2022年度

四川省梓潼县发展和改革局

部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月5日

 

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………23

    一、收入支出决算总表…………………………………………………23

二、收入决算表…………………………………………………………………23

三、支出决算表…………………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………23

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………23

十四、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………23

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）工作职责

1.研究分析宏观经济形势，统筹全县经济社会发展，制定经济社会发展中长期规划。

2.推进经济体制改革和社会信用体系建设。

3.负责投资综合管理和重点项目推进，按权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目。

4.负责粮食流通行业和应急物资储备、轮换、管理，研究提出并指导实施粮食购销政策及产销合作。

5.管理国省列名管理的商品和服务价格，制定权限内重要商品、服务价格和重要收费标准。

6.负责区域协同发展、供给侧结构性改革、粮食安全党政同责、价格成本调查监审听证、川陕革命老区、长江经济带、对上争取、能源、招投标等工作。

二、机构设置

梓潼县发展和改革局属基层预算单位，局机关内设办公室、国民经济综合股、项目投资股、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股等8个股室，直接管理项目服务中心、救灾物资储备库、价格认证中心（梓潼县粮油质量监测中心）3个事业单位和穗丰粮油集团有限责任公司1家国有企业。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总额5178.98万元，比2021年度收入总额5266.77万元减少87.79万元，下降1.67%，主要原因是2022年比2021年项目收入减少。

2022年度支出总额5178.98万元，比2021年度支出总额4137.38万元增加1041.60万元，增长25.18%，主要原因是增加了中国好粮油四川行动示范县建设项目的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5178.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2799.75万元，占54.06%；政府性基金预算财政拨款收入1446.52万元，占27.93%；年初项目结转和结余932.72万元，占18.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5178.98万元，其中：基本支出645.47万元，占12.46%；项目支出4533.51万元，占87.54%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入5178.98万元，比2021年度财政拨款收入4628.45万元增加550.53万元，增长11.89%；2022年财政拨款支出总额5178.98万元，比2021年财政拨款支出4137.38万元增加1041.60万元，增长25.16%；主要变动原因是比2021年增加中国好粮油四川行动示范县项目，增加了当年的收入和支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款当年财政拨款支出3732.46万元，占本年支出合计的72.07%。与2021年3961.46万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少229万元，下降5.8%。主要变动原因是2022年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3732.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出627.81万元，占16.82%；社会保障和就业支出72.07万元，占1.93%；节能环保支出3万元，占0.08%；农林水支出2138.39万元，占57.29%；住房保障支出22.97万元，占0.62%；粮油物资储备支出793.22万元，占21.25%；其他支出75万元，占2.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3732.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：行政运行支出决算数为455.18万元；社会事业发展规划支出决算数为8.00万元；事业运行支出决算为95.25万元；其他发展与改革事务支出决算为69.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 行政事业单位养老保险支出决算为45.95万元；就业补助支出决算为3.16万元；抚恤支出决算为22.96万元，完成预算的100%。

3.节能环保: 污染防治支出决算为3万元，完成预算100%。

4.农林水支出:巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为768.10万元；目标价格补贴支出决算为1018.87万元；其他农林水支出决算为351.42万元，完成预算100%。

5.住房保障支出:住房改革支出决算为22.97万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出:粮油物资事务支出决算为793.22万元，完成预算100%。

7.其他支出：其他支出决算为75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出627.81万元，其中：

人员经费605.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.80万元，完成预算81.53%，较上年减少2.89万元，下降18.42%，决算比预算数少是因为2022年公务接待费次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占24.45%；公务接待费支出决算9.67万元，占75.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无出国计划，无预算安排，无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.13万元,完成预算97.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.28万元，增长52.24%。主要原因是公车使用年限已久，维修保养费用增加。

公务用车运行维护费支出3.13万元。主要用于开展下乡检查、到市上和省上对上争取等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.66万元，完成预算77.28%。公务接待费支出决算比2021年减少3.58万元，下降27.04%。主要原因是2022年公务接待费次数比2021年产生次数少。

国内公务接待支出9.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待98批次，912人次（不包括陪同人员），共计支出9.66万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1446.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度梓潼县发展和改革局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，局机关运行经费支出40.10万元，比2021年减少2.95万元，下降6.85%。

（二）政府采购支出情况

2022年，梓潼县发展和改革局政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出14.88万元。主要用于采购机关办公设备。授予中小企业合同金额14.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对梓潼县2021年中央财政第二批以工代赈项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

我局组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成梓潼县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、梓潼县2021年中央财政第二批以工代赈项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，梓潼县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年度绩效指标高质量完成：1.2022年77个省市县重点项目完成年度投资46.72亿元，占年度计划投资的118.73%；2.完成农村电网改造升级2021年项目，开工建设2022年农村电网改造升级任务；3.高质量完成玛瑙镇以工代赈项目省级验收工作，2022年以工代赈项目已全面开工建设；4.扎实开展乡镇便民服务标准化规范化便利化建设、农村住房建设试点、最美宜居集镇建设、乡镇抓经济发展激励试点等试点工作；5.严守“粮食总量安全、质量安全、农民增收、市场稳定”四条底线，大力推进“粮安工程”，实行粮食安全分级责任制和部门分工负责制;6.完成垃圾渗滤液处理、智慧停车综合运营服务、敬老院、社会福利中心、进学校停车场等项目成本监审及政府定价工作；7.保障了机关日常工作运转，经费保障到位，工资及时发放，服务对象、群众满意率达90%。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

16.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

梓潼县发展和改革局

2022年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

梓潼县发展和改革局机关内设办公室、国民经济综合股、项目投资股、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股等8个股室，直接管理项目服务中心、救灾物资储备库、价格认证中心（梓潼县粮油质量监测中心）3个事业单位和穗丰粮油集团有限责任公司1家国有企业。

（二）机构职能和人员概况

1.研究分析宏观经济形势，统筹全县经济社会发展，制定经济社会发展中长期规划。

2.推进经济体制改革和社会信用体系建设。

3.负责投资综合管理和重点项目推进，按权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目。

4.负责粮食流通行业和应急物资储备、轮换、管理，研究提出并指导实施粮食购销政策及产销合作。

5.管理国省列名管理的商品和服务价格，制定权限内重要商品、服务价格和重要收费标准。

6.负责区域协同发展、供给侧结构性改革、粮食安全党政同责、价格成本调查监审听证、川陕革命老区、长江经济带、对上争取、能源、招投标等工作。

（三）年度主要工作任务

1.加大项目向上争取力度，扎实推进投资工作，强化项目投资管理，服务好重点项目建设。2.牵头完成区域协同发展工作，抓好全县经济运行分析，认真做好监测预警，协调社会事业发展和改革中的重大问题与政策，促进全县经济社会平稳有效发展。3.优化营商环境，推进社会信用体系建设工作，协调社会信用体系建设中的问题。4.宣传好安全生产管理工作，营造良好的安全生产氛围，严防安全事故发生。5.抓好粮食专项工作，落实好粮食安全省长责任制。6.增强救灾物资储备保障能力，做好救灾物资保障联动机制、救灾物资储备信息化管理、安全保障技术等日常管理工作。7.做好2022年地方政府债券还本付息工作。8.做好局机关日常运行工作，保障单位正常运行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况

2022年县发改局决算总收入为5178.98万元,其中年初预算批复安排670.09万元（其中人员类、日常公用经费、对个人家庭补助支出等预算收入338.79万元，占总收入的50.56%，特定目标类项目预算收入331.30万元，占总收入的49.44%）。年中预算追加3576.17万元(全为专项项目支出追加)。上年度结转结余932.72万元（全为项目结转结余）。

（二）部门总体支出情况

2022年县发改局决算总支出为5178.98万元万元(其中:基本支出645.47万元,占单位总支出的22.46% ;项目支出4533.51万元，占单位总支出的87.54%）。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类年度绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目标是编制项目计划投资草案，完成国民经济和社会发展执行情况报告，积极对接省发改委掌握项目申报的最新政策和信息，按时限做好对上争取项目；积极发挥部门职能，统筹经济社会发展工作，对全县国民经济计划情况进行跟踪分析，做好经济分析运行分析报告；稳步推进项目建设，严格落实项目审批工作；优化营商环境；加强社会信用体系建设；建立法制图账。

（二）部门整体履职绩效分析

年度绩效指标高质量完成：1.2022年77个省市县重点项目完成年度投资46.72亿元，占年度计划投资的118.73%；2.完成农村电网改造升级2021年项目，开工建设2022年农村电网改造升级任务；3.加快完成元坝-德阳（梓潼段）燃气管网建设，高质量完成玛瑙镇以工代赈项目省级验收工作，2022年以工代赈项目已全面开工建设；4.扎实开展乡镇便民服务标准化规范化便利化建设、农村住房建设试点、最美宜居集镇建设、乡镇抓经济发展激励试点等试点工作；5.严守“粮食总量安全、质量安全、农民增收、市场稳定”四条底线，大力推进“粮安工程”，实行粮食安全分级责任制和部门分工负责制;6.完成垃圾渗滤液处理、智慧停车综合运营服务、敬老院、社会福利中心、进学校停车场等项目成本监审及政府定价工作；7.保障了机关日常工作运转，经费保障到位，工资及时发放，服务对象、群众满意率达90%。

（三）结果应用情况

我单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控按照规定在相关网站及时准确公开，公开信息内容完整、真实有效。

（四）自评质量

部门整体自评严格按照本部门实际情况展开自评，自评质量高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过自评，自评得分为98分，总体评价为优。

(二)存在问题

1.绩效目标、指标设置有待细化。针对于绩效目标和指标设置不够科学、不够具体，操作性不强，可评效果不高。

2.年内预算调整较大，原因是年初预算只批复基本支出，没有预算项目支出，项目支出全部作为调整预算，使预算数与执行数偏差加大。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作，重视绩效目标评价工作，不流于形式，将科学合理设置绩效目标。

2.加强财务管理，提高预算精确度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.制定切实可行的项目推进计划，加快项目验收力度，按照工程结算数及时拨付尾款，不拖延。

4.严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表