梓潼县教育和体育局2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法制建设和依法行政。综合管理全县教育和体育工作。

2、负责全县教育和体育系统党建工作、党风廉政建设工作、反腐败工作、统战工作、群团工作、思想政治工作。负责教育和体育系统、在梓高校意识形态工作。指导全县教育和体育系统干部队伍建设工作。

3、拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

4、负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

8、指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

9、统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

11、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

12、参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高等师范类毕业生开展大学生就业创业工作。

13、规划、指导全县教育体育系统自然科学、社会科学和哲学研究工作。指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

14、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

15、指导教育体育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育体育交流与合作，指导汉语国际推广工作。负责全县出国留学人员和教育体育系统来梓外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

16、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

17、统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

18、统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

19、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

20、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

21、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

22、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

总体目标：加大投入，发展安全优质学前教育；加强交流，整体提升基础教育水平；积极对接，扩大职业教育办学规模，提高职业教育办学质量，努力实现职普比1:1；加快学校项目建设和布局调整，使学校办学环境和布局更加优化，提升学校办学水平，满足人们日夜增长的对优质教育的需求。

工作目标及主要举措：

1.立足新发展阶段，加快教育高质量发展

一是推动学前教育多元发展。加大学前教育投入，增加公办及民办普惠学位供给，巩固“80 50”成果；规范小区配套幼儿园建设使用，加强监管，发展安全优质学前教育。 

二是实现义务教育优质均衡发展。加强教师队伍建设，开展教师业务培训，持续开展“课堂大比武”活动；深化课堂教学改革，开展课改典型校或示范校建设；依托绵阳市义务教育质量监测联盟，建立教学质量抽测制度，优化义务教育学校质量监测；建立质量分析报告机制，对小学抽考、中考考试成绩严格按照“一分两率”指标进行质量分析评价；围绕县委“改革创新和开放合作”两条路径，推行“名校托新校”“强校带弱校”“老校建新校”等办学模式，推进乡镇学校管理队伍培训工作；以两弹精神、非遗文化等为载体，开展“一校一品 一校一特”素质教育活动。依托四川文化艺术学院艺术人才，共同传承中华传统文化为全面建设社会主义现代化梓潼谱写逐梦奋进新篇章。

三是提升高中阶段教育质量。深入推进教学改革坚持多元办学，搭建学生成长平台。继续与成都七中联合办学，开设直播教学班、未来课堂班；与绵阳外国语学校联合办学，开设梓潼中学绵外班。引入最优秀的教学资源，享受前端的双师教学，全面提高普通高中学生素质，推动多样化发展，突出办学特色，努力提升普通高中整体办学水平。

四是提升职业教育品质。积极推进七、一职中申报为名学校、名专业、名实训基地建设的“三名工程”创建，加强与成都职业技术学院和四川中医院高等专科学校的对接，促进中草药、电子技术运用和星级酒店管理的建设，拉动职业教育整体提升。扩大职业教育办学规模，提高职业教育办学质量，努力实现职普比1:1。

2.加强软硬件设施建设，坚决筑牢各项保障。锚定县委“全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼”目标。一是优化学校布局调整。细化“加快建设”“拆建互补”“留用改换”等举措，优化学校布局调整。加快推动文昌三小等城区学校新（改）建项目落地落实，筑牢教育强县保障。二是优化教师资源。在2020、2021年撤并学校的基础上继续对学校办学规划进行调整，优化各乡镇小学师资配置；加强教师培训，建立骨干教师、名优教师激励机制，加强思想政治引领，持续强化师德师风建设，充分发挥“文昌名师”“特级教师”和骨干教师示范引领作用，全面提升教师教书育人师德水平和能力素质。三是细化并完善六项管理和五大体系，规范学校管理。

3.落实“双减”政策，加强“六项管理”

一是落实“双减”政策。进一步细化《梓潼县关于开展校外培训机构周末专项检查的通知》，制定“一校一案”工作方案，“减”校外培训和作业负担，“增”校内教育质量，加强教研教改整体提升师资队伍，打造高效课堂。

二是规范“六项管理”。细化《梓潼县关于加强中小学生“六项管理”相关工作的通知》，做好家校沟通、设置手机保管专柜加强学生手机管理；减轻课外负担、规范“三个时间”保证学生充足睡眠；激发阅读兴趣、推荐优秀读物加强读物管理；严格作业设计、严把作业难度、压减作业总量加强作业管理；开展体育运动、加强健康教育、综合防控近视加强体质管理。

三是做细延时服务。推进开放式教学常态化，规范课后服务管理，落实艺术、体育特色教育目标，建立课后服务公示制度，常态化开展专项检查，促进学生全面发展。

重点项目：

1.推进项目建设，优化教育教学环境

一是加快推进在建项目。加快推进总投资2100万元的经开区幸福幼儿园、总投资800万元的黎雅小学附设幼儿园、总投资520万元的许州镇学生公寓、总投资550万元的自强小学学生宿舍、总投资600万元的文昌二小教学综合楼项目以及总投资700万元的东风幼儿园综合楼建设项目。

二是积极推进待建项目。积极推进总投资8000万元的梓潼森林学校、总投资5000万元的梓潼县职业教育基础设施提升项目。

三是科学推进规划项目。科学规划文昌三小建设。继续优化学校布局调整，维修改造撤并后的学校，力争到2025年全面结束，使全县教育布局和结构更合理、更优化。

2.落实全民健身战略 推进体育强县进程

以承办市八运会为契机，完善体育场馆设施，提升全民体育素质。一是加强体育设施建设。增加公共健身场所，多功能运动场，促进田径、游泳、球类等各项体育活动一体化。积极争取有实力的企业、组织、个人投资发展体育产业，繁荣体育市场。

二是积极开展体育活动。坚持组织各类人群开展体育活动。积极组织农民综合性运动会，通过开展体育活动及时发现体育人才。积极参与和申请承办国家、省、市级各类体育赛事，拉动梓潼体育水平提升，带动本地经济发展，为承办绵阳市八运会做好准备。

三是实施公共体育场馆向社会开放政策。推进学校、企事业单位体育场地、公共体育场馆向社会免费或低收费开放，加强对全民公共运动中心的运营管理，充分发挥其公益性和体育产业属性，构建更高水平的全民健身公共服务体系。  

今年是中国共产党成立100周年，标志着中国共产党进入了新时代，新时代赋予了我们新的使命与担当，梓潼教体人将“赓续百年初心 ，担当育人使命”，主动破解制约教育发展的问题和瓶颈，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献梓潼教体力量。               

二、部门预算单位构成

梓潼县教育和体育局下属二级预算单位45个，其中行政单位1个（局机关），事业单位44个。主要包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育3所，小学27所，初中7所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修校、电仪站、核算中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教体局2021年收支总预算28230.59万元。

（一）收入预算情况

教体局2022年收入预算28230.59万元，其中：上年结转2913.01万元，占10.32%；一般公共预算拨款收入25124.62万元，占88.99%；事业收入192.97元，占0.69%。

（二）支出预算情况

教体局2022年支出预算28230.59万元，其中：基本支出21686.45万元，占76.82%；项目支出6544.14万元，23.18%。

（三）收支增减变化情况

教体局2022年收支总预算同2021年度相比，增加-8286.43万元，增加了-22.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教体局2022年财政拨款收支总预算28230.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入25124.62万元、事业收入192.97万元，上年结转一般公共预算拨款收入2913.01万元；支出包括：教育支出23487.75万元、社会保障和就业支出2235.22万元、卫生健康支出831.31万元、住房保障支出1676.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教体局2022年一般公共预算当年拨款25124.62万元，比2021年预算数增加-153.87万元。主要原因是财政供养人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出23487.75万元，占83.20%、社会保障和就业支出2235.22万元，占7.92%、卫生健康支出831.31万元，占2.94%、住房保障支出1676.31万元，占5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为23487.75万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为2235.22万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为831.31万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为1676.31万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教体局2022年一般公共预算基本支出21686.45万元，其中：

人员经费21618.25万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费68.20万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体局2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2022年梓潼县教体局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少50%。2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

（三）梓潼县教体局无公务用车购置及运行维护费，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年梓潼县教体局政府性基金预算安排支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算为31.90万元，比2021年预算增加6.60万元，增加了26.09%。

（二）政府采购情况

2022年年初政府采购预算安排支出393.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

机关办公用房的建筑面积为4250平方米。没有单位价值200 万元以上大型设备。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年梓潼县教体局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

十、名词解释

教体局2022年部门预算信息公开.xlsx