梓潼县教育和体育局2019部门预算编制的说明

梓潼县教育和体育局

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2、拟订全县教育、体育体制改革配套政策和教育、体育事业发展规划，负责全县各类教育、体育的规划和管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责中小学布局结构的调整；组织编写审定地方教材；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3、加强县内各类教育的统筹和协调。巩固和提升“两基”水平，扫除青壮年文盲，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育和特殊教育管理；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；负责职业教育的发展和改革。

4、承担全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育、体育经费、拨款、基建投资的政策、措施，监督全县教育、体育经费的筹措和使用情况，会同有关部门管理教育基金。

6、负责全县民办教育管理，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘；负责教师调配；负责实施教师继续教育和初中、小学、幼儿教师资格认定；负责专业技术职务资格评审工作，加强教育体育系统人才队伍建设；管理所属人员档案。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校党建工作。按照干部管理权限和程序，考核任免教体系统干部，加强学校领导班子建设。

9、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

10、发展全县群众体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理；组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。

11、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动会中的反兴奋剂工作。

12、指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

13、指导有关教育、体育的学会、协会、研究会等社团组织的工作。

14、负责学生资助管理工作。

15、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年，全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，以党的建设为统领，全面贯彻落实省、市、县教育体育工作决策部署，以全面提升教育教学质量和提高全民健康指数为抓手，为以高度的责任心和紧迫感，突出“安全至上，质量为本”的工作思路，补齐发展短板，促进全县教育体育“提质升级”，努力争创教育强县，为全县“决战贫困、提速赶超，同步小康”提供有力的人才支持和智力保障。一是以高考、中考为契机，深化教育体制机制改革；狠抓改革项目落实，积极推进教育系统县域内城乡义务教育一体化和乡村教师保障激励机制改革发展。二是继续开展素质教育活动，引导学生全面发展；持续推进教育惠民工程建设，确保教育公平、均衡；按照“引得进、留得住、教得好”思路，持续开展稳定农村教师队伍建设和师资力量提升工程；不断加强对各中小学、幼儿园的教育教学督导；规范招生行为，创建品牌教育，防止生源流失。三是全面抓好安全生产工作，保障校园和谐、平安、稳定。四是深入落实基层党建工作与教体事业深度融合。五是着力改善县域内校园硬件设施，进而提升软件设施。六是以“全民健身”为抓手，不断提升学校体育和社会体育竞技水平。七是在全社会树立崇文弘德，尊师重教的意识；大力宣传先进事迹，树立崇高的教育工作者形象，营造让人民放心教育的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

梓潼县教育和体育局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个（局机关），事业单位52个。主要包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育3所，小学34年，初中8所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修校、电仪站、核算中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。教体局2019年收支总预算30814万元。

（一）收入预算情况

教体局2019年收入预算30814万元，其中：上年结转8799.59万元，占28.56%；一般公共预算拨款收入20875.13万元，占67.75%；事业收入1139.28万元，占3.69%。

（二）支出预算情况

教体局2019年支出预算30814万元，其中：基本支出26261.42万元，占85.23%；项目支出4552.58万元，14.77%。

（三）收支增减变化情况

教体局2019年收支总预算同2018年度相比，减少1226.77万元，减少了3.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教体局2019年财政拨款收支总预算29674.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入20875.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入8799.59万元；支出包括：教育支出25069.37万元、社会保障和就业支出2819.43万元、医疗卫生与计划生育支出7.1万元、住房保障支出1711.23万元、其他支出67.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教体局2019年一般公共预算当年拨款20875.13万元，比2018年预算数减少733.52万元。主要是财政供养人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出16337.37万元，占78.26%、社会保障和就业支出2819.43万元，占13.51%、医疗卫生与计划生育支出7.1万元，占0.03%、住房保障支出1711.23万元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205类预算数为16337.37万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为2819.43万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为7.1万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为1711.23万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教体局2019年一般公共预算基本支出20875.13万元，其中：

人员经费20585.56万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费289.57万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体局2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2019年梓潼县教体局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2018年预算增长0%。2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

（三）梓潼县教体局无公务用车购置及运行维护费，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年梓潼县教体局政府性基金预算安排支出2147.93万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算为30万元，比2018年预算增加 0万元，增加了0%。

（二）政府采购情况

2019年年初预算无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

机关办公用房的建筑面积为4900平方米。没有单位价值200 万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年梓潼教体局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

十、名词解释

教体系统整体支出、项目支出绩效目标表.rar

2019年教体系统部门预算公开表.xls