梓潼县发展和改革局2021年部门预算公开

 

梓潼县发展和改革局

关于2021年部门预算编制情况的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

县发展和改革局是县政府工作部门，主要承担国民经济运行，投资管理，重大项目推进，物价和粮食等工作。

（二）2021年重点工作

1、加强经济运行分析和主要经济指标监测。研究起草2021年经济工作要点。定期收集、分析、预警指标走势、召开经济运行分析会。拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，提出经济和社会发展年度主要目标。

2、做好暴雨洪涝灾害恢复重建相关工作。定期收集、督促工作完成情况，适时召开领导小组工作会议，加强与对上沟通、汇报。

3、做好区域协同发展相关工作。出台《责任分工方案》，分解任务并督促落实。加强与璧山区、温江区等县区沟通对接，督促区域协同合作事项落地落实。

4、做好“十四五”规划及专项规划相关工作。编制完成《“十四五”规划纲要》；协调各行业主管部门编制完成“十四五”专项规划；编制“十四五”充电基础设施专项规划。

5、做好项目申报、审批、推进和对上争取等其他工作。做好元德线长输管线、以工代赈（易地搬迁）、马迎演武风电等项目监管和推进；协调推进35KV变电站、农村电网改造升级、森林防灭火基础设施等项目建设；

6、固定资产投资工作。编制全县固定资产投资年度计划，分解下达我县的固投任务，按月做好投资运行和重点项目建设情况分析。

7、项目建设推进工作。按月收集上报省、市、县重点项目的进度，上报四个季度的集中开工仪式项目。定期检查重点项目推进情况，及时分析推进迟缓项目存在的原因和困难，协调各部门解决问题。

8、立项审批工作。加强对各项目业主单位的业务指导。

9、对上争取工作。积极主动与上级发改部门对接，做好项目储备，建立和完善三年滚动计划项目储备库，协调各部门做好项目申报前期工作。

10、招投标工作。加强对政府投资项目招投标规定执行的监督管理。

11、做好审计中介机构库的管理工作。组建新一轮审计机构参与政府投资建设项目工程造价审核的中介库，做好社会中介机构参与政府投资建设项目工程造价审核的管理工作，做好项目单位审计机构的抽取工作，并及时收集审核结果。

12、有序推进国企改制工作。

13、确保全县10万吨各级储备粮食存储安全。

14、抓好粮油收购，确保不出现种粮农户卖粮难。

二、部门预算单位构成

县发展和改革局属基层预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：梓潼县发展和改革局、救灾物资储备库、价格认证中心、项目建设推进办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。县发改局2021年收支总预算1103.01万元。

（一）收入预算情况

县发改局2021年收入预算1103.01万元，其中：上年结转565.53万元，占51.27%；本年收入（一般公共预算拨款收入、政府性基金预算）537.48万元，占48.73%。

（二）支出预算情况

县发改局2021年支出预算1103.01万元，其中：基本支出337.98万元，占30.64%；项目支出765.03万元，占69.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县发改局2021年财政拨款收支总预算1103.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入347.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入565.53万元、政府性基金预算189.50万元；支出包括：一般公共服务支出863.18万元、社会保障和就业支出30.67万元、城乡社区支出191.50万元、住房保障支出17.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

县发改局2021年一般公共预算当年拨款347.98万元，比2020年预算数减少159.65万元。主要是部分项目支出列入政府性基金预算中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局2021年一般公共预算基本支出337.98万元，其中：

人员经费273.94万元，主要包括：在职人员工资、津贴、长聘人员工资、公积金、各类社保、军转干部工资等。

公用经费51.31万元，主要包括：日常办公运行费用、工会经费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭补助支出12.73万元，主要包括：建国初期人员护理费与生活补助、遗属人员补助、清临及辞退定额补助

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局2021年“三公”经费财政拨款预算数16.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.58万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是“2021年梓潼县县发改局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2020年预算减少3%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。“2021年梓潼县县发改局无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县发改局2021年政府性基金预算拨款安排的支出189.50万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截止2020年12月末，我局固定资产总额154.22万元，其中：交通运输设备汽车1辆32.50万元，通用设备、家具用具及其他120.87万元，无形资产（系统软件）0.85万元。

（三）政府采购情况：2021年我部门纳入政府采购预算项目0个，预算金额0万元。

（四）预算绩效情况：部门支出绩效主要是保障局机关及下属事业单位正常运转。项目支出绩效主要是我部门重点工作目标、部门事业发展工作目标等。

 

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的最高不超过工资总额12％住房公积金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2021年部门预算信息公开表（发改局）.xls