第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2、拟订全县教育、体育体制改革配套政策和教育、体育事业发展规划，负责全县各类教育、体育的规划和管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责中小学布局结构的调整；组织编写审定地方教材；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3、加强县内各类教育的统筹和协调。巩固和提升“两基”水平，扫除青壮年文盲，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育和特殊教育管理；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；负责职业教育的发展和改革。

4、承担全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育、体育经费、拨款、基建投资的政策、措施，监督全县教育、体育经费的筹措和使用情况，会同有关部门管理教育基金。

6、负责全县民办教育管理，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘；负责教师调配；负责实施教师继续教育和初中、小学、幼儿教师资格认定；负责专业技术职务资格评审工作，加强教育体育系统人才队伍建设；管理所属人员档案。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校党建工作。按照干部管理权限和程序，考核任免教体系统干部，加强学校领导班子建设。

9、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

10、发展全县群众体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理；组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。

11、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动会中的反兴奋剂工作。

12、指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

13、指导有关教育、体育的学会、协会、研究会等社团组织的工作。

14、负责学生资助管理工作。

15、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，全县教育体育工作将以贯彻党的十九大精神为总揽，结合全县中心工作，以“安全至上，质量为本”的工作思路，围绕质量和公平两个核心，强优势、补短板、育品牌，努力办好人民满意教育，不断满足人民日益增长的对美好教育的需求。

一是加强学校党的建设，解决“基础”的问题。以多种形式学习宣传贯彻党的十九大精神，常态化开展“两学一做”，规范“三会一课”制度，实施3+2书记项目，做到党建工作对民办学校、体育协会全覆盖，做到同业务工作同安排、同实施、同考核。牢固树立“四个意识”，从严治党，将正风肃纪常态化，以整治教体系统的不正之风和师德师风存在的突出问题为抓手，努力营造风清气正的育人环境。突出抓好“三个队伍”作风建设，在教育管理队伍上，规范出勤行为，强化服务型、效能型机关建设；在校长队伍上，强化校长走读和值班情况检查、暗访，推行校长上课和赛课常态化，让校长静心管理好学校；在教师队伍上，强化师德师风建设，突出整治乱补课、乱订教辅资料、校外兼职等违规行为，纯洁教师队伍，安心教书育人。

二是全面深化教育体制改革，解决“公平”的问题。2018年将全面实施中、高考制度改革，积极应对国家高考制度改革和绵阳市中考改革，探索中学阶段学校教学新模式。继续深入推进稳定农村教育队伍和义务教育城乡一体化改革，同时，将结合省、市深化教育体制改革，做好从上至下的改革任务对接工作。

三是推进质量提升工程，解决“品牌”的问题。加大教师引进力度，构建教育人才引进的新“通道”，2018年通过公开招聘、县外选调、免费师范生、特岗教师等渠道，引入教师100名。以“三化”建设为抓手，打造校园特色文化；继续深化开门办教育，将校园开放日活动办出特色，办出水平。推进学前教育普惠普及发展、义务教育优质均衡发展、高中阶段教育分流选择发展、职业教育产教融合发展，社区教育常态化，深入推进互联网+教育及教育信息化工作，努力打造体系完善、质量一流、特色鲜明的教育强县。

四是推进学校项目建设，解决“优质”的问题。大力推进梓潼东辰国际学校和文昌实验幼儿园项目建设，推进3000万债券资金支持学前教育项目建设，完成2018年900万全面改薄项目建设。招商引资3亿元，固定资产投资3亿元。积极争取上级资金1500万元，用于义务教育学校办学条件改善、设施设备更新和校园文化建设等项目。

五是推进教师幸福暖心工程，解决“教学”的问题。加大对边远学校的投入，推进边远学校教师周转房建设，落实边远学校教师补贴、农村教师乡镇工作补贴。实行城区学校牵手乡村学校捆绑发展计划，名优教师团队到农村学校开展“菜单式”选课送研。加大教师培训力度，推动名校长（园长）、名教师工作室创建、继续深化学科教师工作坊建设，推进从国家教育学校的五级教师培训，培训教师1000人次，全面提升教师综合素养。全面提升教师待遇，逐步实现教师福利待遇，让教师享受职业带来的归属感、幸福感、获得感。

六是推进平安校园工程，解决“安心”的问题。切实推进警校共育、食品卫生安全，落实好校园周边治安整治、摊贩整治及交通秩序整治三个专项治理。依法加强对学生及家长的安全知识教育和引导，进一步提高中小学生安全意识和自我保护能力，努力建设平安、幸福、文明校园。增强学校教育、家庭教育、社会教育的联动效应，积极营造全社会共同支持关心教育事业发展的良好氛围。

七是推进体育事业发展，解决“竞技”的问题。以传统群众体育项目初八登高节和8月8日全民健身日活动为主，大力开展全民健身活动；以单项体育协会为主导，开展竞技比赛30项次，以校园“三大球”为主，组织开展春秋两季校园运动会，开展“三大球”县级联赛，联赛场次达200余场；大力推广轮滑运动，改建一处省级标准轮滑训练及比赛场地，组队参加省十三运轮滑比赛；选派运动员参加省十三运。筹备并高水平组织开展梓潼县第十七届运动会。

 二、机构设置

梓潼县教育和体育局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个（局机关），事业单位52个。主要包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育3所，小学34年，初中8所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修校、电仪站、核算中心）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计36245.49万元、36737.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少2759.51万元、增加2612.43万元，收入下降7.07%、支出增长7.66%。收入下降主要变动原因是2017年下达新增债券资金3000万元，2018年无此笔资金；支出增长主要变动原因是新增债券资金2018年集中支付。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计36245.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34763.6万元，占95.91%；政府性基金预算财政拨款收入59.64万元，占0.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1334.17万元，占3.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入88.08万元，占0.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计36737.93万元，其中：基本支出31451.48万元，占85.61%；项目支出5286.45万元，占14.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计34823.24万元、35688.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3622.03万元、增加1954.29万元，收入下降9.42%，支出增长5.79%。主要变动原因是2017年下达新增债券资金3000万元，2018年无此笔资金；支出增长主要变动原因是新增债券资金2018年集中支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出35623.40万元，占本年支出合计的96.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2036.52万元，增长6.06%。主要变动原因是新增债券资金2018年集中支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出35623.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）30983.73万元，占86.98%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2873.23万元，占8.06%；医疗卫生支出6.87万元，占0.02%；住房保障支出1759.57万元，占4.94。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为35623.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）（款）（项）: 

2050101行政运行，支出决算为418.11万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050102一般行政管理事务，支出决算为66.54万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050199其他教育管理事务支出，支出决算为964.87万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050201学前教育，支出决算为2065.77万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050202小学教育，支出决算为13919.44万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050203初中教育，支出决算为7821.31万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050204高中教育，支出决算为3904.85万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050205高等教育，支出决算为77.6万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050299其他普通教育支出，支出决算为132.40万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050302中专教育，支出决算为272.33万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050304职业高中教育，支出决算为419.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050701特殊教育学校，支出决算为162.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050801教师进修，支出决算为275.99万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050901农村中小学校舍建设，支出决算为374.99万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050905中等职业学校教学设施，支出决算为15.50万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2050999其他教育附加安排的支出，支出决算为92.30万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为2844.55万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2080801死亡抚恤，支出决算为28.68万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:

2101101行政单位医疗，支出决算为6.87万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7、住房保障（类）（款）（项）

2210201住房公积金，支出决算为1759.57万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出30402.39万元，其中：

人员经费27017.68万元，主要包括（单位：万元）：基本工资9054.39、津贴补贴311.95、绩效工资8123.45、机关事业单位基本养老保险缴费2844.55、职工基本医疗保险缴费831.91、其他社会保障缴费101.43、其他工资福利支出180.71、抚恤金135.38、生活补助1064.49、住房公积金1759.57、助学金2585.11、其他对个人和家庭的补助支出24.74等。
　　公用经费3384.71万元，主要包括（单位：万元）：办公费684.11、印刷费197.04、咨询费0.02、水费90.96、电费108.19、邮电费195.69、物业管理费106.67、差旅费168.17、因公出国（境）费用、维修（护）费786.15、租赁费7.15、会议费2.29、培训费201.13、公务接待费23.88、劳务费239.75、专用材料费39.01、工会经费175.37、福利费30.20、公务用车运行维护费0.86、其他交通费26.89、其他商品和服务支出206.19、办公设备购置36.74、专用设备购置58.25等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为26.36万元，完成预算80%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车报废及接待次数及人数减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占3.26%；公务接待费支出决算25.50万元，占96.74%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.76万元，下降67.17%。主要原因是学校公务用车报废导致……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.86万元。主要用于业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25.50万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2017年减少5.84万元，下降18.63%。主要原因是公务接次数及接待人数下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待340批次，3152人次（不包括陪同人员），共计支出25.50万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出25.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出65.46万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，教体局机关运行经费支出422.53万元，比2017年减少61.37万元，下降12.68%。主要原因是节约支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，教体系统政府采购支出总额4077.54万元，其中：政府采购货物支出1314.74万元、政府采购工程支出2460.8万元、政府采购服务支出302万元。主要用于学校办学条件的改善。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，教体系统共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校业务开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表