梓潼县发展和改革局 关于2017年度部门支出绩效评价报告

梓潼县发展和改革局

关于2017年度部门支出绩效评价报告

按照县财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（梓财预[2018]30号）要求，县发展和改革局组织相关股室人员，认真对照2017年度工作计划落实和绩效目标情况，开展了2017年部门支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

 一、部门概况

根据中共梓潼县委、梓潼县人民政府《关于印发<梓潼县人民政府职能转变和机构改革方案>和<关于组织实施梓潼县人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见>的通知》(梓委发〔2015〕2号)，设立梓潼县发展和改革局，挂梓潼县粮食局牌子，为县政府工作部门。

（一）组织机构设置及人员情况

县发展和改革局，机构改革后，设置价格和粮食监督检查局、办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、经济体制综合改革股、能源股、粮食仓储和调控股、价格和收费管理股、行政审批股、财务审计股、人事股十个股室。下设二个事业单位：价格认证中心、项目推进办公室。

现有机关行政编制19名，其中：局长（兼县粮食局局长）1名,副局长3名；机关党委书记1名；中层领导职数10名。机关工勤编制3名。事业编制8名。

2017年12月末，在职人数为30人，退休人员55人。

（二）主要工作职能

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

3.负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，指导全县国民经济计划和发展规划的实施。

4.承担指导推进和综合统筹全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.负责全县投资宏观管理、统筹推进重大项目建。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展战略规划及人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

10.拟订全县能源发展规划；监测能源发展情况。

11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.会同有关部门拟订贫困地方经济发展规划，会同有关部门拟订贫困地方经济发展的重大政策，统筹推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

13.指导并综合管理全县招标投标工作，协调招标投标交易活动平台建设。

14.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟订全县粮食流通和县级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行，拟订全县粮油储备、支持农业产业结构调整的措施、办法和粮食流通体制改革方案并组织实施。

15.代表政府实施社会粮油流通宏观调控和管理。

16.承担粮食预警监测和应急责任，负责全县宏观调控具体工作。

17.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。

18.贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技术规范。

19.指导和协调全县粮油流通基础设施建设，拟订全县粮油仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；负责粮油仓储设施报废、占用、拆迁的审核上报；管理县级投资粮油流通设施建设项目；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

20.指导全县粮食行业管理和国有粮食企业的改革，负责全县粮食行业国有资产的管理。

21.负责国家粮食收购任务的落实；组织、指导全县粮油市场的收购工作，充分掌握粮源和油源，完成上级各项粮油收购任务。

22.会同有关部门拟订粮油市场管理办法；按权限依法负责对县内粮油经营主体进行资格审查、审定核发《粮食收购许可证》，抓好粮油食品安全监督检查和粮油市场的监督管理，确保粮油有序流通。

23.负责全县粮油余缺调剂，组织和协调县内粮油调剂工作和对外经济技术交流，建立县、市（州）、省际间粮油购销关系，编制并组织实施粮油调出调入计划，整顿和完善粮油流通秩序，适时吞吐，稳定市场粮油价格。

24.汇总、编制全县粮食商品流通和粮食储备统计表；搜集提供各种粮油信息资料，分析粮油市场和行业动态，掌握粮情变化；协助物价部门管理粮油价格。

25.制定全县粮食系统人才开发和培训规划并组织实施。

26.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监督管理实行市场调节价的商品和服务价格，承担全县行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

27.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

28.承担县有关议事协调机构的日常工作。

29.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

30.承办县政府交办的其他事项。

二、支出情况

2017年度预算收入总额为1754.35万元，其中：基本支出654.50万元，项目支出1099.85万元；上年结转1585.94万元，其中：项目支出1585.94万元；全年完成实际支出2347.64万元，其中：基本支出628.52万元，项目支出1719.12万元。结转下年度992.65万元，其中：基本支出259.8万元，项目支出966.67万元。

（一）完成主要目标、工作任务

一是全年实现GDP100.93亿元，同比增长8.1%，占任务106%。   

二是全社会固定资产投资总额90.05亿元，占市下达任务100.6%。

三是全县完成固定资产投资比上年同期增12.9%，占市下达任务110.41%。

四是57个省、市、县续建重点项目投资完成率为115.11%。

五是单位地区生产总值综合能耗以年为统计周期下降3.5%，达到市下达控制指标。

六是全县对上争取资金9.11亿元(其中发改局实现1.75亿元)。

七是精心落实粮食安全省长责任制到位，受到市政府好评。

八是全社会信用体系建设符合上级要求。

九是围绕维护企业、消费者利益这个物价工作中心，认真开展教育、医药卫生、电力收费等检查活动，确保全年物价上涨水平低于全省和周边县区。

十是党建、廉政勤政建设、思想政治工作、精神文明建设、法制建设、统战、社会综合治理、信访维稳等各项工作稳步推进，协调发展。

（二）支出绩效评价情况

根据部门支出绩效评价的要求，按照支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

1.预算配置

在职人员控制率：2017年在职人员编制数30人，年末实际在职人数30人，在职人员控制率为100%。

2.预算执行

(1)预算完成率：2017年度预算收入总额为1754.35万元，其中：基本支出654.50万元，项目支出1099.85万元；上年结转1585.94万元，其中：项目支出1585.94元；全年完成实际支出2347.64万元，其中：基本支出628.52万元，项目支出1719.12万元。结转下年度992.65万元，其中：基本支出259.8万元，项目支出966.67万元。

预算完成率：基本支出96.03%、项目支出64%。

(2)预算控制率：2017年预算3340.29万元，预算执行3340.29万元，预算控制率为100%。

3.预算管理

(1)管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《机关经费管理办法》、《机关厉行节约反对浪费信息公开制度》、《机关财务经费支付规定》、《“三公”经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《现金管理制度》、《内部审计管理规定》等一系列较为完整的、具有很强的操作性的财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。由于制度健全，财务管理较为规范，在历次财务检查中，财务管理工作均得到了充分肯定。

(2)资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

(3)预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

三、存在的主要问题

(一)进一步完善固定资产管理办法，落实卡片管理制度。

(二)公用业务费用标准偏低，财政预算有限，无法满足实际需求。

四、改进措施

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能，为县域经济发展作出贡献。

(一)完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(二)推动制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

(三)规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

(四)加强内控制度建设，严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范，提升资金效益，防范财务风险。一是按财政部门要求完善内部控制规范建设；二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作；三是进一步巩固国有资产清查工作的成果，完善固定资产动态管理程序，规范固定资产购置和处置程序 。

　　　　　　　　　　　梓潼县发展和改革局

2018年11月20日 

梓潼县发展和改革局2017年部门整体支出绩效评价指标体系.xls