梓潼县教育和体育局2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法制建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

2、负责全县教育和体育系统党建工作、党风廉政建设工作、反腐败工作、统战工作、群团工作、思想政治工作。负责教育和体育系统、在职高校意识形态工作。指导全县教育和体育系统干部队伍建设工作。

3、拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多万元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

4、负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

8、指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

9、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

11、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

12、参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高等师范类毕业生开展大学生就业创业工作。

13、规划、指导全县教育体育系统自然科学、社会科学和哲学研究工作。指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

14、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

15、指导教育体育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育体育交流与合作，指导汉语国际推广工作。负责全县出国留学人员和教育体育系统来梓外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

16、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

17、统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

18、统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

19、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

20、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

21、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

22、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

2023年梓潼县教体系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国、全省和全市教育大会部署，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，持续完善高质量教育体系，办好人民满意教育。

1、以党建为引领，大力加强党的领导

    一是加强基层党建工作。召开教体系统基层党建工作推进会，定期开展支部建设提升行动落实督查指导；做好民办学校党建工作，提升“两个覆盖”； 做好入党积极分子培养工作，举办发展党员工作专题培训；开展基层党组织书记述职述廉工作；做好党建品牌建设，引导带动更多基层支部提升党建工作质量。二是强化党员教育管理。要深入开展学习教育活动,探索创新学习形式，充分利用好线上平台，积极发挥基层党校主阵地主渠道作用，继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习宣传，针对党员干部、教师学生等不同群体，深入各学校开展专题宣讲。

三是抓牢意识形态工作。将意识形态工作纳入党建责任制、纳入年度述职；加强校园文化建设，弘扬优良的校风、教风、学风；坚持正确舆论导向；充分发挥媒体的正面宣传作用，利用微信号、QQ群等手段积极传播正能量；定期检查各中小学、幼儿园的意识形态工作，开展风险隐患排查，定期分析研判本系统意识形态领域情况。

四是加强中小学校思想阵地建设,坚持把“课堂思政”贯穿始终，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，深入开展爱国主义教育、弘扬抗疫精神和“两弹一星”精神，引领未成年人“扣好人生第一粒扣子”。

2、以质量为核心，有效提升教研水平

一是统筹教研室、进修校、督导组、学校等力量形成教育合力，建立健全教育、教学、教研体制，提升教研水平。二是要注重分类指导，重点强化示范课、随堂课、诊断课，让文昌名师、骨干教师带领新教师迅速成长，并逐步形成自身教学特色和风格。三是加强教研改革创新，深入贯彻落实“双减”工作，强化师资队伍管理，树牢质量核心意识；要聚焦课堂，加强教研教改，提高教师业务能力。

3、以师资为保障，着力夯实发展基础

一是强化师德师风建设，继续开展以涵养“五种品质”为主题的作风建设活动。二是优化人才培养模式，继续完善和实施文昌名师、骨干教师培养工程，加快教师专业成长的步伐。三是优化教师招聘的方式、方法和举措，探索开展“名校优生”校园招聘工作。积极推进教师交流“融合工程”，促进领导干部、骨干教师的交流。四是以教师节为契机，加强优秀典型宣传。

4、以发展为目标，全力提升学生素质

一是继续扎实开展践行社会主义核心价值观系列教育活动按月份开展多种主题、多种形式、内容丰富的教育活动，内容涵盖时代主题教育、行为习惯培养、品格教育、环境保护、安全教育等，形式有板报宣传、征文征集、演讲比赛、书画比赛、艺术展演及传统节气日庆祝活动等。二是全面推进素质教育，深入实施“一校一特，一校一品”特色项目建设，繁荣校园文化，打造教育品牌，积极创建市级示范少年宫。三是深化文明礼仪养成教育，积极发挥校园主阵地作用，将文明礼仪养成教育渗透到日常教育教学中。四是进一步加强全县小学生心理健康教育工作，用好学校心理健康辅导室，建好学生心理健康档案。

5、以公平为重点，聚力完善服务体系

学前教育将扩宽学前教育资源，提升学前教育办园水平，指导文昌一幼、文昌二幼、东风幼儿园、观义小学附设园、东辰幼儿园、许州佳佳幼儿园参加市级评选。义务教育将总结共同体领航学校办学经验，全面落实《四川省示范性义务教育优质发展共同体领航学校遴选管理办法(试行)》，促进义务教育优质均衡发展。进一步优化服务质量跟踪督查及规范管理工作。建立课后服务跟踪监管机制，完善管理考核办法，严格规范服务、质量效益、特色活动、资金监管等流程，确保规范有序，效益显著，资金安全，实现学生减负，家长受益，学校发展。高中教育将深入同绵阳中学合作，探索“3+1+2”新高考模式、新课标下的新课程实施，应对新高考带来的新挑战，探索其有效途径和方法，以学科建设丰富学校内涵、提升学校品质，深入推进新课程改革，推动我县教育教学质量整体提升。职业教育将继续与高校、企业合作，实行校际合作和 “升学+就业”的办学模式，不断提高升学率和就业率。积极推进职业教育基础能力提升项目建设，申报四川省中职学校“三名工程”建设项目。

6、以保障为抓手，完善教育体育机制

一是加快推进文昌三小建设前期工作，力争2023年8月实现顺利开工。二是加快全县续建项目建设推进工作。按照“尽快完工、尽快投入使用、尽快良性运行”的总体要求，切实加强对教育体系统项目的建设督导、监管，尤其注重教师周转房建设，中央预算内投资项目、能力提升项目建设和学前教育建设项目。三是继续强化疫情防控工作，指导各校（园）不断修订、完善疫情防控工作方案和应急处置预案。持续做好宣传引导工作，推进教职员工及3-11周岁儿童新冠疫苗接种工作与常态化核酸检测工作。建立校园安全网格化服务管理机制，落实常态化监督检查工作举措。

7、以“八运”为契机，倡导全民健康理念

一是做好“八运会”参赛项目的训练工作，做好承办“八运会”的动员和参赛项目的备战等工作。二是加强协会管理，充分发挥协会的主导和引领作用，积极开展丰富多彩的群众体育运动，大力推进我县全民健身和社会体育事业快速发展。三是加强体育项目申报的政策宣传，指导更多的镇（乡）规范填报体育场地设施建设资金补助项目，争取更多的体育项目补助资金，促进体育场地设施的建设。四是加强全民公共运动中心的业务管理，充分利用大型体育场馆的优势，积极引进高规格、高档次、高水平的各类赛事，充分打造全民公共运动中心的体育名片。

二、部门预算单位构成

梓潼县教育和体育系统下属二级预算单位42个，其中行政单位1个（局机关），事业单位41个。主要包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育4所，小学23所，初中7所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修校、电仪站、核算中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教体局2023年收支总预算37013.55万元，比2022年收支总预算增加8782.96万元，主要原因是行政事业单位财政供养人员的基础绩效纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

教体局2023年收入预算37013.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入36312.35万元，占98.11%；事业收入701.20万元，占1.89%。

（二）支出预算情况

教体局2023年支出预算37013.55万元，其中：基本支出32877.62万元，占88.83%；项目支出4135.93万元，11.17%。

（三）收支增减变化情况

教体局2023年收支总预算同2022年度相比，增加8782.96万元，增加了31.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教体局2023年财政拨款收支总预算37013.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入36312.35万元、事业收入701.20万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出30457.16万元、社会保障和就业支出3813.54万元、卫生健康支出888.85万元、住房保障支出1854.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教体局2023年一般公共预算当年拨款36312.35万元，比2022年预算数增加11187.83万元。主要原因是行政事业单位财政供养人员的基础绩效纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出30457.16万元，占82.29%、社会保障和就业支出3813.55万元，占10.30%、卫生健康支出888.85万元，占2.40%、住房保障支出1854.00万元，占5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为30457.16万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为3813.54万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为888.85万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为1854.00万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教体局2023年一般公共预算基本支出32111.92万元，其中：

人员经费32111.92万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费64.50万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体局2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年梓潼县教体局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少0%。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

（三）梓潼县教体局无公务用车购置及运行维护费，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县教体局政府性基金预算安排支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算为29.70万元，比2022年预算增加-2.20万元，增加了-6.90%。

（二）政府采购情况

2023年年初政府采购预算安排支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

机关办公用房的建筑面积为4250平方米。没有单位价值200 万元以上大型设备。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年梓潼县教体局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

十、名词解释

教体系统2023年部门预算信息公开.xlsx