%，有效解决入园“难”和“贵”的难题。二是扎实推进县域内城乡义务教育均衡发展。大力提高义务教育阶段教育教学质量，小学教育质量稳中有升，初中教育质量不断提升。中考在总体参考人数下降和优质生源流失的情况下，连续三年稳居全市第五（市本级、科学城、涪城、游仙前四），上线率逐年提升，今年比去年增长5.3%。三是积极推进新高考改革和高中阶段教育攻坚计划。整合高中教育资源，强化梓潼中学与绵外、成都七中的深度合作，开办未来课堂班，建设清华大学远程教育站点。今年，我县高考重本上线108人，本科上线583人；梓潼中学首届未来课堂班本科上线率高达100%，绵外班本科硬上线率高达93.2%，成都七中直播班本科硬上线率高达90.2%。另外，还有1名同学考上空军飞行学院，有3名同学考上民航飞行员，艺体本科上线86人。四是拓宽职业教育思路。实行校际合作和“升学+就业”的办学模式，2019年升学128人，其中，高职院校单招入学109人，对口高考升学19人，本科实现了零的突破，就业率达100%。组织参加绵阳市中等职业学校学生技能大赛获团体总分三等奖，其中电子装调工、中餐摆台获得二等奖。五是树立一批品牌民办学校。引进川文艺、梓潼东辰国际学校、文昌实验幼儿园、梓潼森林学校等优质教育资源，满足老百姓对优质教育资源的多元需求。

三、增强全民体育意识全面提高体育水平

一是牢固树立全民健身理念。结合梓潼正月初八传统登高节活动，承办“中国体育彩票杯”全国新年登高健身大会暨四川百万群众迎新登高健身活动。以健身操为主开展“百城千乡万村”全民健身日活动；以人民广场、城北新区广场和各乡镇社区广场为中心，开展以广场舞、体操等为主的全民健身活动，参加锻炼人数达10万余人。2019年8月举办梓潼县夏季篮球联赛，2019年10月举办庆祝中华人民共和国成立七十周年职工运动会。

二是切实将体育赛事与文化旅游深度融合。成功举办“礼赞新中国70周年华诞”暨“中国两弹城七曲山杯”西南片区游泳友谊邀请赛，“中国体育彩票杯”四川省青少年速度轮滑锦标赛，全国青少年体育冬夏令营（四川站）暨四川省青少年轮滑夏令营活动，第三届“育派杯”国际青少年乒乓球比赛，“一带一路”成都国际乒乓球公开赛、四川省中学生乒乓球比赛。

三是竞技体育水平不断提升。为积极响应国家“北冰南展，西进东扩”的号召，我县以轮滑运动为突破口，切实普及轮滑运动项目战略。梓潼县青少年轮滑代表队在2019至2020全国青少年U系列短道速滑（天津、长春）站中连夺十一项全国冠军。组织参加2019年第三届国体联“育派杯”国际青少年乒乓球比赛获少儿女子团体总分第二、少年女子团体总分第三；县羽毛球运动员周宓代表绵阳参加四川省第二届全民健身运动会获第三名；梓潼门球协会参加2019年门球冠军赛四川分区赛获全省第一名。

四、加大投入，完善教育体育保障机制

一是推动体育场馆实现新提升。投入120万元改善“文昌一小”轮滑运动场地，争取750万元资金建设梓潼中学风雨球场和足球场，争取300万元用于改造七一职高运动场，600万元用于改造文昌中学运动场，74万元安装74个村的农民健身工程器材。共改造全县5所乡镇小学足球场。投资3.2亿元的公共体育中心开工建设，结束我县无大型综合性体育场馆的历史。

二是稳定教师队伍提升办学质量。2019年梓潼签约聘用免费师范生6人，选调外县教师8人，做好26名特岗教师转正工作。开展绵阳市“十佳乡村教师”和优秀教师评选推荐工作， 9名教师被评为市级优秀教师。强化校长竞聘上岗和教师队伍合理交流，2019年公开竞聘小学主持工作副校长3人。通过择优选调方式补充共补充27名教师到文昌中学、文昌一、二小。2019年交流中小学校长13人，学校其他领导人员和教师共交流50余人。落实开展好“教师国培团队项目70人、送教下乡大研培项目700人、教师工作坊研修项目500人”三大块工作任务。

三是强化项目建设优化办学环境。2019年经多方努力，梓潼县教体系统共争取到中央、省级资金5360万元，主要用于学前教育、校舍维修改造、教师周转房建设、化解大班额等，目前，学校项目建设有序推进。

四是抓好宣传力度营造良好氛围。印发梓潼教育体育信息共16期，其中活动简报5期，党建简报3期;在绵教体、绵阳日报、绵阳晚报、政务快讯、梓潼信息等发表信息220余篇。

五、因地制宜，大力发展特色亮点工作

1．实施“非遗进校园”工程，打造文化艺术特色学校。

一是积极开展市级特色、示范学校少年宫、市级艺术团创建工作，2019年石牛小学、宝石小学顺利完成市级优秀艺术团创建工作。目前，我县有国家、省级非遗文化传承学校各1所，省级艺术特色学校2所。二是支持文昌一小打造谢无量纪念馆传承国学经典，以“文昌洞经音乐”为抓手，编撰《文昌洞经古乐》校本教材，建设传习所开展常态化教学弘扬文昌文化。支持文昌二小发展美术教育，将李有行纪念馆作为年画传承阵地，编撰《梓潼年画》校本教材，成立“文昌二小年画社”，聘请《梓潼年画》传承人罗智婉女士、青年画家何庆林先生、书法家宋正贵教授、国画大师郝勖挺等书画名家进校园，为梓潼年画发展增色添彩。2019年，中央电视台报道梓潼年画的传承，对“文昌二小年画社”作专题采访。2019年教师节期间，组织参加绵阳市教育成果展，刘超书记、元方市长及教体系统退休老干部亲临现场观摩，并给予一致好评。三是梓潼县各中小学还将文昌洞经古乐、大新花灯、马鸣阳戏和独具当地地域特色文化传承，努力打造“一校一品”的校园特色文化，同时依托四川文化艺术学院（梓潼校区）的音乐、美术、舞蹈等艺术人才与全县各中小学深度合作，共同提高艺术水平和艺术创作。

2．实施“教师回引”工程，多方引进教师

一是借助“乡情”实施人才回引。针对农村教师招聘难、稳定难问题，结合县委提出的“梓归”计划，坚持一手抓教育教学环境改善，一手抓教师队伍建设改革，在人才回引、感情留人、硬件保障等方面下功夫，建立回引人才库。通过“超前招聘”“顶岗留用”等回引方式，近3年共回引教师21名。二是借助“亲情”实施感情留人。在教师分配、交流过程中，充分考虑教师本人籍贯及家庭情况，尽量使广大教师工作家庭两不误。自2017年以来，有近50人属于这种交流调动情况，在解决这些教师的个人家庭难题的同时，有力缓解了教师紧缺矛盾。

3.实施“文旅兴县”工程，研学旅行迅速发展

高度重视学生研学旅行实践活动，开发设计精品线路。以文昌文化为引领，结合文昌书院，通过文昌文化“礼”“孝”的核心表达，对外推出国学经典、中华礼孝、开发了状元养成记之“文曲星班”和“魁星点斗班”等系列省级中小学生研学体验课程。以红色文化为引领，结合国家级“中国两弹城”研学实践教育基地，通过励志体验、瞻仰英烈、时空旅行等多种活动，开展以“探秘两弹真迹，追寻强国历史”为主题的爱国主义教育。目前，两地已成功创建为国家级、省级研学旅行基地，“十三五”期间，两地共接待国内外学生近30万人，成为省内外闻名的中小学生研学旅行基地。

作为文昌文化发祥地，两弹精神塑造地的梓潼，办好人民满意教育体育是梓潼教体人义不容辞的责任。2020年，我们将以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市教体局的关心下，以谱写帝乡教育强县为目标，按照“立德树人、安全至上、质量为本”的工作思路，全面落实立德树人根本，深入推进教育体育综合改革，着力提升教育体育质量，不断提高教育体育公共服务水平，努力办好人民满意的教育和体育。

二、机构设置

梓潼县教育和体育局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个（局机关），事业单位52个。主要包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育3所，小学34年，初中8所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修校、电仪站、核算中心）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计45509.68万元、43426.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加9264.19万元、6688.39万元，收入增长25.56%、支出增长18.21%。收入支出增长主要变动原因是2019年下达民间办学扶持资金6050.10万元，并拨付给梓潼东辰国际学校。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计45509.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43579.63万元，占95.76%；政府性基金预算财政拨款收入274万元，占0.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1561.11万元，占3.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入94.94万元，占0.21%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计43426.33万元，其中：基本支出31882.35万元，占73.42%；项目支出11543.98万元，占26.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计43853.63万元、41685.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增长9030.39万元、5996.50万元，收入增长25.93%，支出增长16.80%。主要变动原因是2019年下达民间办学扶持资金6050.10万元，并拨付给梓潼东辰国际学校。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出41574.54万元，占本年支出合计的95.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5951.14万元，增长16.71%。主要变动原因是2019年下达民间办学扶持资金6050.10万元，并拨付给梓潼东辰国际学校。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出41574.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）36648.17万元，占88.15%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.66万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出3003.92万元，占7.23%；卫生健康支出7.10万元，占0.02%；住房保障支出1889.69万元，占4.55%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为41574.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）（款）（项）:

2050101行政运行，支出决算为409.05万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050102一般行政管理事务，支出决算为38.87万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050199其他教育管理事务支出，支出决算为2597.12万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050201学前教育，支出决算为2656.29万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050202小学教育，支出决算为14089.28万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050203初中教育，支出决算为7499.72万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050204高中教育，支出决算为3194.94万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050205高等教育，支出决算为93.60万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050302中专教育，支出决算为197.83万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050304职业高中教育，支出决算为556.02万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050701特殊教育学校，支出决算为230.07万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050801教师进修，支出决算为270.76万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050901农村中小学校舍建设，支出决算为248.95万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050905中等职业学校教学设施，支出决算为12.25万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050999其他教育附加安排的支出，支出决算为129.80万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2059999其他教育支出，支出决算为4423.62万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（（类）（款）（项）:支出决算为25.66万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为2854.09万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2080801死亡抚恤，支出决算为145.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2089901其他社会保障和就业支出，支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康支出（类）（款）（项）:

2101101行政单位医疗，支出决算为7.10万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7、住房保障支出（类）（款）（项）

2210201住房公积金，支出决算为1889.69万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出30141.37万元，其中：

人员经费27555.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2585.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为26.92万元，完成预算86%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车报废及接待次数及人数减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占9.06%；公务接待费支出决算24.48万元，占90.94%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.58万元，增长183.72%。主要原因是学校公务用车维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.44万元。主要用于业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出24.48万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2018年减少1.02万元，下降4%。主要原因是公务接次数及接待人数下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待316批次，3128人次（不包括陪同人员），共计支出24.48万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出24.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出110.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，教体局机关运行经费支出409.05万元，比2018年减少13.48万元，下降3.19%。主要原因是节约支出。

（数据来源财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，教体系统政府采购支出总额1461.80万元，其中：政府采购货物支出339.05万元、政府采购工程支出1122.75万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校办学条件的改善。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，教体系统共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校业务开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对28个项目开展了绩效目标完成情况自评。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

 

2019年梓潼县教育和体育局

部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

一是教育体育局是财政全额拨款的行政事业单位，内设机构有：党政办公室、政策法规监审股、计财股、教育股（督

导室）、职成教股、体卫艺股、安全股、后勤产业股、政工股等 9 个股室。机关财务机构设置会计 1 名（负责机关账目管理）、出纳 1 名(负责财务支出)。教体局机关制定了严格财务管理制度及财务管理人职责，加强财务资金管理。二是教体局有直属事业单位 8 个，分别是教仪站（含城域网管理中心）、会计核算中心、教研室、招办、学生资助管理中心、教育工会、督导室、体育场管中心，有编制 18 人。另有体育总会 1 个，单项体育协会 11 个。

（二）机构职能

主要职责贯彻落实党和国家的教育、体育方针、政策；制订符合全县县情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，拟订教育体育事业发展战略和规则；组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育。统筹规划、协调指导我县教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我县中、小学、幼儿园和特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的幼儿教育、初等学历教育机构，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全县各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全县学校教师管理工作，统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设，负责教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理；统筹管理县本级教育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和实施办法。安排、管理和协调县直学校和乡镇中、小学的经费使用计划、财务、校建工作。审查、实施全县体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理。筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育和人口教育等工作。统筹协调学校的安全稳定工作；负责职业教育、自学考试、普通高考等招生考试工

作；受县政府委托，负责对乡镇人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（三）人员概况

县委教育工委、县教体局、县委教育工作领导小组秘书组行政编制18名。其中:县委教育工委书记1名(县委常委兼任)，局长(县委教育工委副书记) 1名，县委教育工委专职副书记1名，副局长2名，总督学1名;机关党组织负责人按县委规定设置;中层干部职数9名。

保留机关工勤人员编制2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年教体局本年收入预算45509.69万元，其中财政拨款收入43853.63万元，事业收入1561.12万元，其他收入94.94万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年教体局本年支出共计43405.11万元，其中基本支出31861.13万元，项目支出11543.98万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础

库、项目库报送工作。预算编制准确度高，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况

按规定及时分配省级财力专项预算，按要求严格预算执

行管理。中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零。严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算。

（三）综合管理情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时

足额将非税收入缴入财政。实施计划与政府采购预算保持一

致性。执行的实施计划与备案的实施计划保持着一致性。所

属单位国有资产纳入系统管理，按要求及时、准确、全面开

展资产清查工作。内部控制制度健全完整并执行良好。在财

政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政

资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求

应公开的绩效信息，依法接受财政监督。

（四）整体绩效

履行法定职责，完成省委、省政府决策部署和重大工作

任务。密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。促进梓潼教育的发展，大大提高了学生和家长的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过评议：教体局机关预算编制准确，预控指标细化，基础信息报送及时；预算执行进度达到本部门应达进度。支出绩效财务管理制度健全，逗硬执行，部门决算准确；会计核算真实反映了本部门的财务状况，严格遵守国家有关财经法律法规的规定。

（二）存在问题

还需加大全县各学校文化建设等资金投入。

（三）改进建议

一是坚持三项使用原则。1、专款专用原则。教育经费作为教育专项资金,应按照“先收后支、列收列支、统筹安排、专款专用、结余结转”的原则管理和使用。2、绩效预算原则。注重发挥地方教育经费的预算的使用效益,做到预算有目标、项目有评审、执行有考核、绩效有评价。

二是继续加强财务管理，逗硬执行。进一步加强“重大事项报告制度”的落实检查，严格审批把关。加强实施教育经费安排的各类项目实行事前、事中、事后全覆盖监管制度。

三是加强对于项目实施单位的监督检查，保证专款专用。

我们将在县委、县政府的正确领导下，在县财政的监督指导下，进一步振奋精神，攻坚克难，加强管理，注重安全，提升质量，为构建和谐、文明、宜居、幸福梓潼做出更大的贡献。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算

梓潼县教体局2019年收支汇总表.xls