梓潼县发展和改革局关于2022年部门预算编制的说明

 

梓潼县发展和改革局

关于2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

县发展和改革局是县政府工作部门，主要承担国民经济运行，投资管理，重大项目推进，物价和粮食等工作。

（二）2022年重点工作

1.突出党建引领，着力“三大”提升。强化党建和作风建设，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市第八次党代会和县第十三次党代会精神，深入领会丰富内涵和核心要义，掌握精神实质，筑牢理想信念，不断增强贯彻落实中央和省市县委决策部署的能力和水平。聚焦“一流的品质、一流的效率、一流的业绩”目标要求，涵养执着、柔韧、包容、爽脆、争气五种品质，着力“思想大提升、能力大提升、业绩大提升”行动，增强加快发展、进位赶超的责任感、紧迫感和危机感，为建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼贡献发改力量。

2.围绕四地建设，推动县域经济高质量发展。以县委“12345”工作思路为指引，深入实施“工业园区倍增工程”“现代农业延链工程”“服务业集聚工程”，推动二产前伸后延、一产接二连三、三产功能拓展，不断提高研判经济发展形势的能力，加强对主要经济指标变动的实时监测、持续激发县域经济发展活力，不断壮大县域经济实力，着力打造四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼。

3.抢抓政策机遇，加大项目和资金争取力度。紧盯上级政策方向，抢抓国家支持革命老区振兴发展、扩大有效投资和“十四五”规划实施、成渝经济双城圈等重大政策机遇，对已经列入国家、省计划盘子的项目继续加强向上争取力度，争取尽快下达投资计划。同时积极对接省、市发改委，及早掌握项目申报的最新政策和第一手信息，加强对项目业主单位的指导。围绕我县优势资源，突出抓好条件比较成熟的项目，提前对接省市发改委提前把关审核，根据省市反馈意见按时限质修改，提高项目申报质量，提升项目资金申报争取成功率。

4.突出重点领域，着力突破重点项目建设。以基础设施、产业发展、社会民生等领域为重点，积极策划筛选项目，争取更多项目列入省市重点项目范围。全县2022年度计划实施投资项目107个，总投资218.70亿元，2022年计划完成投资62.52亿元;谋划2021-2023年滚动投资计划项目197个，总投资359.84亿元;拟申报2022年省市重点项目31个，总投资109.06亿元，2022年计划完成投资22.48亿元。

5.强化服务理念，开创价格管理工作新局面。开展好价格监测发布等业务工作，确保各类信息及时上报和发布，相关任务按时保质完成。加强全县定价目录规定的商品和服务价格管理，对重要领域价格调整按规定组织召开听证会，及时发布最新的行政事业性收费和经营服务性收费目录。

6.严守底线红线，防范化解各种风险。全力做好能耗控制，积极开展能耗总量企业内部挖潜，深入推进超标能耗企业治理，确保全县能耗总量、单位地区生产总值能耗下降率等指标均呈下降态势。守好安全生产底线，加大对项目建设、粮食、油气管道等领域安全生产集中整治力度，深化隐患排查治理，确保不发生安全生产事故。

7.深化改革创新，不断增强发展新活力。发挥好发改部门的牵头组织作用，推进重点领域和关键环节改革开放。深化信用体系建设，强化结果运用，推进企业信用分级监管工作，营造起“诚信有价值，失信无市场”的良好营商环境。深化价格改革，梳理水、电、气等要素价格情况，为促进工业经济高质量发展打好基础。

8.完善粮食调控体系，增强粮食和物资储备工作能力。把学习宣传贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要指示批示精神、党的十九届历次全会精神作为当前和今后一个时期粮食工作的重大政治任务，切实把思想和行动高度统一到党中央决策部署上来，认真做好专项巡察、专项整治和问题整改落实工作，进一步加强作风建设，紧盯突出问题，精准施策施治，持续深化标本兼治，坚决扛稳管好“大国储备”和“天下粮仓”的政治责任；认真做好2021年度粮食安全党政同责考核工作，确保我县粮食工作走在全市前列；健全粮食安全保障体系，建章立制，规范各级地方储备粮（油）管理，完善粮食应急供应网点建设，强化粮食应急保障工作，确保在应急情况下能够拿得出、调得动、供得上；加强对国有粮食企业的工作指导和监管力度，做到主动作为、担当善为、奋发有为，着力构建一支高素质的粮食系统干部队伍，让粮食系统干部职工做到既干净又干事，既廉政又勤政；加强储粮基础设施建设，仓储设施和科学储粮水平不断提升，提高粮食仓储效率，确保粮食安全。

二、部门预算单位构成

县发展和改革局属基层预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：梓潼县发展和改革局、救灾物资储备库、价格认证中心、项目建设和推进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、债务还本支出。县发改局2022年收支总预算为1657.49万元，比2021年收支总预算增加551.48万元，主要原因是结转项目数增加。

（一）收入预算情况

县发改局2022年收入预算1657.49万元，其中：上年结转987.40万元，占59.57%；本年收入（一般公共预算拨款收入、政府性基金预算）670.09万元，占40.43%。

（二）支出预算情况

县发改局2022年支出预算1657.49万元，其中：基本支出338.79万元，占20.44%；项目支出1318.70万元，占79.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县发改局2022年财政拨款收支总预算1657.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入987.40万元、政府性基金预算331.30万元；支出包括：一般公共服务支出331.30万元、农林水支出395.60万元、住房保障支出22.97万元、粮油物资储备支出516.80万元、其他支出75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：县发改局2022年一般公共预算当年拨款338.79万元，比2021年预算数减少9.19万元。主要是部分项目支出列入政府性基金预算中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局2022年一般公共预算基本支出338.79万元，其中：

人员经费306.89万元，主要包括：在职人员工资、津贴、长聘人员工资、公积金、各类社保、军转干部工资、离休人员护理费、新中国成立初期参加工作人员生活补助、遗属人员补助、清临人员辞退定额补助等。

公用经费31.90万元，主要包括：日常办公运行费用、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局2022年“三公”经费财政拨款预算数13.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是“2020年梓潼县县发改局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少2%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%，

2022年未安排公务用车维护预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

县发改局2022年政府性基金预算拨款安排的支出331.30万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截止2021年12月末，我局固定资产总额153.37万元，其中：交通运输设备汽车1辆32.50万元，通用设备、家具用具及其他120.02万元，无形资产（系统软件）0.85万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的最高不超过工资总额12％住房公积金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

发改局部门预算公开表（2022）.xlsx