梓潼县发展和改革局关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

县发展和改革局是县政府工作部门，主要职责是：研究分析宏观经济形势，统筹全县经济社会发展，制定经济社会发展中长期规划；推进经济体制改革和社会信用体系建设；负责投资综合管理和重点项目推进，按权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；负责粮食流通行业和应急物资储备、轮换、管理，研究提出并指导实施粮食购销政策及产销合作；管理国省列名管理的商品和服务价格，制定权限内重要商品、服务价格和重要收费标准；负责区域协同发展、供给侧结构性改革、粮食安全党政同责、价格成本调查监审听证、川陕革命老区、长江经济带、对上争取、能源、招投标等工作。

（二）2023年重点工作

1.抓经济谋发展。主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%，第一产业增加值增长5%，规模以上工业增加值增长10.2%，服务业增加值增长8%，地方一般公共预算收入增长与经济发展趋势基本一致，社会消费品零售总额增长10.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.6%、8.1%。持续强化经济运行分析调度，严格落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，密切关注经济指标变化，分产业、行业做好统计数据预报、监测，深入报数单位做好服务，不断提升数据质量。

2.抓项目促投资。按照以“项目为中心组织经济工作”的要求，严格执行“五个一”工作机制，实现项目全生命周期、全流程服务，争取更多项目资金落地梓潼，推动重大项目迅速开工建设、尽快入库入统、早日投产达效，增强经济发展后劲。强化项目投资“红黑榜”“猎豹和蜗牛项目”结果运用，确保四川（绵阳）健康食品产业园建设等78个省市县重点项目顺利推进，力争投资运行或重点项目推进进入全市“红榜”，更多项目获“骏马项目”。

3.抓改革求创新。按照“把改革创新作为‘动力源’，把开放合作视为‘主引擎’”的要求。一是统筹推进2023年经改小组《改革工作要点》各项改革任务，强化改革亮点经验的提炼总结，研究制定《2023年信用体系建设工作要点》。二是积极稳妥做好碳达峰碳中和工作，加快风电等清洁能源项目建设，推动云峰风电项目年内实现投产达效。三是推动与常熟合作走深走实，促进两弹城王淦昌旧居和常熟市王淦昌故居结为友好纪念馆、话剧《国魂》《英雄丰碑》在常熟展演；加快推进与剑阁开展区域合作，为建设川北省域经济副中心贡献梓潼力量。力争社会信用体系建设再获“先进”等次；云峰风电项目2023年投产达效；区域合作走深走实。

4.抓粮安守底线。按照“全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责”的要求。全面贯彻《粮食流通管理条例》，合理优化储备规模布局和品种结构。加强政策性粮食监管，强化粮食质量安全监测，维护粮食流通秩序。进一步完善粮食购销监管体制，健全粮食流通监督检查、执法督查机制。加强粮食仓储物流设施建设，完善粮食质量监管手段，提高信息化、智能化管理水平。深入贯彻实施优质粮食工程，强化“产购储加销”等环节的有机融合，为我县粮食产业化发展深度赋能，力争粮食安全党政同责考核再获全市“优秀”等次，国有粮食企业运行发展走在全市前列。

5.抓价格惠民生。按照“切实做好春节等重要节假日和日常市场供应，确保数量充足、品种丰富、质量放心、价格稳定”的要求。开展好日常价格监测、发布等工作，确保各类信息及时上报和发布，价格平稳运行无舆情舆论发生。加强全县定价目录规定的商品和服务价格管理，对重要领域价格调整按时按规组织召开听证会，及时发布最新的行政事业性收费和经营服务性收费目录。力争在全市率先完成农村自来水定价，价格工作得到更多群众认可。

二、部门预算单位构成

县发展和改革局属基层预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：梓潼县发展和改革局、救灾物资储备库、价格认证中心、项目建设和推进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。县发改局2023年收支总预算为1453.22万元，比2022年收支总预算减少204.27万元，主要原因是今年无上年结转数。

（一）收入预算情况

县发改局2023年收入预算1453.22万元，其中：本年收入（一般公共预算拨款收入、政府性基金预算）1453.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

县发改局2023年支出预算1453.22万元，其中：基本支出593.64万元，占40.85%；项目支出859.58万元，占59.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县发改局2023年财政拨款收支总预算1453.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入749.64万元政府性基金预算703.58万元；支出包括：一般公共服务支出636.29万元、住房保障支出32.12万元、卫生健康支出15.63万元、社会保障和就业支出65.60万元、城乡社区支出703.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：县发改局2023年一般公共预算当年拨款749.64万元，比2022年预算数增加361.64万元。主要是部分项目支出从政府性基金预算列入一般公共预算收入中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局2023年一般公共预算基本支出593.64万元，其中：

人员经费561.74万元，主要包括：在职人员工资、津贴、长聘人员工资、公积金、各类社保、军转干部工资、离休人员护理费、建国初期参加工作人员生活补助、遗属人员补助、清临人员辞退定额补助等。

公用经费31.90万元，主要包括：日常办公运行费用、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局2023年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是“2023年梓潼县县发改局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少25.92%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%，

2023年未安排公务用车维护预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

县发改局2023年政府性基金预算拨款安排的支出为703.58万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截止2022年12月末，我局固定资产总额181.01万元，其中：交通运输设备汽车1辆32.50万元，通用设备、家具用具及其他147.66万元，无形资产（系统软件）0.85万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的最高不超过工资总额12％住房公积金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

梓潼县发展和改革局部门2023年预算公开表.xlsx