2019年度四川省梓潼县工业和信息化局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...................................3

二、机构设置............................................13

第二部分度部门决算情况说明..............................13

一、收入支出决算总体情况说明............................14

二、收入决算情况说明....................................15

三、支出决算情况说明....................................15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................21

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................21

十、其他重要事项的情况说明..............................21

第三部分 名词解释.......................................22

第四部分 附件...........................................25

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

    1.施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

    2.拟订全县新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划。组织实施工业强县战略。

    3.推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

    4.业园区建设发展的指导和服务工作，参与工业信息化系统与科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

    5.监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责全县电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办全县年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

    6.促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

    7.全县工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

    8.全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

    9.电力行业管理和监督，协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，协调抓好工业企业环保工作和散乱污治理工作。负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新林料的推广应用。

    10.导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全县工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

    11.业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全县工业和信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团培育工作，负责推进中小（微）企业服务体系建设的推进工作。

    12.全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进全县农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

    13和协调推进全县公用通信网、互联网的建设，负责全县电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全县软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

    14.导全县工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）,协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

    15.关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

    16.施全县盐业行业管理、指导和协调工作。组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

    17.县民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

    18.彻落实党和国家、中央军委，省委、省政府，市委、市政府关于军民融合及国防科技工业发展战略、方针政策、中长期规划和决策部署，指导、协调和牵头组织推进全县军民融合发展中的战略性、全局性、系统性、综合性重点工作。牵头拟订和组织实施全县军民融合发展规划和年度工作计划。

    19.展军民融合发展战略、重大政策、重大问题、重大产业布局研究并提出建议。研究提出推进军民融合体制机制改革建议方案并协调推进实施。协调推动军民融合发展规章制度和标准规范等建设。

    20.总全县军民融合发展总体需求，推进军地、军民需求对接。协调推进军民一体化战略体系和能力建设。协调推进国防重大专项建设。协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）建设。协调推进军民融合新兴领域发展。协调组织军队后勤社会化工作。统筹推进军民融合试点示范工作。

    21.民科技协同创新。按分工负责国防科技创新、科技成果和知识产权管理等相关工作。推进军民技术双向转化和科技创新资源共享。

    21.推进军民融合产业发展，牵头推进军民融合产业集群、基地（园区）、公共服务平台建设。牵头搭建军民融合重大交流合作平台和对接机制。组织开展军民融合发展监测和统计分析。

    23.器装备科研生产重大事项的组织协调工作，负责武器装备科研生产的地方条件保障和民口军品协作配套工作。负责武器装备科研生产和维修保障动员工作。配合军工单位改革工作。

    24.县低空空域资源配置，编制实施相关服务保障设施规划。会同相关部门维护低空空域飞行秩序，参与监管低空空域飞行服务机构日常运行。

    25.动军地人才交流使用。统筹协调军民融合各领域对外交流合作。

    26.调全县综合交通网络布局涉及军民融合的重大问题。统筹推进军地基础设施资源共享利用。

    27.委军民融合委日常工作。负责对县委军民融合委各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

    28责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    29.政府保留的有关行政审批事项。

    30.委、县政府交办的其他事项。

    31.变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县工信局有关内设机构承担。

    32.责分工。

    与县市场监管局的有关职责分工。县工信局负责全县盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。县市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。县工信局负责全县医药产业管理，县市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

    与县发展改革局的有关职责分工。县发展改革局承担全县能源行业规划职责，负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。县工信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1.项目建设顺利推进

    今年以来，我局紧紧围绕“两个一号”工程，加强衔接协调和指导督促，着力推进工业重点项目建设并取得显著实效。今年，共有续建项目7个，新建项目11个。其中7个续建项目计划总投资2.7亿元。投资650万元的圣迪乐石河车间冻库改造项目、投资2500万元的永富鑫钢架结构厂房技改项目、投资5500万元的金正康饲料生产线及附属配套设施建设项目、投资1500万元的银晟达厂房二期改建项目、投资3000万元的辉氏生物新建厂区、投资6100万元的天然气分布式能源项目、投资8000万元的生物制剂IL-12/FC融合蛋白和体外诊断生物原液项目。其中：截至10月，圣迪乐石河车间冻库改造项目、永富鑫钢架结构厂房技改项目等2个项目已竣工投产；金正康饲料生产线及附属配套设施建设项目、银晟达厂房二期改建两个项目可在年内竣工投产。同时新建项目11个，计划总投资7.1亿元。投资800万元凯特玻璃后加工技改项目、投资800万元福欣食品速冻蔬菜精深加工生产线项目、投资950万元梓菜花食品年产1000吨精炼油生产线项目、投资1000万元圣迪乐高品质鸡蛋加工技改项目、投资6000万元湟恩动药生产线项目、投资5000万元大树包装抗菌素铝塑组合盖及纸箱纸盒印刷迁建项目、投资1.2亿元正大年产18万吨饲料厂项目、投资2.6亿元优格农业金柚谷产业园项目、投资2000万元速酶产业链生产项目、投资1.2亿元驷博多肽原料药及生物诊断试剂生产项目、投资4800万元三香汇生物科技植物提取项目。其中，凯特玻璃制品后加工技改项目、福欣冻蔬菜精深加工生产线项目已竣工投产；其余项目建设正在顺利推进。

    2.项目储备和申报取得实效。

根据省、市资金项目申报要求，我县积极支持辅导圣迪乐、三香汇、正大饲料、金正康、凯瑞药业、驷博生物等15家企业进行项目入库储备，确保做好下一步产业园区、中小企业、技术改造、农产品加工等各类项目申报，提高项目申报成功率,今年已到位各类项目专项资金300余万元。

    3.工业招商引资成效明显

始终坚持以“选商引资”为指导，协助商务经合局采取有效措施，不断引进高科技含量、高附加值、产业链长的环保节能型、资源转化型项目入驻梓潼。截至目前已向上争取各类专项资金300余万元；预计到年底，将完成工业招商引资到位资金4亿元。

    4.企业生产要素保障有力。

对市、县确定的目标任务，始终坚持“落实、落实、再落实”，深入企业生产一线，认真为企业协调解决水、电、气、资金、土地、办证等生产要素，促进企业满负荷生产，为努力完成市、县下达的2019年度各项工业经济发展目标任务奠定了扎实的基础。

    5.盐业监管工作有效开展。

积极做好盐业监管及专项督查工作，今年7月召开了梓潼县食盐市场专项整治工作会，开展了为期一个月的未加碘食盐专项整治活动，对全县各乡镇、学校、超市等重点单位进行督查，确保我县食盐安全。

    6.技术创新卓有成效。

积极引导企业加大技术创新，强化产学研合作，今年支持宁瑞电子、惠泉生物、一康制药、福欣食品申报了市级技术中心，目前惠泉生物、一康制药、福欣食品已通过了现场核查。

    7.生物医药产业园建设规划已上报待审。

加强与市经信局沟通协调，请求支持绵阳生物医药产业园发展规划的出台，于今年5月由市经信局组织成都中医药、四川大学的专家对我县生物医药产业园发展规划提出修改意见，确保绵阳生物医药产业园发展规划尽快出台。

    8.“双创示范基地”申报进展顺利。

积极支持汇智公司将绵阳生物医药产业园申报四川省小型微型企业创业创新示范基地，目前已通过专家审查和现场核查。

    9.民营经济发展成效显著。

截至目前，完成民营经济产值50.9亿元，增长7.8%；完成民间投资增速11.4 %。预计到年底，完成民营经济产值68亿元，增长7.9%，完成民间投资29亿元，完成民间投资增速11.8%；完成民营增加值增长8.8%；完成民间投资与全社会投资比重达60%；民营经济占GDP比重58.7%。

    10.企业节能减排工作切实加强。

认真执行国家产业政策，按照“选商引资”的原则，指导、协调、督促有关部门，坚决不上高耗能、高污染企业。抓好现有企业的节能改造。督促企业认真落实节能节水对标工作，积极开展节能节水监察，促使节能减排工作再上新台阶。全县7户重点能耗企业万元工业产值综合能耗同比下降4%，节约标煤9600余吨。加强对全县加油站点的安全整治和检查督促，完成38个加油站点《成品油经营许可证》的年检初审和上报送审工作。同时，按照市经信委要求，提出了加强加油站安全等相关工作的具体措施，使各加油站明确了检查目的、范围、方法和时间以及安全工作应做的具体事项，各加油站在认真自查的基础上，对存在的问题按标准进行了整改。

    11.川烟宣传和销售任务基本完成。

    加强部门协作，加大川烟品牌宣传力度，协调相关部门多次对川烟销售网点开展大检查，对存在的问题进行了专项整治。

    13.信息产业发展有序推进。

    经常深入电信、移动、联通等企业调研，及时掌握了各重点通信企业生产经营情况和全县信息产业发展动态，大力宣传了国家、省、市有关信息产业的政策法规，为促进我县信息产业发展打好了基础。同时，切实履行职能，根据国家产业政策，加强对以电信、移动、联通等为重点的全县经济领域信息产业发展的指导、协调、服务和管理，努力开创了    信息产业发展工作新局面。

    2019年1-12月，预计完成规模企业总产值83.5亿元，增长6%；营业收入81.1亿元，增长6.6%；利润1.39亿元，增长7%；完成工业增加值增速10.7%，完成工业投资10亿元，完成技改投资8.6亿元，完成招商引资到位资金4亿元；完成新增规模企业7户；完成战略性新兴产业营业收入  亿元；完成园区工业营业收入增速7%，产业集中度达到78%；完成工业增加值综合能耗下降4%；全面完成市上下达的淘汰落后产能和“四上企业”新增及六大重点产业发展年度目标任务。

    二、机构设置

梓潼县工业和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

    纳入梓潼县工业和信息化局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

    梓潼县工业和信息化局

    梓潼县中小企业服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1595万元。与2018年相比，收、支总计各增加76.41万元，增长5.03%。主要变动原因是对企业补助比2018年有增加。

    图1：收、支决算总计变动情况图    二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计11165.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入968.98万元，占86.78%；政府性基金预算财政拨款收入147.58万元，占13.22%；上级补助收入116.56万元，占100%。

  图2：收入决算结构图 

    三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计1148.83万元，其中：基本支出491.26万元，占42.76%；项目支出657.57万元，占57.24%。

图3：支出决算结构图 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1595万元。与2018年相比，收、支总计各增加76.41万元，增长5.03%。主要变动原因是对企业补助比2018年有增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出996.36万元，占本年支出合计的86.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加68.61万元，增长7.4%。主要变动原因是对企业补助增加和退休职工死亡抚恤增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出996.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出26.38万元，占2.65%；科学技术（类）支出41.4万元，占4.16%；社会保障和就业（类）支出74.53万元，占7.48%；卫生健康支出10.86万元，占1.09%；资源勘探信息等支出585.22万元，占58.73%；商业服务业等支出240.28万元，占24.12%；住房保障支出17.69万元，占1.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为996.36，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）

    政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%；

    商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%；招商引资（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%；

    知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：支出决算为5.0万元，完成预算100%；其它知识产权事务支出（项）：支出决算为2.52万元，完成预算100%。

    2.科学技术（类）

    科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.9万元 ，完成预算100%；

    技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为30.0万元，完成预算100%；其他技术研究与开发（项）支出决算为0.5万元 完成预算100%。 

    3.社会保障和就业（类）

    行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.06万元，完成预算100%；

    抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为49.69万元，完成预算100%。

    6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为4.18万元，完成预算100%。

    7.资源勘探信息等支出（类）

    资源勘探开发（款）机关服务（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%；

    制造业（款）其他制造业（项）：支出决算为123.0万元，完成预算的100%；

    工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为273.5万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%；其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为97.77万元，完成预算100%；

    支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为48.0万元，完成预算100%；

    其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为35.万元。

    8.商业服务业等支出（类）

    商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：财政决算为135.28万元，完成预算100%；

    涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：

支出决算为93.5万元，完成预算100%；

    其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%。

    9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为17.69万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出491.26万元，其中：

    人员经费408.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费82.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算4.15万元，占100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元，下降12.63%。其中：国内公务接待支出4.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次，673人次（不包括陪同人员）。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出152.47万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年无国有资本经营预算拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2019年，梓潼县工业和信息化局机关运行经费支出82.5万元，比2018年增加9.62万元，增长13.19%。主要原因是召开对企业补助增加。

    （二）政府采购支出情况

     2019年，梓潼县工业和信息化局无政府采购支出

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，梓潼县工业和信息化局无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位对2019年部门整体支出绩效情况开展自评，《梓潼县工业和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.一般公共服务（类）

    政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

    商贸事务（款）一般行政管理事务（项）指商贸统计补助；招商引资（项）：指招商引资工作经费。

    知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指知识产权专利补助；其它知识产权事务支出（项）：指防灾减灾监测人员补助。

    6.科学技术（类）

    科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指科技型中小企业创新补助；

    技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指2018年科技成果转化补助；其他技术研究与开发（项）支出：指科技孵化中心设备质保金。 

   7.社会保障和就业（类）

    行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指建国初期参加革命工作人员补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员养老保险缴费。

    抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

    8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费；事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费。

    9.资源勘探信息等支出（类）

    资源勘探开发（款）机关服务（项）：指工业和信息化局机关办公费

    制造业（款）其他制造业（项）：指对企业补助的工业发展资金等

    工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化局人员经费；一般行政管理事务（项）：指梓潼县政务ITV费用等；其他工业和信息产业监管支出（项）：指梓潼县中小企业服务中心人员经费和对企业的补助；

    支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）：指对企业补助；

    其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指企业受灾补助。

    10.商业服务业等支出（类）

    商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指对企业的冷链物流和重点物流补助；

    涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指对涉外企业的外经贸发展补助；

    其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指西博会参展企业的补助。

    11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金单位缴费。

    12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

梓潼县工业和信息化局

2019年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据梓委办﹝2019﹞55号文件，梓潼县工业和信息化局设办公室、产业发展股（军民融合发展股）、经济运行股、企业有资格、安全环资股、信息化股等6个内设机构和梓潼县中小企业服务中心1个下属事业单位。

（二）机构职能。

    县工信局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

    1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

    2.负责拟订全县新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划。组织实施工业强县战略。

    3.统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

    4.负责县产业园区建设发展的指导和服务工作，参与工业信息化系统与科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

    5.负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责全县电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办全县年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

    6.负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

    7.负责全县工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

    8.负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

    9.负责电力行业管理和监督，协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，协调抓好工业企业环保工作和散乱污治理工作。负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新林料的推广应用。

   10.负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全县工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

    11.负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全县工业和信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团培育工作，负责推进中小（微）企业服务体系建设的推进工作。

    12.负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进全县农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

    13.统筹规划和协调推进全县公用通信网、互联网的建设，负责全县电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全县软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

    14.负责指导全县工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）,协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

    15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

    16.负责实施全县盐业行业管理、指导和协调工作。组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

    17.负责全县民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

   18.牵头贯彻落实党和国家、中央军委，省委、省政府，市委、市政府关于军民融合及国防科技工业发展战略、方针政策、中长期规划和决策部署，指导、协调和牵头组织推进全县军民融合发展中的战略性、全局性、系统性、综合性重点工作。牵头拟订和组织实施全县军民融合发展规划和年度工作计划。

    19.组织开展军民融合发展战略、重大政策、重大问题、重大产业布局研究并提出建议。研究提出推进军民融合体制机制改革建议方案并协调推进实施。协调推动军民融合发展规章制度和标准规范等建设。

    20.负责汇总全县军民融合发展总体需求，推进军地、军民需求对接。协调推进军民一体化战略体系和能力建设。协调推进国防重大专项建设。协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）建设。协调推进军民融合新兴领域发展。协调组织军队后勤社会化工作。统筹推进军民融合试点示范工作。

    21.负责协调推进军民科技协同创新。按分工负责国防科技创新、科技成果和知识产权管理等相关工作。推进军民技术双向转化和科技创新资源共享。

    22.负责统筹推进军民融合产业发展，牵头推进军民融合产业集群、基地（园区）、公共服务平台建设。牵头搭建军民融合重大交流合作平台和对接机制。组织开展军民融合发展监测和统计分析。

    23.承担武器装备科研生产重大事项的组织协调工作，负责武器装备科研生产的地方条件保障和民口军品协作配套工作。负责武器装备科研生产和维修保障动员工作。配合军工单位改革工作。

    24.统筹全县低空空域资源配置，编制实施相关服务保障设施规划。会同相关部门维护低空空域飞行秩序，参与监管低空空域飞行服务机构日常运行。

  25.协调推动军地人才交流使用。统筹协调军民融合各领域对外交流合作。

   26.研究协调全县综合交通网络布局涉及军民融合的重大问题。统筹推进军地基础设施资源共享利用。

  27.承担县委军民融合委日常工作。负责对县委军民融合委各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

  28.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    29.承担县政府保留的有关行政审批事项。

   30.完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

梓委办﹝2019﹞55号文件核定，梓潼县工业和信息化局行政编制11名，其中：局长1名，副局长2名。中层干部职数6名，保留机关工勤编制2名。梓潼县中小企业服务中心事业编制7名。

2019年度，工业和信息化局的公共财政预算收入总额为1148.83万元，其中：基本支出预算拨款491.26万元、占比42.76%，项目支出预算拨款657.57万元，占比57.24%。

二、部门财政资金支出情况

2018年度，工业和信息化局实现支出1148.83万元，其中：

1.基本支出491.26万元

（1）工资福利支出326.18万元；

（2）商品和服务支出34.5万元；

（3）对个人和家庭的补助支出82.58万元；

（4）对企业补助48.0万元。

2.项目支出657.57万元

（1）对企业补助408.19万元；

（2）商品和服务支出249.38万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照政府预算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。

（二）执行管理情况

按照财务管理制度，实行一把手管财务，“一只笔”签字的财务管理办法。办公费、会务费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费按照经办人申请、财务人员审核、单位主要负责人签字的报销办法执行。严格按时间进度执行执行预算。

（三）支出绩效情况

1.行政运转保障。除基本支出外，根据年初预算，合理安排调度资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。

2.厉行节约。严格执行中央八项规定和财务管理制度，全年未安排因公出国出境事项。

3.节能降耗。加强职工节约用水用电教育，增强职工节约意识。

4.专项资金管理。严格按照项目资金支出管理办法，专款专用的使用原则支付各项项目资金。

（四）财务管理情况

严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定了工业和信息化局财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度等等内部控制制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。

认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、进行专人管理，做到账账、账实相符，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

（五）绩效管理工作开展情况

2019严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，使财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作进一步公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

工业和信息化局严格按照各项法律法规、上级文件要求和各项管理制度规定，办理财务收支，无违规违纪现象，2019年部门整体支出绩效评价自评结果为良好。我单位将在以后的工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费的支出，提高资金的使用效率。

（二）存在问题

预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作，因地制宜的做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。合理控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

梓潼县工业和信息化局2019年部门决算公开表.xls