关于2019年扶贫预算编制的说明

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）扶贫开发局职能简介。

梓潼县扶贫开发局是县政府直属一级机构，行使脱贫攻坚职能。贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针,政策和法律法规,负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标，任务并组织实施；负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，各类扶贫资金与项目的分配方案、指导、检查和监督扶贫资金使用；负责管理、申报有关扶贫项目；负责定点扶贫与扶贫协作工作；负责贫困状况的调查、检测和统计以及政策研究等工作。

（二）扶贫开发局2019年重点工作。

一是强化思想引领，增强打赢脱贫攻坚战的使命感。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、关于扶贫工作的重要论述，深刻认识“两个维护”的科学内涵和明确要求，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把打赢脱贫攻坚战作为强化“四个意识”、践行“两个维护”的自觉行动，全面推进精准扶贫精准脱贫政策措施落地见效。二是强化组织保障，层层压实责任。分层级推动落实，分节点有序开展。三是全面巩固拓展脱贫攻坚成果。建立防止返贫的预警监测机制，落实政策不变，壮大产业，让贫困户能够就地就业，脱贫致富。四是聚焦脱贫标准，破解攻坚瓶颈。进一步深化“1+5”生态循环产业扶贫模式，加大财政资金投入，统筹财政资金、整合涉农资金、债券资金、融资贷款等各类资金。五是以“教育、医疗、低保兜底”为重点，全面落实脱贫攻坚政策。全面落实教育、基本医疗政策、低保兜底政策。六是统筹解决“插花式”贫困问题。加强致富带头人培养和扶贫车间的建立；全县统一修建“1+5”扶贫代养场，并实行对象动态管理制度，逐步补齐“插花式”基础设施短板。七是做实干部帮扶，增强帮扶实效。落实干部帮扶“五到位”责任制，落实乡镇干部联系贫困村贫困户制度。八是加强脱贫攻坚基层基础工作。全面推行精细化管理，抓好信息化管理，持续加强贫困人口精准识别，做好信息统计监测和大数据分析。九是持续开展扶贫领域作风整治工作。坚持问题导向，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，健全完善长效机制，把作风建设贯穿脱贫攻坚全过程。十是加强宣传教育引导，激发内生动力。大力推动乡村文化振兴，不断提高乡村社会文明程度，开展系列以典型示范激发动力活动。十一是从严督查考核，抓实问题整改。实行“一季度一督查暗访，一季度一排名”制度，深入分析个性和共性问题，分类制定整改方案，限时定责，逐一销号。

二、部门预算单位构成

扶贫开发局属一级预算单位。根据梓潼县人民政府办公室关于印发《梓潼县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（梓府办发〔2015〕39号），县扶贫开发局为县政府直属正科级参照《公务员法》管理事业单位，内设股室3个，分别为办公室、社会扶贫股、扶贫项目股。现有在职职工8人，退休人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。扶贫开发局2019年收支总预算107.24万元。

（一）收入预算情况

扶贫开发局2019年收入预算107.24万元，其中：上年结转6.28万元，占5.86%；一般公共预算拨款收入90.96万元，占84.82%，政府基金预算收入10万元占9.32%。

（二）支出预算情况

扶贫开发局2019年支出预算107.24万元，其中：基本支出92.12万元，占85.89%,项目支出15.12万元，占14.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

扶贫开发局2019年财政拨款收支总预算107.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.28万元，政府基金预算收入10万云；支出包括：社会保障和就业支出10.35万元、  卫生健康支出3.34万元、住房保障支出6.21万元、农林水支出72.22万元、城乡社区支出15.12万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶贫开发局2019年一般公共预算当年拨款90.96万元，比2018年预算数减少17.79万元。主要是人员进出职级变动引起工资变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出10.35万元，占11.38%。

2、卫生健支出3.34万元，占3.67%。

3、住房保障支出6.21万元，占6.83%。

4、农林水支出71.06万元，占78.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为10.35  万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休活动经费。

2. 卫生健支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.34万元，主要用于：行政单位医疗缴费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.21万元，主要用于：住房公积金缴费。

4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019年预算数为71.06万元，主要用于：单位2019年人员工资及单位日常公用经费支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫开发局2019年一般公共预算基本支出90.96万元，其中：人员经费77.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费，公用经费13.58万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

扶贫开发局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公国(境)经费0万元，公务接待费5.1万元，公务用车及运行维护费0万元。

（一）因公国(境)经费较2017年预算未增长。主要原因是扶贫开发局2019年梓潼县扶贫开发局无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务费较2017年预算未整长。2019年扶贫检查验收工作

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算未增长。主要原因是2019年无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年梓潼县扶贫开发局政府性基金预算安排的支出10万元，主要用于扶贫

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年扶贫开发局机关运行经费支出13.58万元，较2017年减少3.22万元，减少23.71%

（二）政府采购情况

2019年政府采购无预算。

（三）国有资产占有使用情况。

梓潼县扶贫开发局无国有资产占有使用。
　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标包括；部门支出绩效主要是机关正常运转的人员经费及日常公用经费；项目支出绩效主要是社会扶贫工作经费

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：单位用于保障脱贫攻坚干部下乡指导及督查；2扶贫日宣传经费

5. 卫生健支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排德行政单位基本医疗保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信息公开表扶贫.xls整体支出绩效目标表扶贫.xls2020年政府性基金预算下达表批复表绩效目标--表样正式.xls副本10万元预算绩效（正式）.xlsx

2019年2月5日