2021年度

 

四川省梓潼县

 

工业和信息化局部门决算

 

 

 

                     作者：邹鸿鸣

                     编辑：张  婷

                     审核：王  烨

                     2022年9月1日

目录

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作......................................3

二、机构设置................................................4

第二部分  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明................................4

二、收入决算情况说明........................................4

三、支出决算情况说明........................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................10

十、其他重要事项的情况说明 ................................10

第三部分  名词解释。............................................12

第四部分  附件

    附件1.梓潼县工业和信息化局2021年部门整体支出绩效评价自评报告.........15

    附件2.梓潼县工业和信息化局2021年项目支出绩效评价报告......21

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    梓潼县工业和信息化局的职能是贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织实施工业强县战略,统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责全县电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办全县年度工业经济目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.全县规模以企业实现总产值78.44亿元，同比增长23.47 %；实现营业收入74.86亿元，同比增长27.94%；实现利润2.82亿元，同比增长63.54%；实现工业增加值11%。

2.完成工业投资13.53亿元，增速28.6 %。

3.完成工业技改投资7.47亿元，增速41.3%。

4.新增规模企业4户，完成全年目标任务的133.33%。

5.民营经济增加值占GDP比重61%；民间投资增速8%。

    二、机构设置

梓潼县工业和信息化局下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入梓潼县工业和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：梓潼县中小企业服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计1455.22万元。与2020年相比，收、支总计各下降593.38万元，下降28.96%。主要变动原因是对企业新冠疫情相关补助比2020年下降。

图1：收、支决算总计变动情况图    

      二、收入决算情况说明

    2021年本年收入合计1264.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1215.26万元，占96.13%；政府性基金预算财政拨款收入48.88万元，占3.87%。

图2：收入决算结构图 

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1303.82万元，其中：基本支出326.25万元，占25.02%；项目支出977.57万元，占74.98%。

图3：支出决算结构图 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2021年财政拨款收、支总计1455.22万元。与2020年相比，收、支总计各下降593.38万元，下降28.96%。主要变动原因是对企业因新冠疫情相关的补助比2020年下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况    

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1254.94万元，占本年支出合计的96.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款下降195.56万元，下降13.48%。主要变动原因是对企业因新冠疫情相关的补助比2020年下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况    

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1254.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出25.32万元，占2.02%；卫生健康支出3.13万元，占0.25%；资源勘探信息等支出1111.56万元，占88.57%；商业服务业等支出63.94万元，占5.1%；金融支出34.0万元，占2.71%；住房保障支出16.99万元，占1.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2021年一般公共预算支出决算数为1254.94万元，完成预算100%。其中：

 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.35万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.97万元，完成预算的100%。   

     2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%。

     3.资源勘探信息等支出（类）

    制造业（款）其他制造业（项）：支出决算为607.6万元，完成预算的100%。

    工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为236.9万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为28.94万元，完成预算100%；其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为141.327万元，完成预算100%；

    支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

    其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为46.8万元，完成预算100%。

    4.商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为,63.94万元，完成预算100%。 

5.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为34.0万元，完成预算的100%。

    6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.99万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出326.25万元，其中：

    人员经费292.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费34.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成预算93.56%，决算数小于预算数的主要原因是，严格执行中央八项规定公务接待减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算4.21万元，占100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.21万元，增长5.2%，主要原因是招商引资项目较上年增多，其中：国内公务接待支出4.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待56批次，418人次（不包括陪同人员）。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

    

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出48.88万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年，梓潼县工业和信息化局机关运行经费支出34.13万元，比2020年增加5.6万元，增长19.62%。主要原因是招商引资项目增加导致差旅费、会议费等支出增加。

    （二）政府采购支出情况

    2021年，梓潼县工业和信息化局政府采购支出3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置，无政府采购服务支出。授予中小微企业合同金额39.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，梓潼县工业和信息化局无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升补助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年工业和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.一般公共服务（类）

    政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

    商贸事务（款）一般行政管理事务（项）指商贸统计补助；招商引资（项）：指招商引资工作经费。

    知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指知识产权专利补助；其它知识产权事务支出（项）：指防灾减灾监测人员补助。

    6.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指企业规范化改制补助

    7.社会保障和就业（类）

    行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指建国初期参加革命工作人员补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员养老保险缴费。

    抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

    8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费；事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费。

    9.资源勘探信息等支出（类）

    资源勘探开发（款）机关服务（项）：指工业和信息化局机关办公费

    制造业（款）其他制造业（项）：指对企业补助的工业发展资金等

    工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化局人员经费；一般行政管理事务（项）：指梓潼县政务ITV费用等；其他工业和信息产业监管支出（项）：指梓潼县中小企业服务中心人员经费和对企业的补助；

    支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）：指对企业补助；

    其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指企业受灾补助。

    10.商业服务业等支出（类）

    商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指对企业抗疫期间的电费补助；    

    11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金单位缴费。

    12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

梓潼县工业和信息化局

2021年部门整体支出绩效评价

自评报告

 

梓潼县财政局：

根据《关于开展2021年度支出绩效自评工作的通知》（梓财监绩〔2022〕3号）要求，我局对2021年整体支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.组织机构及人员

根据梓委办﹝2019﹞55号文件规定，梓潼县工业和信息化局设办公室、产业发展股（军民融合发展股）、经济运行股、企业投资股、安全环资股、信息化股等6个内设机构和梓潼县中小企业服务中心1个下属事业单位。

梓委办﹝2019﹞55号文件核定，梓潼县工业和信息化局行政编制11名，其中：局长1名，副局长2名。中层干部职数6名，保留机关工勤编制2名。梓潼县中小企业服务中心事业编制8名。

2.部门职能

    县工信局的主要职能是贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织实施工业强县战略。

    统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责全县电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办全县年度工业经济目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

（二）内部管理情况

1.预算编制情况

按照政府预算编制口径，根据会计核算的基础资料，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化预算标的，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。

2.执行管理情况

按照财务管理制度，实行“一只笔”签字的财务管理办法。办公费、会议费、公务接待费、差旅费按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审批的内控管理办法执行，并严格按时间进度执行预算。

3.财务管理情况

严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定了工业和信息化局财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度等内部控制制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。

认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、进行专人管理，做到账账、账实相符，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

（三）年度重点工作任务完成情况

1.全县规模以企业实现总产值78.44亿元，同比增长23.47 %；实现营业收入74.86亿元，同比增长27.94%；实现利润2.82亿元，同比增长63.54%；实现工业增加值11%。

2.完成工业投资13.53亿元，增速28.6 %。

3.完成工业技改投资7.47亿元，增速41.3%。

4.新增规模企业4户，完成全年目标任务的133.33%。

5.民营经济增加值占GDP比重61%；民间投资增速8%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度，财政局年初批复工业和信息化局部门支出预算644.04万元（其中2020年结转支出319.88万元），年度预算调整 811.18万元，合计1455.22万元。当年实际完成收入1455.22万元，完成支出1455.22万元，其中工资福利支出247.70万元、商品和服务支出131.07万元、对个人和家庭的补助支出44.43万元、对企业补助880.62万元；年末结转结余支出151.4万元，其中项目支出结转 151.4万元。

1.基本支出326.27万元，占比22.42%

（1）工资福利支出247.41万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费和住房公积金等支出。

（2）商品和服务支出34.13万元，主要用于办公费、会议费、其他津贴补贴和公务接待等，其中公务接待费支出4.2万元，比2020年增加0.2万元，增长5%。

（3）对个人和家庭的补助支出44.43万元，主要用于建国初参加革命工作退休人员补助、2021年退休人员慰问金、退休人员一次性补贴等。

2.项目支出1128.95万元，占比77.58%

（1）项目资金管理

工业和信息化局严格执行相关法律法规、财经纪律、按照财政部《特殊转移支付资金管理办法》和省市《工业发展资金管理办法》、《先进制造业项目资金管理办法》等规定，在各类项目资金的申报、项目实施进度、项目验收、资金拨付等方面严格把关，确保了项目资金专款专用。

（2）项目资金执行进度

2022年项目支出预算1128.95万元，截止12月31日，实际支出977.55万元，其中对企业补助880.62万元、商品和服务支出96.94万元（主要用于梓潼政务ITV使用费、“十四五”工业发展规划编制费、企业统计人员补助、招商引资工作经费等），执行预算数的86.59%；结转下年支出151.4万元 ，主要原因是项目建设期限为2022年年末的“一康制药小儿地西泮研发补助”等项目，还未达到全额拨付资金进度。

三、部门整体支出绩效情况

2021年工业和信息化局严格按照财政支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，严格按照各项法律法规、上级文件要求和各项管理制度规定，办理财务收支，使财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作进一步公开、透明，资金管理合法合规，无违规违纪现象，服务对象满意度100%。

1.强化行政运转保障，除基本支出外，根据年初预算，合理安排调度资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。

2.坚持厉行节约，严格执行中央八项规定和财务管理制度，全年未安排因公出国出境事项。

3.注重节能降耗，加强职工节约用水用电教育，增强职工节约意识。

4.加强专项资金管理，严格按照项目资金支出管理办法，专款专用的使用原则支付各项项目资金。

2021年工业化信息化局部门整体支出绩效评价自评得分94.72分，评价结果为良好。

四、存在主要问题

预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

    五、改进建议

细化预算编制工作，因地制宜的做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

 

 

 梓潼县工业和信息化局

                        2022年4月9日

梓潼县工业和信息化局

2021年第一批省级工业发展专项资金项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

使用2021年第一批省级工业发展专项资金项目包括：

四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目补助和一康制药有限公司“一种小儿地西泮灌肠剂及其制备方法”项目补助。

（二）资金安排情况。

四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目，按照省经信厅申报要求申报，并通过专家评审，获得了240万元的省级财政补助资金，于2021年11月拨付到位资金240万元。

一康制药一种小儿地西泮灌肠剂及其制备方法项目，2021年9月市经信厅现场核查，实际投资完成额2511万元，截止2021年11月拨付资金160万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目：

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	项目完工验收时完成值	项目截止申报时完成值
财政资金管理	资金下达	资金下达情况	资金是否按进度下达到项目实施单位	100%	100%
	资金使用	专款专用	专款专用情况	是	是
		财政资金使用进度	支出百分比	100%	100%
	管理制度	资金管理制度健全	资金管理制度建设情况	健全	健全

一康制药一种小儿地西泮灌肠剂及其制备方法项目，2021年12月项目投资完成额2541万元，累计完成进度56%，进入国家药监局注册报批资料准备阶段，结合项目开展过程中的实际情况，后期预算投资拟将调整结构，将增调1600万元临床费，减投设备费600万元，测试化验加工试验费500万元，材料费400万元，出版/文献等知识产权费用100万元，总投4567万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目，建设期为2018年11月至2020年10月。本项目已于2020年10月全部完成建设，实际完成投资1089.96万元，。

一康制药一种小儿地西泮灌肠剂及其制备方法项目，2021年9月经市经信局及专家现场核查实际投资2511万元，完成进度55%，按投资完成进度，已拨付160万元至公司专款账户，并严格按照资金使有要求专款专用,全部用于地西泮项目。目前该公司资金投资完成进度61%，完成投资额2611万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目，项目完成时在已有研究的基础上，对15个以上产品在技术、工艺上取得了创新，并新开发出“可生食”、“OMEGA-3”两个新产品。进行了专利布局，申请国家发明专利3件、实用新型专利9件，获得授权发明专利1件、实用新型专利3件。培养和引进了一批具有自主创新能力的科研人才，通过项目实施，建成了一支国内领先的科研队伍。

一康制药一种小儿地西泮灌肠剂及其制备方法项目，目前已进入了国家药监局注册申报阶段(按仿制药研发进度已完成85%），现已进入新药注册申报待批复阶段。

    （四）项目效益分析。

四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目，预计销售收入6500万元，利润200万元，税金50万元。

一康制药一种小儿地西泮灌肠剂及其制备方法项目，预计年新增产值2000万元，新增就业岗位10人。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一康制药一种小儿地西泮灌肠剂及其制备方法项目，疫情期间国内外工作开展受到影响，儿童用药研发政策发生了变化，研发计划做出了相应调整。鉴于目前项目进展及面临的实际情况，现特申请前期投入资金进行项目验收审计，后补免临床资料及生产批件；后期投资预算拟投入生产线升级改造投入，若不免临床，申请项目投资期限展期。四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目，项目已完成，且达到预期效益。

     四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年第一批省级工业发展专项资金项目总补助资金540万元，已拨付400万元。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

附件：2021年第一批省级工业发展专项资金项目绩效目标自评表

 

                  梓潼县工业和信息化局

                           2022年4月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

2021年第一批省级工业发展专项资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目（政策）名称			2021年第一批省级工业发展专项资金项目
项目主管部门			梓潼县工信局		资金使用单位	四川圣迪乐村生态食品股份有限公司、绵阳一康制药有限公司
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	540	400		75.6%
			其中：中央、省补助	540	400		75.6%
			市级财政资
			县级财政资
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	一康制药；完成药学资料申报，并报送到国家药监局药品审评中心。四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目”建设期为2018年11月至2020年10月。本项目在建设期间完成投资1089.96万元，已于2020年10月全部完成。				一康制药于12月27日提交了资料。“四川圣迪乐村生态食品技术中心创新能力提升项目”建设期为2018年11月至2020年10月。本项目在建设期间完成投资1089.96万元，已于2020年10月全部完成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	项目完成时新增知识产权、认证、许可等情况		申请发明专利≥2件，申请其他专利≥9件，制定技术标准≥2	申请发明专利3件，申请其他专利9件，制定行业、团体技术标准5个
			项目完成时开发新产品等情况		对15个以上产品在技术、工艺上取得创新	完成15个以上产品在技术、工艺上取得创新
		质量指标	是否降低了不良贷款率		是	是
		时效指标	加速资金周转		5天	5天
			缩短交货周期		企业生产效率提升	明显提升
		成本指标	生产效率的变化情况		企业生产效率提升	明显提升
	效 益 指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		对经济发展的促进作用是否明显	明显
		社会效益 指标	行业基础能力水平		促进行业基础能力提升	明显提升
		可持续影响指标	是否减少能耗		是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	是否促进创新能力显著提升		是	是
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								满意度	100%	100%

梓潼县工业和信息化局

2020、2021年度工业统计专项经费

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

为搞好我县规模企业统计人员业务培训，不断提高企业统计人员整体业务素质，加强对企业统计人员考核，提升统计人员网上直报的及时性、准确性和所报相关统计数据的质量，更好的反映我县规模以上工业企业发展成果，为企业统计人员发放适当补助，2020年发放31万元、2021年发放31.936万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目资金已按期拨付给规上企业统计人员。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年全年完成工业总产值62.47亿元，实现工业增加值5.2%，排全市第五位。2021年全年完成工业总产值78.44亿元，实现工业增加值11%，排全市第三位。

（三）绩效指标完成情况分析。2020年全年完成工业总产值62.47亿元，实现工业增加值5.2%，排全市第五位。2021年全年完成工业总产值78.44亿元，实现工业增加值11%，排全市第三位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

 

                    梓潼县工业和信息化局

                          2022年4月22日

梓潼县工业和信息化局

2021年度工业高质量发展奖励资金

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2020年以来，全县企业牢固树立高质量发展理念，努力克服新冠疫情影响，积极主动适应市场需求，加快推进产品结构升级和技术科技创新，涌现出一批经营业绩好、税收贡献大、吸纳就业人数多的先进企业，为我县加快建设四川丘区经济强县和绵阳后花园夯实了产业基础。为树立榜样、激励先进，县委、县政府决定四川福欣等18户工业企业进行了奖励。奖励资金共570000元（伍拾柒万元整）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

奖励资金已按期拨付给四川福欣等18户涉奖工业企业57万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（三）获奖的18户企业2020年对全县工业总产值和工业税收较同期都有大幅上升。为我县加快建设四川丘区经济强县和绵阳后花园夯实了产业基础，做出了巨大的贡献。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

 

                                 梓潼县工业和信息化局

                                    2022年4月22日

梓潼县工业和信息化局

2021年度企业规范化改制补助资金

绩效自评报告

一、项目基本情况

为全面推进四川省政府《关于推动规模以上企业对接资本市场规范化公司制改制的指导意见》（川办发【2017】47号）及梓潼县财政局《关于推动规模以上企业对接资本市场规范化公司制改制的通知》（绵梓财金[2020]15号文）的贯彻落实，由县财政局统筹安排，在县工信局、县商务局、园区管委会及其他相关部门工作人员的积极配合下，梓潼县2019年度“规上企业对接资本市场规范化公司制改制工作”已顺利完成。应支付企业改制经费34万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目资金已按期全额拨付给华西证券公司。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

华西证券公司按照市金融工作局和县财政局、县工信局要求认真开展工作，在规定的时间节点内完成了17户企业的改制工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

通过改制，规范了企业的财务及各方面的管理，帮助企业提高直接融资和间接融资能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无该项目资金属于临时补助资金未设置绩效目标。

                                梓潼县工业和信息化局

                            2022年4月22日

梓潼县工业和信息化局

2021年度水岸花都天然气迁改支出

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

根据梓潼县人民政府办公室会议纪要第6期（2013年4月28日）议定事项，县政府对“水岸花都”用地范围的燃气管道进行搬迁改道资金进行补助，现该项目已于2018年4月竣工验收合格，按会议纪要精神，拨付给开发单位24万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目资金已按期全额拨付给项目开发单位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（三）开发单位按照住建局确定的燃气管道搬迁路径及绵阳燃气集团绘制的搬迁方案，对横穿“水岸花都”用地范围的燃气管道完成了搬迁改道。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目资金属于临时补助资金未设置绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

 

                             梓潼县工业和信息化局

                               2022年4月22日

 

梓潼县工业和信息化局

中小企业发展专项转移支付

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度四川惠泉生物科技有限公司（以下简称“公司”）通过国家级专精特新“小巨人”企业称号认定，2021年下达中小企业发展专项转移支付资金50万元，2021年11月拨付到四川惠泉生物科技有限公司奖补资金50万元，专项用于提升发展能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

该公司合理运用50万元以奖代补专项资金，围绕国家级专精特新“小巨人”企业建设，以香精、香料生产重点产业和重点领域，为国内外大企业公司提供香精香料产品和配套服务。公司将该笔专项资金全部用于天然生物香料的研发所需的原材料方面。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止到2021年12月31日，该笔专项资金已使用完毕，提升了惠泉生物公司开展天然生物香料研发的能力和条件。

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年全年实现销售收入11935 万元、利税2537万元，该笔专项资金取得了非常好的带动效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

                      梓潼县工业和信息化局

                        2022年4月22日