梓潼县发展和改革局关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

县发展和改革局是县政府工作部门，主要职责是：研究分析宏观经济形势，统筹全县经济社会发展，制定经济社会发展中长期规划；推进经济体制改革和社会信用体系建设；负责投资综合管理和重点项目推进，按权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；负责粮食流通行业和应急物资储备、轮换、管理，研究提出并指导实施粮食购销政策及产销合作；管理国省列名管理的商品和服务价格，制定权限内重要商品、服务价格和重要收费标准；负责区域协同发展、供给侧结构性改革、粮食安全党政同责、价格成本调查监审听证、川陕革命老区、对上争取、能源、招投标等工作。

（二）2024年重点工作

1.精准发力强化经济运行调度。坚持目标导向、问题导向、结果导向，严格落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，保持冲刺劲头和攻坚精神，全力以赴拼经济、稳增长，密切关注经济指标变化，紧盯目标、扛起责任，持续加大对短板、落后指标的动态监测，做好统计数据预报、监测，高质量密切关注经济指标变化，分产业、行业做好统计数据预报、监测，深入报数单位做好服务，不断提升数据质量。

2.紧盯节点狠抓项目建设工作。一是抓推进。抢抓省市“抓项目促投资稳增长激励政策”机遇，用好用活项目前期经费，着力加快项目前期工作，不断提升储备项目成熟度，压紧压实各级各部门抓项目促投资主体责任，对标对表、顺排工序、倒排工期，抓好项目推进，进一步扩大投资增量，为后续投资提供有效支撑。二是抓谋划。充分把握国省市政策动向加强与省市行业部门的对接，不断充实完善储备项目库，谋划储备一批项目成熟度高、可行性高的重大项目，努力形成项目储备机制和滚动实施的良性循环，最大程度争取发展支撑，增强经济发展后劲。

3.多措并举统筹各项民生工作。一是全面提升优化营商环境。统筹推进2024年经改小组涉及民营经济、服务业、园区综合改革、乡镇抓经济发展激励试点、优化营商环境等改革任务。推进“双公示”、信用核查、信用修复、信用承诺、联合奖惩、信用监管、信用应用、信用宣传教育等各项工作。做好安全生产和法治工作。二是全力筑牢粮食安全防线。全力维护粮油收购市场秩序，保护种粮农民利益，确保国家惠农政策落到实处；持续开展“仓储能力提升行动”，不断提升仓储管理水平。稳妥有序推进粮食储备体制机制改革各项任务，提前谋划粮食行业发展新项目，用项目助推梓潼粮食和物资储备事业新跨越。三是抓实抓细价格管理。开展好价格监测发布等业务工作，确保各类信息及时上报和发布，相关任务按时保质完成。加强全县定价目录规定的商品和服务价格管理，对重要领域价格调整按规定组织召开听证会，及时发布最新的行政事业性收费和经营服务性收费目录。

4.有的放矢做优做强县域经济。按照“一产多贡献、二产少缺口、三产挑大梁”总思路，持续补短板、强弱项，优存量、扩增量。依托国家水稻制种标准化示范区建设，实施高标准农田、GGP核心种猪场等项目建设，加快农业现代化建设。大力实施“园区提质”“企业满园”行动，加快32万平方米标准厂房等园区基础设施建设，加速打造健康食品和生物医药双百亿产业集群。深入实施服务业提质增效十大行动，促进服务业高质量发展，不断壮大服务业市场主体，紧抓市乡镇抓经济发展激励试点机遇，积极抢占乡镇经济高质量发展先机，围绕乡镇经济“潜力、增量、存量”，全力以赴促发展，夯实县域经济底部支撑。

5.聚焦聚力强化机关内部建设。一是全面加强党的建设。坚持以党的建设统揽全局，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实贯彻落实中央省市县决策部署。二是全面加强干部能力建设。持续学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察精神，做好党建和业务融合文章，充分运用“发改大讲堂”，强化“三大提升”，形成对标先进，比学赶超的浓厚氛围，不断提升干部干事创业能力。三是全面加强作风建设。驰而不息加强作风建设，打造一支始终以昂扬向上的姿态干好本职，以舍我其谁的精神攻坚克难，以守土有责的态度承担责任的发改铁军。

二、部门预算单位构成

县发展和改革局属基层预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：梓潼县发展和改革局、项目服务中心、价格认证中心、救灾物资储备库。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。县发改局2024年收支总预算为899.84万元，比2023年收支总预算减少553.38万元，主要原因是减少易地扶贫搬迁长期低息还本项目。

（一）收入预算情况

县发改局2024年收入预算899.84万元，其中：本年收入（一般公共预算拨款收入、政府性基金预算）899.84万元，占100%。    

（二）支出预算情况

县发改局2024年支出预算899.84万元，其中：基本支出678.08万元，占75.36%；项目支出221.76万元，占24.64%。  

四、财政拨款收支预算情况说明

县发改局2024年财政拨款收支总预算899.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入678.08万元，政府性基金预算221.76万元；支出包括：一般公共服务支出545.80万元、住房保障支出40.66万元、卫生健康支出18.69万元、社会保障和就业支出72.93万元、城乡社区支出221.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：县发改局2024年一般公共预算当年拨款678.08万元，比2023年预算数减少71.56万元。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局2024年一般公共预算基本支出678.08万元，其中：

人员经费526.15万元，主要包括：在职人员工资、津贴、长聘人员工资、公积金、各类社保、军转干部工资、离休人员护理费、建国初期参加工作人员生活补助、遗属人员补助、清临人员辞退定额补助等。

公用经费151.93万元，主要包括：日常办公运行费用、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局2023年“三公”经费财政拨款预算数6.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0%。主要原因是“2024年梓潼县发改局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算减少32.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%，

2024年未安排公务用车维护预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

县发改局2024年政府性基金预算拨款安排的支出为221.76万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截止2023年12月末，我局固定资产总额196.45万元，其中：交通运输设备汽车1辆32.5万元、通用设备等119.88万元，家具用具38.29万元、其他房屋及构建物5.78万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的最高不超过工资总额12％住房公积金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。