2021年度

四川省梓潼县发展和改革局

部门决算

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

第三部分 名词解释…………………………………………………………………19

第四部分 附件………………………………………………   …………………20

    附件1…………………………………………………………………………20

    附件2…………………………………………………………………………31

    附件3…………………………………………………………………………34

    附件4…………………………………………………………………………36

    附件5…………………………………………………………………………37

    附件6…………………………………………………………………………39

    附件7…………………………………………………………………………40

    附件8………………………………………………………………………42

第五部分 附表……………………………………………………………………46

    一、收入支出决算总表…………………………………………………………46 

    二、收入决算表…………………………………………………………………46

三、支出决算表…………………………………………………………………46

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………46

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………46

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）工作职责

1.研究分析宏观经济形势，统筹全县经济社会发展，制定经济社会发展中长期规划。

2.推进经济体制改革和社会信用体系建设。

3.负责投资综合管理和重点项目推进，按权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目。

4.负责粮食流通行业和应急物资储备、轮换、管理，研究提出并指导实施粮食购销政策及产销合作。

5.管理国省列名管理的商品和服务价格，制定权限内重要商品、服务价格和重要收费标准。

6.负责区域协同发展、供给侧结构性改革、粮食安全党政同责、价格成本调查监审听证、川陕革命老区、长江经济带、对上争取、能源、招投标等工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.经济运行稳中有进。全年地区生产总值同比增长（以下简称“增长”）8.3%、第一产业增加值增长7.6%、规上工业增加值增长11%、建筑业总产值增速12.7%、服务业增加值增长9.5%、社会消费品零售总额增长18.7%、城乡人均可支配收入分别增长8.8%和10.4%、固定资产增长12.5%。

2.项目投资成效显著。

（1）项目推进提速加力。严格执行“五个一”责任制、项目推进责任制、项目专员跟踪督查制等八项保障机制，落实了28位县级领导牵头推进68个省市县重点项目。截止12月底，68个省市县重点项目累计完成投资44.29亿元，占2021年计划投资的118.52%，超时间进度18.52个百分点。7个2020年中央预算内项目中已完工5个；6个2021年中央预算内投资项目正在加速推进；5个省预算内项目已全部完工。

（3）向上争取实现新突破。抢抓国家扩大投资机遇，全力做好新增央、省投资、地方政府专项债等各类资金争取， 2021年,全县对上争取工作积极开展,已落实下达梓潼县石牛区域养老服务中心项目、梓潼县城市排水治理项目等工程建设类项目92个、下达资金13.04亿元。

3.重点领域改革纵深推进。

（1）深入推进投资项目审批“最多跑一次”改革。把企业投资项目核准时限压缩至3个工作日内，比法定办结时限少17个工作日。项目备案实现“零跑腿”网上即办，今年以来共审批政府投资项目441个，总投资85.9亿元；备案项目213个，总投资132.67亿元。

（2）持续深入开展工程招投标领域突出问题系统治理。分行业、分领域对全县招投标项目开展了自查，自系统治理工作开展以来，全县共计自查项目82个，开展重点核查项目51个。

（3）稳步推进区域协同发展。紧盯区域协同发展重点任务清单，严格落实《双城经济圈重点责任分工方案》和《双城经济圈重点改革事项安排》。

（4）扎实做好两项改革“后半篇”文章。积极推进许州镇成功2021年乡镇干部周转房保障省级试点工作，总投资350万元，该项目已于10月完工建设，完成2021年农村电网改造升级任务。

4.体制改革和信用体系建设不断深化。

（1）经济体制改革工作有序推进。确定《改革工作要点》《改革落实台账》7个方面18项改革任务；督促完成并按程序销账的专项改革方案6个；及时出台应对接方案4个；9项县级领导直接抓改革方案落到实处；积极推送改革案例3件。

（2）社会信用体系建设扎实推进。印发《梓潼县2021年社会信用体系建设工作要点》，加强诚信宣传阵地建设和政策宣传。归集上报“双公示”信息20191条；发布信用动态619条，发布“红黑名单”180家，开展信用核查企业 1193家,开展信用培训2次，指导完成信用修复6家，开展联合惩戒受限案例4个，评选出“A”级信用企业118家，发布499条失信被执行人信息806条限制高消费信息。“信易贷”全国中小企业融资综合信用服务平台为梓潼诚信企业融资授信121.5万元。

5.价格管理工作不断提升。

（1）做好价格监测。积极做好日常和节假日期间的重要民生商品和农资价格监测，定期在梓潼政府网站进行公开发布。全年通过平台上报各类价格信息76次；政府网站发布重要商品价格信息48期；监测工作质量进一步提升。

（2）做好价格认证服务。全年受理案件共计61件，认定总金额480.82万元。其中刑事案件51件，行政案件10件。

（3）开展好成本调查和成本监审。对长江经济带污水处理、县人民医院停车场停车服务、梓潼东辰国际学校中、小学学费和住宿费、农村饮用水供水实施成本监审，为合理制定价格提供科学依据。

（4）贯彻落实价格收费管理政策。积极落实政府定价职能职责，制定了县人民医院停车场停车服务收费标准、梓潼东辰国际学校中、小学学费和住宿费标准、龙盛陵园公墓维护管理收费标准等。

6.粮食和物资储备工作有序推进。

（1）完成三个粮油收储站优化重组。将观义粮油收储站、许州粮油收储站、城关粮油收储站3户县属粮食企业进行整合，并于2021年8月18日正式注册成立组建梓潼穗丰粮油集团有限责任公司。

（2）落实粮食购销领域腐败问题专项整治工作。成立自查自纠工作小组，印发专项文件，抽调人员组成专班，按要求不折不扣完成好专项整治工作任务。截至目前，开展专项整治自查自纠6次，自查发现的8项问题均已整改完毕。

（3）深入贯彻落实粮食安全党政同责。我县粮食安全责任制考核连续5年被市政府考评为优秀，2019-2020年考核名列全市第一。

（4）救灾物资储备保障能力不断增强。建立县乡两级“1+18”救灾物资储备体系。

7.党建、廉政勤政建设、思想政治工作、精神文明建设、法制建设、统战、社会综合治理、信访维稳等各项工作稳步推进，协调发展。制订年度党风廉政建设和反腐败工作要点、落实党风廉政建设领导班子主体责任清单，全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作10次，定期专题听取各分管领导分管领域内纪检监察工作情况汇报。建立风险防控台账，梳理排查岗位风险点32个，逐一制定整改措施并抓好落实。

二、机构设置

县发展和改革局属基层预算单位，其中：行政单位1个，事业单位3个，主要包括：发展和改革局、价格认证中心、项目建设和推进中心、救灾物资储备库。设8个内设机构即：办公室、国民经济综合股、项目投资股（县项目建设和推进中心）、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股（县救灾物资储备库）、价格和收费管理股、财务审计股、人事股。

截止2021年12月末，在职人数为29人，退休人员53人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总额5266.77万元，比2020年度收入总额6768.05万元减少1501.28万元，下降22.18%，主要原因是2021年比2020年年初结转和结余数减少。

2021年度支出总额4137.38万元，比2020年3308.81万元增加828.57万元，增长20.03%，主要原因是2021年比2020年增加了三个以工代赈项目的支出。

 

 

二、收入决算情况说明

2021年收入合计5266.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4438.95万元，占84.28%；政府性基金预算财政拨款收入189.5万元，占3.6%；年初项目结转和结余638.32万元，占12.12%。

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年支出合计4137.38万元，其中：基本支出502.79万元，占12.15%；项目支出3634.59万元，占87.85%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4628.45万元，比2020年度财政拨款收入2529.84万元增加2098.61万元，增长82.95%；2021年财政拨款支出总额4137.38万元，比2020年财政拨款支出3308.81万元增加828.57万元，增长25.04%；主要原因是2021年比2020年增加了以工代赈项目、中国好粮油示范县项目和优质好粮油项目，增加了当年的收入和支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3961.46万元，占本年支出合计的95.75%。与2020年2902.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1058.79万元，增长36.41%。主要原因是2021年新增以工代赈项目和中国好粮油示范县项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3961.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出540.62万元，占13.65%；社会保障和就业支出48.50万元，占1.22%；农林水支出1301.59万元，占32.86%；住房保障支出17.66万元，占0.44%；粮油物资储备支出2053.08万元，占51.83%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出540.62万元。

（1）发展与改革事务:①行政运行2021年决算数为212.50万元；②一般行政管理事务2021年决算数为24.73万元；③战略规划与实施4.55万元；④物价管理224.12万元；⑤其他发展与改革事务支出56.62万元。

（2）其他一般公共服务支出18.10万元。

2.社会保障和就业支出48.50万元。

行政事业单位养老保险及离退休:机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年决算数为30.67万元，其他行政事业单位养老支出17.83万元。完成预算的100%。

3.农林水支出1301.59万元。

农村社会事业19.98万元，农村基础设施建设252.20万元，农户稻谷种植目标价格补贴859.75万元，其他农林水支出169.66万元。完成预算的100%。

4.住房保障支出17.66万元。

住房改革支出:住房公积金2021年决算数为17.66万元，完成预算100%。

5.粮油物资储备支出2053.08万元。

粮油事务:其他粮油事务支出2021年决算数为1943.58万元，储备粮（油）库建设109.50万元。完成预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出502.79万元，其中：

人员经费459.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费43.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况   

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.69万元，占预算数16.50万元的95.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算81.67%；公务接待费支出决算为13.24万元，完成预算98.07%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数15.69万元比2020年14.09万元增加1.6万元，增长14.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.24万元，下降9.67%；公务接待费支出决算增加1.84万元，增长16.14%。增加的主要原因是2021年疫情过后项目恢复开工，以工代赈等对上争取项目增加导致接待费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占15.62%；公务接待费支出决算13.24万元，占84.38%。具体情况如下：

 

　　1.因公出国（境）经费

2021年梓潼县发展和改革局无出国计划，无预算安排，无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费2.45万元,其中：公务用车购置费0万元。全年按规定没有新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于项目编制申报、争取各类项目资金、实施重大项目的前期工作以及招商引资和固定资产投资、易地扶贫搬迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2021年公务接待费13.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待98批次，1151人，具体内容包括：编制申报城镇基础设施、旅游、农村经济、教育卫生、环境资源、乡村振兴各类项目，争取中央省预算内资金、乡村振兴衔接资金以及固定资产投资等工作支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出175.92万元。其中:发展改革及项目投资专项事业经费95.60万元，““““““十四五””””””规划、山地轨道交通规划等其它项目70.32万元，救灾物资储备库采购及日常运行10万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年度梓潼县发展和改革局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，局机关运行经费支出43.05万元，比2020年89.52万元减少46.47万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购项目支出95.82万元。其中：梓潼县观义粮油收储站油料收储能力提升建设项目设备采购及安装服务46.32万元，2020年城关粮油收储站油料收储能力提升项目购置四通道全自动脂肪酸酯滴定仪和谷物近红外分析测试仪器49.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月末，我局固定资产原值总额153.37万元，其中：交通运输设备汽车1辆32.50万元，电子产品及办公设备86.66万元，家具用具及其他34.21万元。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评，对本部门整体支出开展绩效评价。

2.项目绩效目标完成情况。

本单位开展了：一是2021年部门整体支出开展绩效自评；二是对发展及改革专项事业经费绩效评价报告；三是2020年“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设项目绩效评价报告；四是“山地轨道交通规划”编制服务项目绩效自评报告；五是“““““““十四五”””””””规划纲要编制服务项目支出绩效自评报告；六是梓潼县2021年财政预算内以工代赈项目（自强二洞村）绩效自评报告；七是梓潼县2021年以工代赈示范工程项目绩效自评报告；八是梓潼县2021年中央财政第二批以工代赈项目绩效自评报告。

3.部门开展绩效评价结果。

（1）按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门管理制度健全，资金使用规范，绩效目标完成较好，服务对象满意度较高（附件1）。

（2）发展及改革专项事业经费项目绩效评价报告（附件2）。

（3）2020年“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设项目绩效评价报告（附件3）。

（4）“山地轨道交通规划”编制服务项目绩效自评报告（附件4）。

（5）“““““““十四五”””””””规划纲要编制服务项目支出绩效自评报告（附件5）。

（6）梓潼县2021年财政预算内以工代赈项目（自强二洞村）绩效自评报告（附件6）。

（7）梓潼县2021年以工代赈示范工程项目绩效自评报告（附件7）。

（8）梓潼县2021年中央财政第二批以工代赈项目绩效自评报告（附件8）。

第三部分　名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2.一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

    3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.住房保障支出：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的最高不超过工资总额12％住房公积金。

7.农林水支出：农户稻谷种植目标价格补贴和易地扶贫搬迁基础设施建设支出。

    8.粮油物资储备支出：反映粮油物资储备库建设和粮油仓房维修改智能化改造造支出。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   附件

附件1

梓潼县发展和改革局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

 一、部门概况

根据中共梓潼县委办公室、梓潼县人民政府办公室《关于印发<梓潼县机构改革方案>的通知》(梓委办〔2019〕12号)文件精神，“优化梓潼县发展和改革局职责，挂梓潼县粮食和物资储备局牌子。”

（一）组织机构设置及人员情况

县发展和改革局属基层预算单位，其中：行政单位1个，事业单位3个，主要包括：发展和改革局、价格认证中心、项目建设和推进中心、救灾物资储备库。设8个内设机构即：办公室、国民经济综合股、项目投资股（县招投标管理办公室）、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股。

截止2021年12月末，在职人数为29人，退休人员53人。

（二）主要工作职能

县发展和改革局是县政府工作部门，主要承担国民经济运行，投资管理，重大项目推进，物价和粮食物资储备等工作。具体包含：研究分析宏观经济形势，统筹全县经济社会发展，制定经济社会发展中长期规划；推进经济体制改革和社会信用体系建设；负责投资综合管理和重点项目推进，按权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；负责粮食流通行业和应急物资储备、轮换、管理，研究提出并指导实施粮食购销政策及产销合作；管理国省列名管理的商品和服务价格，制定权限内重要商品、服务价格和重要收费标准；负责区域协同发展、供给侧结构性改革、粮食安全党政同责、价格成本调查监审听证、川陕革命老区、长江经济带、对上争取、能源、招投标等工作。

二、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2021年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

（二）预算执行及综合管理情况

 1.管理制度健全。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《机关经费管理办法》、《机关厉行节约反对浪费信息公开制度》、《机关财务经费支付规定》、《“三公”经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《现金管理制度》、《内部审计管理规定》等一系列较为完整的、具有很强的操作性的财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。财务管理工作达到预期效果。

2.资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开。部门预决算以及“三公”经费预决算按规定内容、在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

三、完成主要目标、工作任务

1.经济运行稳中有进。全年地区生产总值同比增长（以下简称“增长”）8.3%、第一产业增加值增长7.6%、规上工业增加值增长11%、建筑业总产值增速12.7%、服务业增加值增长9.5%、社会消费品零售总额增长18.7%、城乡人均可支配收入分别增长8.8%和10.4%、固定资产增长12.5%。

2.项目投资成效显著。

（1）项目推进提速加力。严格执行“五个一”责任制、项目推进责任制、项目专员跟踪督查制等八项保障机制，落实了28位县级领导牵头推进68个省市县重点项目。截止12月底，68个省市县重点项目累计完成投资44.29亿元，占2021年计划投资的118.52%，超时间进度18.52个百分点。7个2020年中央预算内项目中已完工5个；6个2021年中央预算内投资项目正在加速推进。5个省预算内项目已全部完工，资金支付率100%。

（2）向上争取实现新突破。抢抓国家扩大投资机遇，全力做好新增央、省投资、地方政府专项债等各类资金争取， 2021年,全县对上争取工作积极开展,已落实下达梓潼县石牛区域养老服务中心项目、梓潼县城市排水治理项目等工程建设类项目92个、下达资金13.04亿元。

3.重点领域改革纵深推进。

（1）深入推进投资项目审批“最多跑一次”改革。把企业投资项目核准时限压缩至3个工作日内，比法定办结时限少17个工作日。项目备案实现“零跑腿”网上即办，今年以来共审批政府投资项目441个，总投资85.9亿元；备案项目213个，总投资132.67亿元。

（2）持续深入开展工程招投标领域突出问题系统治理。分行业、分领域对全县招投标项目开展了自查，自系统治理工作开展以来，全县共计自查项目82个，开展重点核查项目51个。发现问题1起，处理整改问题1起，处罚金18万元。

（3）稳步推进区域协同发展。紧盯区域协同发展重点任务清单，严格落实《双城经济圈重点责任分工方案》和《双城经济圈重点改革事项安排》。

（4）扎实做好两项改革“后半篇”文章。积极推进许州镇成功2021年乡镇干部周转房保障省级试点工作，总投资350万元，该项目已于10月完工建设，农村电网改造升级21年共10个项目、总投资2158.36万。

4.体制改革和信用体系建设不断深化。

（1）经济体制改革工作有序推进。确定《改革工作要点》《改革落实台账》7个方面18项改革任务；督促完成并按程序销账的专项改革方案6个；及时出台应对接方案4个；9项县级领导直接抓改革方案落到实处；积极推送改革案例3件。

（2）社会信用体系建设扎实推进。印发《梓潼县2021年社会信用体系建设工作要点》，加强诚信宣传阵地建设和政策宣传。归集上报“双公示”信息20191条；发布信用动态619条，发布“红黑名单”180家，开展信用核查企业 1193家,开展信用培训2次，指导完成信用修复6家，开展联合惩戒受限案例4个，评选出“A”级信用企业118家，发布499条失信被执行人信息806条限制高消费信息。“信易贷”全国中小企业融资综合信用服务平台为梓潼诚信企业融资授信121.5万元。

5.价格管理工作不断提升。

（1）做好价格监测。积极做好日常和节假日期间的重要民生商品和农资价格监测，定期在梓潼政府网站进行公开发布。全年通过平台上报各类价格信息76次；政府网站发布重要商品价格信息48期；监测工作质量进一步提升。

（2）做好价格认证服务。全年受理案件共计61件，认定总金额480.82万元。其中刑事案件51件，行政案件10件。

（3）开展好成本调查和成本监审。对长江经济带污水处理、县人民医院停车场停车服务、梓潼东辰国际学校中、小学学费和住宿费、农村饮用水供水实施成本监审，为合理制定价格提供科学依据。

（4）贯彻落实价格收费管理政策。积极落实政府定价职能职责，制定了县人民医院停车场停车服务收费标准、梓潼东辰国际学校中、小学学费和住宿费标准、龙盛陵园公墓维护管理收费标准等。

6.粮食和物资储备工作有序推进。

（1）完成三个粮油收储站优化重组。将观义粮油收储站、许州粮油收储站、城关粮油收储站3户县属粮食企业进行整合，并于2021年8月18日正式注册成立组建梓潼穗丰粮油集团有限责任公司。

（2）落实粮食购销领域腐败问题专项整治工作。成立自查自纠工作小组，印发专项文件，抽调人员组成专班，按要求不折不扣完成好专项整治工作任务。

（3）深入贯彻落实粮食安全党政同责。我县粮食安全责任制考核连续5年被市政府考评为优秀，2019-2020年考核名列全市第一。

（4）救灾物资储备保障能力不断增强。建立县乡两级“1+18”救灾物资储备体系。

四、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复县发展和改革局2021年度部门预算支出4628.45万元，年初结转结余数638.32万元，合计5266.77万元。当年实际完成收入5266.77万元；完成支出4137.38万元，其中工资福利支出374.81万元、商品和服务支出318.46万元、对个人和家庭的补助支出944.68万元、资本性支出2448.43万元、对企业补助51万元；年底结余1129.39万元，其中基本支出结余0万元、项目结余1129.39万元。

（一）基本支出

1.基本支出502.79万元　　　　　　　　　　　　　　　

（1）行政运行202年决算数为212.5万元。（2）物价管理224.12万元。（3）行政事业单位养老支出48.5万元。（4）住房改革支出:住房公积金2020年决算数为17.66万元，完成预算100%。其中：

人员经费459.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费43.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2.2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.69万元，占预算数16.5万元的95.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算81.67%；公务接待费支出决算为13.24万元，完成预算98.07%。

（二）项目支出

1.项目资金管理情况分析

建立项目资金管理制度，严格管控项目资金。按照专项资金管理办法规定，做到专款专用，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。按工程进度和合同给定支付款项，财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

2.项目资金安排落实、总投入等情况及分析

2021年安排项目资金4763.98万元，其中：上年结转638.32万元，当年预算安排4125.66万元；2021年项目资金支出3634.59万元，结转下年1129.39万元。

3.项目资金实际使用及执行进度情况及分析

（1）一般公共服务支出2021年决算数为103.99万元。（2）城乡社区支出

城乡社区支出175.92万元，完成预算的92.83%。

（3）农林水支出

农林水支出决算数为1301.59万元。其中乡村振兴编制19.98万元，农村基础设施建设支出252.2万元，其他目标价格补贴859.75万元，其他农林水支出169.66万元；完成预算78.41%。

（4）粮油物资储备支出

其他粮油事务支出2021年决算数为1943.58万元，储备粮油库建设109.5万元，完成预算的94.29%。

（5）其他支出

2021年预算内基本建设项目资金75万元，决算数为0。预算完成率为0%。主要原因是项目未完工。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我局基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，在职人员的工资按国家规定的工资标准发放给职工，公用经费全部用于办公经费、培训费、旅差费、交通费等支出。项目资金直接拨付到项目实施单位，较好的保障了资金的使用。

（二）存在问题

1.预算编制不够完善，全过程绩效管理工作有待加强。

2.由于上级交办开展实施项目任务的突发性，项目资金支出无法预计和列入年初预算，需要在年度中间进行预算追加和调整,造成资金支付进度缓慢。

（三）改进建议

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措。

1.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.推动制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3.规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

4.加强内控制度建设，严格执行预算法、会计制度、内部控制规范，提升资金效益，防范财务风险。

 

附件2

梓潼县发展和改革局

发展及改革专项事业经费支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

根据预算安排，2021年发展改革及项目投资专项事业工作经费用于省市县重点项目、民生项目等的组织申报工作，中央、省级预算内项目资金的争取。

（二）资金安排情况。

年初编制预算时，根据当年向上争取的工作目标计划，对比近几年的历史数据，编制向上争取项目工作经费，经财政局审核，县人大批复，下达县发改局2021年向上争取项目工作经费110万元。资金申报批复符合县级预算资金管理办法等相关规定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

截止2021年12月31日，该项目资金执行情况为100%，完成支出任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

    对照项目绩效目标，项目实际完成质量优良，达到质量目标效果，总体完成情况好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：全县完成固定资产投资78.76亿元全年固定资产入库项目138个，总投资62.54亿元；落实了28位县级领导牵头推进68个省市县重点项目；全县对上争取工作积极开展,已落实下达梓潼县石牛区域养老服务中心项目、梓潼县城市排水治理项目等工程建设类项目92个、下达资金13.04亿元；印发《梓潼县2021年社会信用体系建设工作要点》；归集上报“双公示”信息20191条；发布信用动态619条，发布“红黑名单”180家，开展信用核查企业 1193家,开展信用培训2次，指导完成信用修复6家，开展联合惩戒受限案例4个，评选出“A”级信用企业118家，发布499条失信被执行人信息806条限制高消费信息。

2.质量指标：全社会固定资产投资目标任务完成率110.93%,目标任务完成率全市排名第1位；保障全县经济平稳运行，扎实推进项目建设及固定资产投资。

3.时效指标：68个省市县重点项目完成投资44.29亿元，超时间进度18.52%；按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位各项工作有效运行。

4.经济效益：全县投资呈高速增长态势，完成年度投资目标，促进全县社会经济发展；精准发力，不断提高对经济总趋势的把控和对经济发展趋势的预判，保证了经济发展量质齐升。

5.社会满意度：对申报项目的单位热情接待，耐心指导，及时跟进项目情况，满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年初设置绩效目标时不能对全年情况进行准确把控，导致年初目标与事后绩效评价有点偏差，产生的主要原因是预算金额有限，需要支持的项目多，实际产生的费用要提前根据预算资金精打细算，严格支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效已开展自评工作。

五、其他需要说明的问题

该项目经费支出与基本公用经费支出分类未严格划分。

 

附件3

梓潼县发展和改革局

“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

该项目通过深度拓展油菜产业多种功能，深入开展“菜花蜜油肥饲”等生态综合种养，其社会效益显著。通过推广一批高出油率、抗性好、宜机收、适应力强的四川本土品种，推动品种道地性和“天府菜油”加工原料需求性有机结合，有利于推进油菜供给侧结构性改革，实现资源与市场的有机结合，增加优质农产品供给；通过打造“油菜花节”，结合梓潼旅游，配套发展农家乐、民宿等，有利于推进油菜一二三产业融合发展，增加农民收入；通过“天府菜油”项目的示范和带动，能够最大限度地优化资源配置、挖掘资源潜力，有利于推进油菜种植技术升级，加快农业现代化进程。深入开展农药、化肥“双减”行动，推广测土配方施肥和水肥一体化高效利用技术，增施有机肥，化肥用量减少25%以上；通过安装太阳能杀虫灯，以绿色防控替代化学防控、以统防统治替代分户防治，农药用量减少25%以上，生态环境得到有效改善，产品质量明显提升。通过“天府菜油”核心基地园区化、景区化打造，推动全县美丽田园建设。

（二）资金安排情况。

资金在2021年当年安排105万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

该项目资金截至目前已到位105万元，全部为县级财政资金，资金到位率100%，预算执行率100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

该项目由梓潼县穗丰粮油集团有限责任公司及大湖粮油公司具体实施，各示范单位实际实施内容总体符合方案要求。项目严格按照流程执行总体绩效目标完成情况好。

（三）绩效指标完成情况及项目效益分析。

1.数量指标：在全县16个乡镇建设10万亩天府菜油优质原料示范基地，建设农旅融合打的艺术示范片，召开油菜花节；开展1万亩订单收购；开展市场化收购1500吨。

2.质量指标：按时按量完成油菜籽收购及种子补贴。

3.时效指标：在当年内完成项目建设，将资金拨付完毕。

4.经济效益指标：每亩可为种植农户增加收入160元。

5.社会满意度指标：农户满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目具体特殊性，该项目当年的资金要到下一步才能拨付，上一年度的要到当年拨付，推迟一年项目才能完工，特殊情况下当年的还不能拨付完毕，导致事前绩效目标设置有偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一年度预算安排建议金额105万元。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件4

梓潼县发展和改革局

“山地轨道交通规划”编制服务项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

山地轨道交通是全省综合交通运输体系的补充和完善，主要是承担山地旅游+交通功能，兼顾山地居民出行，是促进旅游开发+扶贫开发的重要手段，是助推扶贫攻坚、开创交通融合发展、实现绿色发展的重要举措。梓潼县山地轨道交通规划服务项目的总体目标是建成“结构合理、功能完善、特色突出、服务优良”的山地轨道交通运输体系，简历健全交通运输与旅游业发展的运行机制，发挥山地旅游的资源优势，改善山地交通条件。

（二）资金安排情况。

该项目预算申请29.5万元，资金已全部到位，资金到位率为100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

该项目截止2021年12月31日已拨付29.50万元，资金已拨付完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。
完成梓潼县山地轨道交通的规划。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止2021年12月31日，该项目已完成规划工作，编制了梓潼县山地轨道交通，符合梓潼县发展实际，规划出了具有地方特色、“交旅融合”的轨道交通发展路线，优化了旅游空间布局，完善了配套资源，绩效目标完成值质量高。

（三）项目效益分析。

通过项目的实施优化了县域内文旅产业投资环境，建立了灵活机动的机制，搭建成了符合梓潼县实际情况的山地轨道交通规划。

三、其他需要说明的问题

无。

 

附件5

梓潼县发展和改革局

2021年度“““““““十四五”””””””规划纲要编制服务项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

该项目主要用于编制梓潼县“““““““十四五”””””””规划纲要编制服务费，规划通过人代会审议，组织专家咨询讨论研究，根据梓潼县实际情况完成梓潼县““““““十四五””””””重点发展战略研究以及梓潼县““““““十四五””””””规划纲要编制，对于梓潼县社会经济发展具有极其重要的指导性和针对性。

（二）资金安排情况。

该项目预算为35.5万元，资金全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

该项目资金截止2021年12月31日，资金已全部拨付完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成梓潼县““““““十四五””””””规划纲要编制。并按时按质通过了县规委会验收。

（三）绩效指标完成情况分析。

在规定时限内，完成了““““““十四五””””””规划纲要编制的工作。

（四）项目效益分析。

““““““十四五””””””规划纲要编制项目对于深刻认识新发展阶段带来的新特点新变化新挑战，深入贯彻新发展理念，主动适应新发展格局，加快建成四川丘区经济强县、四川丘区高质量发展地，推进全县经济社会高质量发展具有重大意义。

三、其他需要说明的问题

无。

 

附件6

梓潼县发展和改革局

2021年财政预算内以工代赈项目

（自强二洞村）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

梓潼县2021年财政预算内以工代赈项目（自强二洞村）的目标任务是改建道路2.4公里、路面宽4米，新建监测点1个，新建500立方米蓄水池1个。

该项目是落实国家政策及带动地方经济的需要、是助力脱贫地区乡村特色产业发展壮大的需要、是完善梓潼县产业基础设施、优化产业环境的需要、是助力促进脱贫人口和农村低收入人口帮扶的需要、是保障自强镇交通运输及灌溉的需要。

（二）资金安排情况。

该项目共申报资金272.79万元，批复资金与申报资金一致，符合资金管理办法等相关规定。该项目全年预算资金272.79万元，全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

该项目截止2021年12月31日已拨付工程款172万元，资金拨付进度为79.2%，该项目已完工且工程款已拨付完毕，审计款预计2022年拨付完毕。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

该项目共计完成改建道路2.4公里、路面宽4米，新建监测点1个，新建500立方米蓄水池1个。项目质量验收合格，项目时效和成本均在合同规定范围内。该项目的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部达标。

（四）绩效指标完成情况分析。

该项目已完成合同约定的项目建设内容，项目完成任务量、符合相关质量标准、达到时间进度要求、成本控制目标等均已达到合同约定，该项目目前正在开展审计结算工作还未出现资金结余情况，在项目日常监管过程中未发现相关违规记录。

（五）项目效益分析。

该项目实施以后，能有效解决当地群众出行难的问题。不仅带来可观的经济效益，而且具有重大的社会效益。不仅有利于改善生产、生活条件，也有利于增加农民收入，减轻农民负担，促进农村经济发展。同时密切党群干群关系，保障农用的物资和农副产品运输和农产品灌溉，促进社会平稳健康发展。

三、其他需要说明的问题

无。

 

附件7

梓潼县发展和改革局

梓潼县2021年以工代赈示范工程项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

梓潼县2021以工代赈示范工程项目的目标任务是改建道路6.1公里，建蓄水池10个，土地整理400亩，建提灌站1处，企业投资建设2000亩土地的滴灌。该项目是落实国家政策及带动地方经济的需要、是助力脱贫地区乡村特色产业发展壮大的需要、是完善梓潼县产业基础设施、优化产业环境的需要、是助力促进脱贫人口和农村低收入人口帮扶的需要、是保障自强镇交通运输及灌溉的需要。

（六）资金安排情况。

该项目共申报资金500万元，批复资金与申报资金一致，符合资金管理办法等相关规定。 该项目预算资金500万元，资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

该项目截止2021年12月31日已拨付工程款149.4万元，资金拨付进度为29.4%，由于项目资金到位晚，项目现正在实施中，剩余资金预计2022年拨付完毕。

（七）总体绩效目标完成情况分析。

截止2021年12月31日，该项目已完成全部建设内容的80%，，项目时效和成本均在合同规定范围内。该项目的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部达标。

（八）绩效指标完成情况分析。

截止2021年12月31日，该项目完成合同约定的项目建设内容的80%，项目完成任务量、符合相关质量标准、达到时间进度要求、成本控制目标等均已达到合同约定，该项目目前正在开展审计结算工作还未出现资金结余情况，在项目日常监管过程中未发现相关违规记录。

（九）项目效益分析。

该项目实施以后，产生的社会效益是有效地解决了当地群众出行难的问题、有利于改善生产、生活条件。产生了可观的经济效益是利于增加农民收入，减轻农民负担，促进农村经济发展。

三、其他需要说明的问题

无。

 

附件8

梓潼县发展和改革局

2021年中央财政第二批以工代赈项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

梓潼县2021年中央财政第二批以工代赈项目目标任务是新建宽4.5米水泥路2.36公里，加宽1.5米宽道路0.45公里，加宽1米宽道路2.2公里。该项目是落实国家政策及带动地方经济的需要、是助力脱贫地区乡村特色产业发展壮大的需要、是完善梓潼县产业基础设施、优化产业环境的需要、是助力促进脱贫人口和农村低收入人口帮扶的需要、是保障玛瑙镇玛瑙村樱花小镇田园综合体的交通运输及灌溉的需要。

（二）资金安排情况。

该项目共申报资金272.79万元，批复资金与申报资金一致，符合资金管理办法等相关规定。该项目于2021年到位272.79万元，资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

该项目截止2021年12月31日已拨付工程款80.20万元，由于项目资金到位晚，项目现正在实施中，剩余资金预计2022年拨付完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截止2021年12月31日，该项目已完成全部建设内容的80%，项目时效和成本均在合同规定范围内。该项目的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部达标。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止2021年12月31日，该项目完成合同约定的项目建设内容的80%，项目完成任务量、符合相关质量标准、达到时间进度要求、成本控制目标等均已达到合同约定，该项目目前正在开展审计结算工作还未出现资金结余情况，在项目日常监管过程中未发现相关违规记录。

（四）项目效益分析。

该项目实施以后，产生的社会效益是有效地解决了当地群众出行难的问题、有利于改善生产、生活条件。产生了可观的经济效益是利于增加农民收入，减轻农民负担，促进农村经济发展。

三、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 梓潼县发展和改革局2021年决算公开表.xls