梓潼县教育和体育局2020年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作
   （一）职能简介
    1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。
    2、拟订全县教育、体育体制改革配套政策和教育、体育事业发展规划，负责全县各类教育、体育的规划和管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责中小学布局结构的调整；组织编写审定地方教材；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。
    3、加强县内各类教育的统筹和协调。巩固和提升“两基”水平，扫除青壮年文盲，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、学前教育和特殊教育管理；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；负责职业教育的发展和改革。
    4、承担全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
    5、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育、体育经费、拨款、基建投资的政策、措施，监督全县教育、体育经费的筹措和使用情况，会同有关部门管理教育基金。
    6、负责全县民办教育管理，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
    7、主管全县教师工作。会同有关部门做好全县教师、教练招聘；负责教师调配；负责实施教师继续教育和初中、小学、幼儿教师资格认定；负责专业技术职务资格评审工作，加强教育体育系统人才队伍建设；管理所属人员档案。
    8、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校党建工作。按照干部管理权限和程序，考核任免教体系统干部，加强学校领导班子建设。
    9、贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。
    10、发展全县群众体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理；组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动。
    11、指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全县体育运动会中的反兴奋剂工作。
    12、指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。
    13、指导有关教育、体育的学会、协会、研究会等社团组织的工作。
    14、负责学生资助管理工作。
    15、承担经县政府批准保留的行政审批事项。
    16、承办县政府交办的其他事项。
   （二）2020年重点工作
    2020年，教育体育事业改革和发展的总体思路是：以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以谱写帝乡教育强县为目标，按照“安全至上、质量为本”工作思路，深入推进教育综合改革，全面落实立德树人根本任务，着力提升教育质量，不断提高教育公共服务水平，努力办好人民满意的教育。
    (一)加强党的建设
    一是加强党建工作思想建设。建立健全理论学习制度，采取多种形式学习十八大以来和习近平总书记重要讲话精神，用党的创新理论武装头脑。二是强化管理制度建设。健全各基层党支部“三会一课”制度、理论学习制度、党建工作目标考核制度，加强基层党组织党的建设和党员教育管理，进一步加强对党员的党费收缴、党员关系的转接，严格按程序发展党员。三是抓好党风廉政建设。组织党员干部认真学习中央、省、市、县委有关党风廉政的各项规定和有关精神，严纠“四风问题”，严格执行“三重一大”制度，进一步加强师德师风教育。
   （二）优化教师资源配置，补足缺科
    从2016至2019年教师累计减员173人，因年龄，性别，身体状况等原因导致教师结构性缺编。
    一是通过公开招聘、强化特岗、免费师范生、教师“回引工程”等多渠道补充教师队伍，确保“引得进”。二是规范化建设“五大体系”，加强教师培训增强教育教学能力，实施乡村教师拔尖人才培养计划，“三个衔接”抓好师德师风专项治理工作等，促进“素质优”。三是实行“梓潼名师”和优秀学科教师评选制度，做好绵阳市“十佳乡村教师”和省特级教师评选推荐工作，全力做好岗位晋升工作，实行城区学校面向全县公开考调制度，健全农村学校校长、教师交流机制，实现“干得好”。
   （三）深入开展师德师风建设，增加教师使命感
    2019年截至目前，梓潼全县教师调离、调出、辞职等共计35人。一是进一步提高教师待遇。积极争取年终目标考核金额逐年提高，增强教师职业优越感。二是增强职业幸福感。多开展健康的文娱活动，丰富广大教师特别是农村教师生活。三是深入开展师德师风建设。通过观看影片、学习等增加教师责任感使命感，提高教学水平和师德修养。四是进一步做好 “三个衔接”工作。坚持师德师风专项治理与整治群众身边不正之风和腐败问题相衔接，坚持师德师风专项治理与县教体局内部巡查相衔接，坚持师德师风专项治理与教体局行风评议相衔接。
   （四）全力提升教育教学质量
    近年来，梓潼重本和本科上线人数虽然连年大幅增长，但考入名牌重点大学的人数偏少，数据亮点不亮，在全市中下游徘徊。
    一是加强学生资源管理。加强入口管控，切实加大对初中学校送生的要求和目标的考核，确保将每届全县前800名优生尽可能送到县内高中就读；建立优质生源就读本县的奖励机制，给予优秀学生以专项奖励和减免、补助有关费用，切实增加本地学校就读的吸引力。二是加强教师管理。采取措施督促教师参加继续教育和新课改培训，更新观念，提升能力；鼓励教师提高学历，确保教师研究生学历达标；采取“请进来，走出去”的方式，为教师提供外出学习进修和定期培训的机会，以增强敬业精神和增加知识储备。三是严格质量奖惩，逗硬绩效考核。四是用好现有教师资源，采取年薪制等措施吸引外来名优教师到梓潼工作。五是持续加大对外合作。充分利用与成都七中成功合作的经验，逐步扩大和推广这种优势，不断提高教师教学能力和学校办学水平。六是抓好高中学校发展规划。实施品牌战略，狠抓学校管理。
   （五）全面提高体育发展水平
    积极筹备2020年初八迎新登高节、全民健身启动仪式以及参加绵阳市第七届运动会等；认真组织各体育协会开展各项体育活动，助推全民健身。积极争取高规格赛事的举办，通过赛事的组织和交流活动，营造了全民健身良好的运动文化氛围，提升了梓潼承办竞技体育的能力，推动全民健身事业发展、竞技体育的提升和文旅兴县实施进程。继续抓住我国冰雪运动发展战略“北冰南展西扩东进”机遇，引进并大力推广青少年轮滑运动，以破解我县竞技体育困境。
   （六）加快推进项目建设
    中央预算内项目，县级承诺配套资金未到位。(梓潼中学风雨球场项目县财政应配套200万元，文昌中学公共体育场田径跑道和标准足球场建设县财政应配套120万元) 。
   一是加快梓潼中学风雨球场建设扫尾工作和文昌中学公共体育场田径跑道和标准足球场建设，确保2019年开工，2020年8月竣工。二是计划在经开区新建一所公办普惠制幼儿园，预设12个班，满足360名幼儿学位，占地15-20亩。计划2019年底开工，2020年竣工并投入使用。资金性质为2019年学前教育奖补资金。目前，资金已到位，但幼儿园选址尚未确定。三是争取在文昌一小轮滑运动场新建看台、休息室，改善比赛和训练条件，计划在文昌一小崇文楼前增建轮滑冰球和陆地冰壶场地。四是为满足人民日益增长的体育文化健康需求，计划投资3亿元，建设占地117亩，设计为“两馆一场”的梓潼县全民公共运动中心。
   （七）深入推进教育综合改革
    加快学校办学模式改革。探索开展名校办公校、优质民办学校集团化办学以及“名校+名企”等试点。开展现代学校制度建设试点，促进学校自主特色发展，提升办学水平和育人质量。
    深入推进教学改革。利用清华远程教育，向薄弱学校推送优质教学资源模式。全面开展“一师一优课、一课一名师”活动，实现普通中小学教师在国家教育资源公共服务平台的晒课率。通过在线名师课堂、专递课堂、同步课堂、名校网络课堂向薄弱学校送课到校。
    （八）全面落实立德树人根本任务
    不断深化教学改革和德育创新。坚持以文化人、以德育人，培育有大爱大德大情怀的栋梁之才，构建学校、家庭、社会教育相结合的现代综合育人体系。加强校园文化建设。探索建立中小学优秀传统文化教育内容框架，全面推进爱国主义教育、法治教育、文明礼仪教育、行为习惯教育。推进“智慧德育”，促进德育与信息技术的融合，探索开发微主题班会课、微电影等网络德育课程资源，引导学生将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。坚持立德树人目标。培养青少年学生的爱国主义精神，持续开展“中华经典诵读”等活动。通过地方课程充分发掘梓潼县深厚的文昌文化、蜀道文化和红色文化，加强书香校园建设。
    （九）加强食品安全管理
     一是认识提高，责任落实。严格要求各学校（园）对当前食品安全形势的严峻性和复杂性清醒的研判，强化底线思维和红线意识，充分落实了“党政同责、一岗双责”，层层压实责任。二是全面部署，推进工作。严格要求各校（园）根据教育教学工作重点和冬季气候特点，认真研判学校食品安全工作形势，编制学校食品安全风险管控清单，切实把握学校食品安全工作特点和规律，做到提早预警，强化应急处置。三是加强组织领导，强化措施。加强师生教育培训，狠抓隐患排查治理；严把经营和从业人员准入关口；协同市场监督管理局每期举行食品安全管理员规范性培训；强化过程监管，对“三无”食品等进行专项治理；适时开展自查，提高意识；整合资金，加强统筹，建立学校主体管理、社会和家长监督的运行机制。
    二、部门预算单位构成
    梓潼县教育和体育局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个（局机关），事业单位52个。主要包括：普通高中1所，职业高中1所，学前教育3所，小学34年，初中8所，特教1 所，其他事业单位4个（教研室、进修校、电仪站、核算中心）。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。教体局2020年收支总预算33772万元。
    （一）收入预算情况
     教体局2020年收入预算33772万元，其中：上年结转8098.66万元，占23.98%；一般公共预算拨款收入24573.93万元，占72.76%；事业收入1099.71万元，占3.26%。
    （二）支出预算情况
教体局2020年支出预算33772万元，其中：基本支出25320.03万元，占74.97%；项目支出8452.27万元，25.03%。
    （三）收支增减变化情况
    教体局2020年收支总预算同2019年度相比，增加2958万元，增加了9.60%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    教体局2020年财政拨款收支总预算32672.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入24573.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入8098.66万元；支出包括：教育支出27513.90万元、社会保障和就业支出2470.53万元、医疗卫生与计划生育支出835.26万元、住房保障支出1843.21万元、其他支出9.68万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    教体局2020年一般公共预算当年拨款24573.93万元，比2019年预算数增加3698.80万元。主要是财政供养人员增人增资。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    教育支出19415.25万元，占79.00%、社会保障和就业支出2470.53万元，占10.05%、医疗卫生与计划生育支出835.26万元，占3.40%、住房保障支出1843.21万元，占7.50%、其他支出9.68万元，占0.05%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1. 205类预算数为19415.25万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
    2. 208类预算数为2470.53万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。
    3. 210类预算数为835.26万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。
    4. 221类预算数为1843.21万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    教体局2020年一般公共预算基本支出21859.47万元，其中：
人员经费21564.11万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。
公用经费295.35万元，主要包括：商品和服务支出。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    教体局2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
    （一）2020年梓潼县教体局无出国(境)计划，无预算安排。
    （二）公务接待费较2019年预算减少11.11%。2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。
    （三）梓潼县教体局无公务用车购置及运行维护费，无预算安排。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    2020年梓潼县教体局政府性基金预算安排支出0万元。
    九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费
    2020年机关运行经费财政拨款预算为27万元，比2019年预算减少3.00万元，减少了10%。
   （二）政府采购情况
     2020年年初政府采购预算安排支出931.99万元。
    （三）国有资产占有使用情况
机关办公用房的建筑面积为4900平方米。没有单位价值200 万元以上大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
   （四）绩效目标设置情况
    2020年梓潼县教体局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。
    梓潼县教育和体育局2020年部门预算信息公开表.xls