梓潼县发展和改革局2020年部门预算公开说明

梓潼县发展和改革局

2020年部门预算编制的说明

 

根据《预算法》及中央、省、市有关财政预决算信息公开的要求，现将梓潼县发展和改革局2020年部门预算编制作如下说明。

一、基本职能及主要工作

（一）工作职责：

县发展和改革局是县政府工作部门，主要承担国民经济运行，投资管理，重大项目推进，物价和粮食等工作。

（二）2020年重点工作：

1.强化统筹促发展。精准分析研判经济运行态势，细化目标，逗硬指标任务考核，确保经济健康稳定运行。统筹做好“十四五”规划编制工作，不断拓展协同融合发展范畴，加快合作事项落地落实。推动三产融合发展，深入实施文旅兴县战略，大力发展文旅产业；坚持工业强县、农业富县，大力发展先进制造业和优质现代农业。

2.狠抓项目稳投资。立足梓潼生态资源禀赋，产业布局定位，在产业发展、基础设施、民生工程等重点领域，包装储备一批重大项目，为县域经济发展提供持续动能；组织中小学研学营地建设项目、梓潼县2020年高标准农田建设等项目入库；进一步健全完善工程建设项目提速审批服务制度，全面落实投资建设项目审批代办服务，全力争取专项资金和用地指标，调动财政资金、盘活存量土地优先保障重大项目建设。

3.深化改革强动能。持续优化营商环境,增强服务实体经济能力,全面完成2020年经济体制改革任务。依托“信用绵阳（梓潼县）”网站，完善信用建设“红黑名单”制度，大力营造“守信联合激励，失信联合惩戒”氛围。简化优化项目审批手续，加强项目备案管理，完善事中事后监管，进一步提升行政审批效能。

4.做大产业提效益。严格落实“粮食安全省长责任制”，认真实施“中国好粮油”四川行动示范县项目，确保到2020年优质粮油种植收益提高20%，粮油优质品率提高30%。运用好科技储粮新技术，建好粮食低温库、智能库和县级应用终端等项目。加快采购县级应急救灾物资和仓库维修建设，加强救灾物资储备管理，更高效的保障救灾需要。

5.稳控物价惠民生。持续推进减税降费，进一步减轻企业负担。认真研究并逐步制定我县管道用天然气配气价格、城区机动车停放差别化收费价格、中小学生课后服务费标准和公办养老机构自托养老服务价格，稳控物价惠及民生。

6.强化全面从严治党。认真落实党风廉政建设“两个责任”及意识形态工作责任制，切实做到一手抓业务，一手抓党建，把党建工作与业务工作同部署落实、同检查考核。严格贯彻落实中央八项规定，聚焦财务、人事、经费等关键领域，加强监督检查，紧盯“四风”问题新动向，保持高压态势。

二、部门预算单位构成

县发展和改革局属基层预算单位，其中：行政单位1个，事业单位3个，主要包括：发展和改革局、价格认证中心、项目推进中心、救灾物资储备库。全局现有在职职工27人，离退休人员55人，设8个内设机构即：办公室、国民经济综合股、项目投资股（县招投标管理办公室）、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入507.63万元，其中：基本支出307.33万元、项目支出200.30万元；上年结转4360.06万元。支出包括：一般公共服务支出451.02万元、社会保障和就业支出28.19万元、节能环保支出7万元、住房保障支出16.42万元、粮油物资储备支出5万元、上年结转一般行政管理事务支出4360.06万元。县发展和改革局2020年收支总预算4867.69万元（包含上年结转）。

（一）收入预算情况

县发展和改革局2020年收入预算4867.69万元，其中：上年结转4360.06万元，占89.57%；一般公共预算拨款收入507.63万元，占10.43%。

（二）支出预算情况

县发展和改革局2020年支出预算总额为4867.69万元，其中：基本支出309.78万元，占6.36%，项目支出4557.91万元，占93.64%。

（三）收支增减变化情况

县发展和改革局2020年收入预算4867.69万元，比2019年收入预算4676.17万元增加191.52万元，增长4.10%。2020年支出预算4867.69万元，比2019年支出预算4676.17万元增加191.52万元，增长4.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算4867.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.63万元，其中：基本支出307.33万元、项目支出200.30万元；上年结转4630.06万元，其中：基本支出2.45万元，项目支出4357.61万元。支出包括：一般公共服务支出451.02万元、社会保障和就业支出28.19万元、节能环保支出7万元、住房保障支出16.42万元、粮油物资储备支出5万元、上年结转一般行政管理事务支出4360.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

县财政一般公共预算当年拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县发展和改革相关工作。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款507.63万元，比2019年预算298.39万元增加209.34万元,增加70.15 %，主要是项目支出预算增加200.30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出262.72万元，占一般公共预算当年拨款507.63万元的51.75%；社会保障和就业支出28.19万元，占一般公共预算当年拨款的5.55%，住房保障支出16.42万元、占一般公共预算当年拨款的3.23%，项目支出预算增加200.30万元、占一般公共预算当年拨款的39.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款507.63万元，按支出功能分类主要用于：

1.一般行政管理事务支出8.97万元，主要用于机关办公费、水电费等日常事务支出。

2.行政运行支出198.03万元，主要用于行政事业单位的机关人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、公务用车补贴等开支。

3.物价管理支出55.72万元，主要用于价格认证中心在职人员工资、福利，价格与收费管理股、价格和粮食监督检查等物价工作行政管理运行开支。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元，主要用于机关人员养老保险费缴费支出。

5.住房公积金支出16.42万元，主要是机关在职人员按规定标准缴纳住房公积金支出。

6.项目支出200.30万元主要是项目编制、争取、包装、评审、管理费用93.20万元，山地轨道交通线路项目编制论证32万元，社会诚信体系建设3.10万元，救灾物资采购及物资储备库的维修维护60万元，生态环境综合治理7万元，粮油质量检验检测费用5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算当年拨款307.33万元，比2019年预算298.39万元增加8.94万元,增长3 %。其中：

人员经费263.50万元，主要包括：基本工资98.49万元，津贴补贴55.28万元，奖金6.46万元，绩效工资17.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.19万元，职工基本医疗保险缴费11.01万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金21.15万元，其他工资福利支出11.25万元，离休人员护理费0.86万元，退休人员补助、遗属生活补助11.74万元，清临人员补助0.10万元，。

公用经费43.83万元，主要包括：办公费11.87万元，公务接待13.58万元，工会费用2.11万元，其他交通费14.27万元，离退休人员活动经费2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数16.58万元，其中：国公出国（境）经费0万元，公务接待费13.58万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）2020年梓潼县发展和改革局无出国计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2019年年初预算预算14万元减少0.42万元，下降3%。2020年公务接待费计划用于重大项目申报、储备，资金争取、经济体制改革等发展改革事务及业务工作开展。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化。2020年现保留越野车一辆，主要用于价格执法等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年梓潼县发展和改局政府基金无预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：用于保障局机关及3个下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）政府采购情况：暂无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况：截止2019年12月末，我局固定资产总额153.00万元，其中：交通运输设备汽车1辆32.50万元，通用设备84.92万元，家具用具及其他35.58万元，无形资产（系统软件）0.85万元。

（四）绩效目标设置情况：部门支出绩效主要是机关及下属事业单位正常运转的人员经费及日常公用经费。项目支出绩效主要是“中国好粮油示范县”建设项目、易地扶贫搬迁、粮食低温库建设、粮食仓房维修改造、县级储备粮食储存费用利息、执行最低价收购政策补助、日元生态贷款手续费及全县发展改革事务。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的最高不超过工资总额12％住房公积金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：梓潼县发展和改革局2020年部门预算表发改局2020年部门预算表.xls