关于2020年扶贫开发局部门预算 编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）扶贫开发局职能简介

梓潼县扶贫开发局是县政府直属一级机构，行使脱贫攻坚职能。贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针,政策和法律法规,负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标，任务并组织实施；负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，各类扶贫资金与项目的分配方案、指导、检查和监督扶贫资金使用；负责管理、申报有关扶贫项目；负责定点扶贫与扶贫协作工作；负责贫困状况的调查、检测和统计以及政策研究等工作。

（二）扶贫开发局2020年重点工作

1.巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，压紧压实脱贫攻坚责任。2.准确把握脱贫攻坚要求，扎扎实实做细做好脱贫攻坚工作。3.坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战。4.聚焦区划调整新形势，进一步强化脱贫攻坚组织领导。5.聚焦脱贫攻坚短板弱项，进一步强化落实问题整改，切实开展脱贫攻坚“清零”行动。6.聚焦特殊贫困人群，做实做好防止致贫返贫工作。7.聚焦夯实脱贫基础，切实增强贫困群众脱贫攻坚的内生动力。8.聚焦提升脱贫质量，持续深化攻坚力度。9.风险防控进一步加强。一是着力抓好扶贫小额信贷风险防控。二是切实加强“1+5”扶贫贷养产业风险防控。10.政策落实进一步精准。一是加强扶贫小额信贷、慢性病救助等政策的入户宣传，切实提升贫困户对扶贫政策的知晓度。二是进一步强化镇（乡）与县级行业部门、帮扶单位、帮扶责任人之间的沟通联系，搭建有效的共享平台，确保政策落实的名目、标准、享受的对象、到位的金额和时间等准确无误和口径一致。11.基础工作进一步精细。12.帮扶力量进一步下沉。13.项目建设进一步提效。一是在项目的安排上进一步规范，突出针对性，严格按照相关程序报批。二是在项目的建设上进一步强化进度和质量管理，务必在要求时间内保质保量完成项目建设，并及时完成项目验收和资金拨付。三是在项目的后期管理上，务必充分发挥其效益效用。14.加强干部培训关爱。15.加强扶贫领域作风建设。16.常态化开展暗访督查。17.开展脱贫攻坚工作总结。18.加大脱贫攻坚宣传引导力度。19.积极构建解决相对贫困的政策机制。20.做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。

二、部门预算单位构成

扶贫开发局属一级预算单位。根据梓潼县人民政府办公室关于印发《梓潼县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（梓府办发〔2015〕39号），县扶贫开发局为县政府直属正科级参照《公务员法》管理事业单位，内设股室3个，分别为办公室、社会扶贫股、扶贫项目股。现有在职职工9人，退休人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。扶贫开发局2020年收支总预算142.09万元。

（一）收入预算情况

扶贫开发局2020年收入预算142.09万元，其中：上年结转19.49万元，占13.72%；一般公共预算拨款收入92.6万元，占65.17%，政府基金预算收入30万元占21.11%。

（二）支出预算情况

扶贫开发局2020年支出预算142.09万元，其中：基本支出105.81万元，占74.47%,项目支出36.28万元，占25.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算142.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.6万元、政府基金预算收入30万元，上年结转19.49万元。支出包括：社会保障和就业支出8.93万元、 卫生健康支出3.26万元、住房保障支出6.7万元、农林水支出88.76万元、城乡社区支出34.44万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款92.6万元，比2019年预算数增加1.64万元。主要是人员进出引起的工资变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出8.93万元，占9.64%。

2、卫生健支出3.26万元，占3.52%。

3、住房保障支出6.7万元，占7.24%。

4、农林水支出73.71万元，占79.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.93  万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休活动经费。

2. 卫生健支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.26万元，主要用于：行政单位医疗缴费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.7万元，主要用于：住房公积金缴费。

4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为73.71万元，主要用于：单位2020年人员工资及单位日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出92.6万元，其中：人员经费80.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费，公用经费12.43万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公国(境)经费0万元，公务接待费3.万元，较去年减少41.17%，公务用车及运行维护费0万元。

（一）因公国(境)经费较2019年预算未增长。主要原因是扶贫开发局2020年梓潼县扶贫开发局无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务费较2019年预算未增长，减少2.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算未增长。主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年梓潼县扶贫开发局政府性基金预算安排的支出30万元，主要用于扶贫开发和脱贫攻坚监督管理运行保障经费

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年扶贫开发局机关运行经费支出12.43万元，较219年减少1.15万元，减少8.46%

（二）政府采购情况

2020年政府采购无预算。

（三）国有资产占有使用情况

梓潼县扶贫开发局无国有资产占有使用。
　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标包括；部门支出绩效主要是机关正常运转的人员经费及日常公用经费；项目支出绩效主要是社扶贫开发和脱贫攻坚监督管理运行保障经费

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：单位用于保障脱贫攻坚干部下乡指导及督查；2扶贫日宣传经费

5. 卫生健支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排德行政单位基本医疗保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.梓潼县扶贫开发局2020年整体支出绩效目标.xlsx

      2.整体支出绩效目标表扶贫.xls

      3.信息公开表（扶贫局）.xls

      4.扶贫开发局2020年人代会部门上会表（最终核实）.xlsx

      5.30万元预算绩效.xlsx