索引号：	/202403-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	梓潼县七曲山风景区管理局	发文日期：	2023-09-04
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2022年七曲山风景区管理委员会部门决算

2023-09-04 12:50文章来源：七曲山风景区管委会

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实。

2.负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划，起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施。

3.负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策；负责旅游产业方针政策和法规的宣传。

4.负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理；负责景区国有资产管理。

5.负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务。

6.负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理。

7.负责保护森林公园内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；负责森林公园内森林、林木的保护、培育和管理；负责对森林公园内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保护当地森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值；负责森林公园的建设，不断提升森林公园品牌形象和功能。

8.负责景区社会事务及公益事业工作；负责配合文化旅游、公安、金融、林业、国土资源、住建、卫生、防疫、食品药品监督、税务、工商、质监、检验检疫等部门在景区开展有关工作。

9.负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护。

10.负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1.文旅产业提质增效。一是创建国家5A级旅游景区工作扎实推进。七曲山风景区成功创建四川省中医药健康旅游示范基地；七曲小筑民宿、七曲山酒店改造提升项目全面完成投入使用；南山门状元第建设工程将于年底全面竣工；雷神庙维修改造、郎当古驿站建设项目现正在积极推进；主动对接上级部门协调省文旅厅将七曲山风景区创5A景区作为推荐对象报送国家文旅部，力争2023年参加国家5A景观质量评审。二是文化遗产保护管理得到加强。加强七曲山大庙预防性保护项目的监管；组建资源保护工作专班，落实专人积极开展七曲山文化遗产资源的调查、登录工作；认真做好景区文物古迹、历史文化遗址和文昌文化的挖掘整理、交流，不断传承弘扬景区文昌文化、三国文化、古蜀道文化、古柏文化等独特资源，夯实文旅产业发展基础。三是景区日常管理日趋规范。出台景区经营管理制度，开展帝乡街经营户环境专项整治行动；强制拆除原大庙售票处前违规经营户4户；治理占道经营、欺客宰客等存在违规行为的商户5户，其中停业整顿1户，景区无一例重大旅游投诉事件发生。

2.现代农业蓬勃发展。深入实施东风村葡萄“品质提升工程”“品牌塑造工程”，努力建设500亩农业标准化基地。目前已改良东风村葡萄品种200余亩，发展葡萄种植户120户，东风葡萄已成为游客必购的地方特色产品。大力发展乡村民宿，新增民宿经营户1家、提升改造农家乐1家，发展油桐树700余亩，初步形成农业产业结构更优、规划布局合理、农民致富增收的良好格局。多方争取协调项目和资金，共投入800余万元完善东风村旅游路、资源路。改扩建道路5公里，主入口道路及交通主干线均加宽为4.5m至5m草油路，蜜柚、葡萄等特色资源观赏、采摘条件明显改善，游客步行游村、游山、健身等需求得到满足，“东风生态颐养园”的品牌效应已初步形成。

3.乡村振兴全面推进。一是全力推进中央、省、市、县、乡村振兴衔接资金项目建设，动态调整新增入库项目2个，包含七曲村二组1公里道路建设，七曲村精改堰塘2口；努力保持脱贫人口务工规模稳定，多措并举畅通就业渠道，完成目标数100%，脱贫人口务工采集情况已在系统标注完成，确保“账账相符，账实相符”；新增监测户3户9人均落实帮扶责任人和帮扶措施。二是积极拓宽农村集体经济发展路径，东风村建设冬桃观光采摘基地，七曲村建设油桐观光基地，预计2022年两个村集体经济收入均将达7万元以上。

4.人居环境持续改善。深入实施城乡环境综合提质三年行动，抓好农村生活垃圾、生活污水治理，深入推进“厕所革命”，总投资396万元的东风村农村生活污水环境治理项目竣工并投入使用。经常性开展清洁村庄行动，村容村貌持续改善。常态化开展文明劝导值守工作，根据城区包片包街文明城市创建工作要求，每天落实2名文明值守人员进小区、街道、经营户，开展文明城市创建宣传、文明秩序劝导、环境卫生整治等活动，全力打造干净卫生，秩序井然的街区环境。

5.疫情防控毫不松懈。加强宣传引导，通过微信群推送、喇叭广播、面对面宣传等形式，大力开展疫情防控宣传，制作条幅30余条，微信推送相关信息1000余条；严格重点人群排查管控，共排查外来人员5600余人，其中集中隔离31人、居家隔离52人、健康监测270人；加强重点人员监测、做好日常排查、实行机关、村社干部包楼栋、包社，落实每天“零报告”制度；持续推进新冠肺炎疫苗接种工作，疫苗接种达应该接种人数95%，60岁以上人群接种疫苗达应接种人数92%。

6.民生实事协调发展。完成东风村凤凰水库安置房建设；完成撂荒地复耕面积54.47亩，发放耕地地力补贴14万余元、秋冬补贴资金兑付8000余元、种粮大户补贴1万余元；完成就业援助13人、特困人员救助13人、辖区农村低保户、五保户全部纳入常年救助和集中供养，城乡居民基本养老保险参保率达到100%，新型农村合作医疗参合率达98.5%。

7.社会治理持续加强。加强信访矛盾排查化解，坚持领导包案制度，化解信访积案老案 1件；扎实做好党的二十大期间信访稳定工作，辖区无一人上访；深入推进法治梓潼建设，建立立体化社会治安防控体系建设，安装“慧眼工程”监控视频33户、安装雪亮工程APP125户。

8.安全形势稳中向好。坚持人民至上、生命至上，严格

落实“三管三必须”安全生产责任，全面筑牢安全生产坚固防线。强化森林防灭火、消防、道路交通、防汛防洪、地灾防治、食品等安全知识、法律法规宣传教育；加强隐患排查整治，扎实开展夏季高温晴热天气古柏保湿降温、林区变压器（输电线路）隐患排查治理、然气隐患排查整治、文物安全等专项行动，排查治理用火、用电、用气、地灾等安全隐患13条，汛期果断转移3户7人；实行应急预案动态管理，加强队伍及应急物资保障建设，开展森林防灭火技能培训2期120人次，开展森林火灾扑救应急实战演练2次、防汛应急抢险演练3次、食品安全应急演练2次，辖区无一例安全生产责任事故发生。

9.从严治党落到实处。一是加强党建工作。按照村级活动阵地“三化”建设标准，强化党建阵地建设，七曲村被县委组织部列为全县村级活动阵地“三化”建设示范村，东风村活动阵地“三化”建设正在加快推进中。进一步优化党建网格，健全完善了“领导班子成员-村党组织书记-村两委干部-网格员”机制，构建了“人在网格走、事在网格办”的治理格局，在疫情防控、安全生产、矛盾调解等工作中，筑起了一道道红色防线。二是落实全面从严治党主体责任，切实履职担当，始终把党的纪律挺在前面，把党风廉政建设融入七曲山风景区各项工作全过程，以党性教育为抓手，以制度建设为举措，不断扎牢不能腐的笼子，筑牢不想腐的堤坝，营造风清气正、作风清廉、干净清正的工作环境。

2022年，七曲山风景区党工委各项工作在县委县政府的正确领导下，取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战：一是森林防火、道路交通、食品安全、疫情防控等安全生产形势依然严峻；二是因景区发展、创建5A、项目建设等引发的不稳定因数日益突显，信访维稳压力不断增大；三是虽然景区干部职工队伍总体素质较好，但距离“新班子、新变化、新作为、新成就”的工作要求还有较大的距离，干部职工工作作风还有待进一步提升。

二、机构设置

七曲山风景区管理委员会无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数21名，2022年末在职人员23人，退休人员8人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1289.16万元。与2021年1135.59万元相比，收、支总计增加153.57万元，增加13.5%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计643.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计645.28万元，其中：基本支出246.27万元，占38.2%；项目支出399.01万元，占61.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1289.16万元。与2021年1135.59万元相比，收、支总计增加153.57万元，增加13.5%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出590.28万元，占本年支出合计的91.7%。与2021年713.85万元相比，一般公共预算财政拨款减少123.57万元，减少17.3%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出590.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.4万元，占0.2 %，文化旅游体育与传媒（类）支出286.78万元，占48.6%；社会保障和就业（类）支出9.51万元，占1.6%；节能环保支出160.70万元，占27%；农林水支出115.04万元，占19.5%；住房保障支出16.85万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为590.28万元，完成预算100%。其中：

1.其他组织事务支出201（类）32（款）99（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

2.其他文化和旅游支出207（类）01（款）99（项）:支出决算为286.78 万元，完成预算100%。

3.事业单位离退休208（类）05（款）02（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%。

5.水体支出212（类）03（款）02（项）:支出决算为160.7万元，完成预算100%。

6.防灾救灾支出213（类）01（款）19（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。

7.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

8.对村级公益事业建设的补助213（类）07（款）01（项）:支出决算为24.97万元，完成预算100%。

9.对村民委员会和村党支部的补助213（类）07（款）05（项）:支出决算为84.37万元，完成预算100%。

10.住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为16.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出399.01万元，其中：

人员经费354.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费44.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占42.9%；公务接待费支出决算4万元，占57.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.39万元，下降44.3%。主要原因是倡导厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于公务出差、村级工作指导和检查、景区安全巡逻与检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降20%。主要原因是倡导厉行节约。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待53批次，378人，共计支出4万元，具体内容：公务用餐4万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，七曲山风景区管理委员会机关运行经费与2021年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，七曲山风景区管理局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对东风村农村生活污水环境治理项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对本项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门整体绩效自评报告、东风村农村生活污水环境治理项目专项预算项目绩效自评报告，从评价情况来看，规范管理促发展，做到专款专用，提高了资金使用效率，高标准达成年初预算目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）01（项）：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒207（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业208（类）08（款）02（项）：伤残抚恤指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业208（类）08（款）03（项）：在乡复原、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

15.社会保障和就业208（类）10（款）01（项）：儿童福利指对儿童提供出福利服务方面的支出。

16.社会保障和就业208（类）15（款）01（项）：中央自然灾害生活补助指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然设立的中央救灾物资储备资金。

17.社会保障和就业208（类）21（款）02（项）：农村特困人员救助供养支出指农村特困人员救助供养支出.

18. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 节能环保支出211（类）06（款）02（项）：退耕现金指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

21. 城乡社区支出212（类）03（款）03（项）：小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

22. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出212（类）08（款）01（项）：征地和拆迁补偿支出

23. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出212（类）08（款）04（项）：农村基础设施建设支出指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

24. 农林水支出213（类）01（款）22（项）：农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴主，推广行进适用农机农艺技术等方面支出。

25. 农林水支出213（类）05（款）99（项）：其他扶贫支出指其他用于扶贫方面的农业支出。

26. 农林水支出213（类）07（款）01（项）：对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

27. 农林水支出213（类）07（款）05（项）：对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28. 农林水支出213（类）07（款）07（项）：农村综合改革示范试点补助指各级财政对农村人综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

29. 资源勘探信息等支出215（类）06（款）99（项）：其他安全生产监管支出指其他用于安全生产监管方面的支出。

30. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住住房公积金。

31.灾害防治及应急管理支出224（类）07（款）99（项）：其他自然灾害救灾及恢复重建支出反映除上述项目以外其他用于灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

梓潼县东风村农村生活污水环境治理项目（政策）绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策）名称			梓潼县东风村农村生活污水环境治理项目
项目主管部门			绵阳市梓潼生态环境局		资金使用单位	七曲山风景区管理委员会
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	198	198		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资
			县级财政资	198	198		100
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	460米黑臭水体沟生态修复治理。9300米主管网及支管接入城市管网。污水收集池2座				460米黑臭水体沟生态修复治理。9300米主管网及支管接入城市管网。污水收集池2座
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	黑臭水体修复		460米	460米
			铺设管网收集池		9300米	9300米
		质量指标	验收合格率		100%	100%

		时效指标

		成本指标	总投资（建设成本）		1980000元	1980000元

		……
	效益指标	经济效益指标	受益人口人均增收		600元	600元

		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		65%	85%
说明	2022年市级乡村振兴专项审计发现“未计入村级固定资产账”问题1个，已整改到位。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件2

七曲山风景区管委会整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称		七曲山风景区管理委员会
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	全力推进5A创建进程	一是准确研判形势，坚定创建信心。充分认识到七曲山风景区在加快“四地建设”中所面临的前所未有的发展机遇，在今年工作取得阶段性成效的基础上，结合实际，坚决贯彻落实省、市，县有关决策部署，大力实施“思想大提升、能力大提升、业绩大提升”三大提升行动，全面加快推进5A创建工作。二是紧扣目标任务，加快项目推进。完成景区绿化景观生态打造、七曲村民宿改造维修、完成南山门回程终点站中心文化商业街工程项目。三是强化统筹协调，凝聚合力。按年度加快软件资料收集整理工作。		0	0	0	0	0	0
	探索创新开启乡村振兴衔接之路	一是健全工作机制实现工作有效衔接。建立健全防止返贫动态监测机制，根据审定结果，及时完善数据库信息并开启共享，协调相关部门，统筹帮扶力量，为每一户监测对象落实帮扶责任单位和监测联系人，长效预防和解决返贫致贫问题。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。在东风村发展优质葡萄、蜜柚等特色种植业的基础上，大力发展民宿产业，新增民宿经营户不少于2家、农家乐不少于2家；七曲村大力发展林下养殖、民宿产业和休闲观光农业，初步形成农业产业结构更优、规划布局合理、农民致富增收的良好格局。		191.27	191.27	0	191.27	191.27	0
	强化安全管理	强化干部群众安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，完善各类安全应急预案，强化应急演练。扎实做好森林防火、消防、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等安全隐患排查和整治工作。深入推进森林草原防灭火专项整治工作，严格落实24小时带班值班制度，确保全年不出现一例重大安全事故。		25	25	0	25	25	0
	全力维护社会稳定和谐	一是认真办好民生实事。完成凤凰水库淹没区及周边开发建设范围内拆迁房屋置换安置点建设项目；二是加大社会治安综合治理力度。加强网格化管理，积极妥善解决信访问题。健全社会矛盾常态化排查机制，及时掌握影响稳定的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早报告、早介入、早处置，积极把矛盾化解在萌芽中		10	10	0	10	10	0
	不断加强自身建设	一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和省委、市委、县委全会精神，抓好党史学习教育，引导景区干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，高标准做好经济社会发展各项工作。二是深化作风建设，强化责任担当。认真贯彻执行中央和省市县委的决策部署，增强大局意识和纪律意识，切实提高执行力，坚决做到令行禁止，确保政令畅通；坚持从严管理，认真落实干部职工上班、值班、考勤等制度，严格执行请销假制度；坚持目标导向和问题导向，协调解决工作推进中的突出问题，确保工作取得实效。三是强化党风廉政建设。严格执行廉洁自律各项规定，不断加强干部廉政教育，认真落实“一岗双责”，强化权力监督制约。四是加强基层党组织建设，严格实行党务公开、政务公开和村务公开，确保权力规范运行。加大对各村党员干部的管理监督和村级财务的管理，确保党风廉政建设落实		43	43	0	43	43	0
	金额合计
年度总体目标	预期目标				实际完成目标

年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标		时效指标	森林火灾发生事故		不出现一处火情		未出现一处火情
			时效指标	推进5A创建进程		有序推进5A创建		有序有力推进5A创建
	效益指标		经济效益指标	为景区社会经济发展做好服务		服务好		服好务
			社会效益指标	为景区游客安全、管理有序、秩序稳定、老百姓安居乐业服务		不出现一例安全事故		未出现一例安全事故
			生态效益指标	做好古柏林防火安全、保护好文物、强化生态环境保护		保护好		保护好
			可持续影响指标	推进旅游事业发展、景区居民收入持续稳定增长		稳定增长		稳定增长
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度		大于或等于90%		98%

收入支出决算总表
					公开01表
部门：七曲山风景区管理委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.88	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	286.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.51
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	160.70
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	115.04
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	16.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	643.88	本年支出合计	58	645.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	645.28	总计	62	645.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

2022年度项目支出绩效评价指标体系（梓潼县东风村农村生活污水环境治理项目）

分值权重

分层分类指标

指标解释

评分方法

评价要点及说明

自评得分

分层指标

适用范围

一级指标

二级指标

方法归类

计算公式

0.3

0.6

0.8

通用指标

所有项目

项目决策

程序严密

项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善

分级评分法

不完善

较完善

完善

主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性项目资金管理办法是否健全完善

规划合理

项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致

分级评分法

不合理

较合理

合理

主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况

项目实施

分配合理

项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金

是否评分法

否

是

按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半

使用合规

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

执行有效

项目实施是否符合相关管理制度规定

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

完成结果

预算完成

项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况

比率分值法

指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值

主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比

目标完成

项目实施后是否完成预期目标

比率分值法

指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值

主要查看项目实施后产出数量指标完成情况

违规记录

项目管理是否合规

分级评分法

不合规

3处及以上不合规

2处不合规

1处不合规

合规

根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规

20%

共性指标

产业发展项目

项目效果

符合性

项目实施效果是否与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合

比率分值法

指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值

根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度

成长性

反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。

比率分值法

指标得分=各项具体指标得分的平均分

根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准

民生保障项目

项目效果

区域均衡性

项目资金分配体现的均衡公平情况

分级评分法

不均衡

较均衡

均衡

按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理

对象公平性

项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等

分级评分法

不公平

较差

一般

较好

公平

主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾

社会满意度

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。

附件4

2022年度政策支出绩效评价指标体系

分值权重	绩效指标		指标解释	评分方法		自评得分
分值权重	一级指标	二级指标	指标解释	方法归类	计算公式	自评得分
30%	政策设计	目标科学（8%）	反映政策目标是否明确合理，支持范围与政策规划是否匹配，目标设定与客观需求是否一致	错项扣分法	发现一处不匹配或不一致的扣1分	8
		项目协同（8%）	反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况	错项扣分法	发现一处交叉重复或政策漏洞扣1分	8
		对象全面（7%）	反映政策实施对象是否覆盖全面	比率分值法	按照政策覆盖比率计算指标得分	7
		标准合理（7%）	反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准	错项扣分法	发现一处不合理、不协调、不匹配的扣1分	7
30%	政策执行	实施对象精准（10%）	反映政策实施对象识别是否精准，不同项目实施对象是否协调衔接，精准契合；实施对象是否与政策预期匹配	比率分值法	按照政策实施对象精准度占比计算指标得分	10
		政策调整及时（10%）	反映政策是否根据实际情况动态调整，动态调整是否及时准确，合理可行	是否评分法/错项扣分法	按照政策根据实际动态调整情况计算得分，是否根据需求进行调整，调整后的贯彻执行情况	10
		政策执行质量（10%）	反映政策专项实施过程中制度机制否是健全完善，操作执行是否科学规范，是否及时高效	是否评分法/错项扣分法	根据政策专项属性找评价切入点，制度机制方面缺失的不得分，部分确实的按比例扣分；操作执行不规范的发现一处扣1分；执行效率按滞后时间扣分	10
40%	政策效果	符合性（15%）	反映政策实施效果是否与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合	是否评分法/比率分值法/错项扣分法	根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	15
		成长性（15%）	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。	满意值赋分法/分级评分法/比率分值法	根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断	15
		满意度（10%）	反映政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况，通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值（90%）的比率计算指标得分	10

附件5

2022年度部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度、预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10
	完成结果(20分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
	整改反馈(8分)	应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量 (10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)

附件6

七曲山风景区管理委员会

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（梓潼县东风村农村生活污水环境治理项目）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

总体目标：460米黑臭水体沟生态修复治理。9300米主管网及支管接入城市管网。污水收集池2座，预计总投资198万元。项目于2022年10月开工建设，2022年12月底完工，2023年1月验收合格交付使用。

具体绩效目标：数量指标，黑臭水体沟生态修复治理里程≧460米，主管网及支管接入城市管网≧9300米，污水收集池≧2座，总投资≦198万元，质量指标验收合格率=100%；效益指标-经济效益指标-受益人口年人均增收≧600元；满意度指标-服务对象满意度指标-受益人口满意度≧65%。

（二）资金安排情况。

项目为2020年涪江流域水环境生态补偿资金项目，项目预算总投资为198万元。2021年11月县财政以《梓财资环2021【75】号》文件安排资金198万元，2022年实际支付198万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年预算安排资金198万元，实际支付198万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全部完成。项目于2022年10月开工建设，12月完工，2023年1月验收合格后交付使用。完成460米黑臭水体沟生态修复治理，9300米主管网及支管接入城市管网，污水收集池2座。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标完成情况：完成460米黑臭水体沟生态修复治理，9300米主管网及支管接入城市管网，污水收集池2座，指标完成率为100%。项目概算投资成本为198万元，合同价款为1863965.29元，审计价款为1860957.92元，实际建设成本＜198万元，成本控制目标完成。项目于2022年12月完工，2023年1月经县级相关部门验收合格，时效指标和质量指标全部完成。

（四）项目效益分析。

项目建设后，东风村基础设施进一步改善，项目区内水环境条件改善率为55%，受益群众人均增收600元，实现预计目标的100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标全部完成，未发生偏离绩效的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目根据合同约定尚有5万元质量保证金未支付，建议2023年度及时安排，便于在质量保证期满后及时支付。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1.梓潼县东风村农村生活污水环境治理项目（政策）绩效目标自评表（参考附件1）

2.梓潼县东风村农村生活污水环境治理项（政策）支出绩效评价得分表（参考附件3）

附件7

七曲山风景区管委会整体支出绩效

自评报告

县财政局：

根据《梓潼县预算绩效管理领导小组办公室关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，结合我委工作实际情况，现就2022年度财政支出绩效自评工作有关事项报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

中共七曲山风景区工作委员会、七曲山风景区管理委员会〔简称七曲山风景区党工委（管委会）〕是市委、市政府派出机构，委托梓潼县委、县政府管理，为副处级，党工委和管委会合署办公。核定事业编制 21名。其中，党工委书记、管委会主任1名（副处级），党工委副书记1名（正科级），纪检监察工委书记1名（正科级），管委会副主任2名（正科级），副科级领导职数4名。内设机构4个，综合办公室、资源保护工作部、规划建设和旅游发展工作部、应急管理办公室。

（二）机构职能

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、民族、宗教、文物、林业、自然资源、生态环境保护、旅游、安全等法律法规;承担七曲山风景区自然和文化遗产的保护、传承、利用、管理工作。

2.保护风景名胜资源和生态环境，维护风景区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源;负责 5A 级风景区等旅游品牌创建及巩固工作。

3.协助编制风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4.建设、维护、管理风景区基础设施和公共设施，规范设立风景区标志、安全警示等标牌。

5.制定风景区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景区的游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作。

6.按照规划组织和扶助风景区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7.维护风景区正常旅游秩序;负责旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成市委、市政府和梓潼县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年末在职人员23人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度七曲山风景区管理委员会部门预算收入645.2万元，其中年初结转结余1.4万元，当年实际收入643.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

县财政局年初批复七曲山风景区管理委员会2022年度部门预算支出645.2万元，年度预算调整0万元，合计645.2万元。完成支出645.2万元，其中工资福利支出286.7万元、商品和服务支出101.5万元、对个人和家庭的补助支出69.2万元、资本性支出187.9万元；年底无结转结余资金。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

1.基本支出

（1）主要用途、范围

2022年基本支出399万元。主要用于维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出：基本工资、津贴、办公费（管理局、村级）、水电气、会议费、接待费、交通费、人员生活补助（惠民政策性、村社干部工资）、村级公共运行维护经费、救济费等。

（2）资金的使用管理情况

资金管理情况：本单位制定了财务管理制度、公务接待制度、差旅费管理制度、公务用车管理制度等。

2.项目支出246.27万元

（1）一般公共服务支出（选调生到村任职补助）1.4万元；

（2）节能环保支出（东风村环境污水综合治理项目）160.7万元；

（3）城乡社区支出（安全管理经费和专项事业费）55万元；

（4）农林水支出（保障秋粮生产及抗旱救灾资金、对村级一事一议的补助及七曲村道路建设资金等）29.17万元。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。2022年预算编制目标制定准确、全部实现了既定目标。

（二）预算执行情况。部门公用经费及非定额公用支出严格按照要求做好了控制、部门整体预算执行进度完成情况100%、没有违规记录。

（三）整体绩效情况。

1.产出指标：

（1）时效指标：未出现一处森林火灾事故火情；

（2）时效指标：5A创建有序有力推进；

2.效益指标：

（1）经济效益指标：景区社会经济发展持续向好，经营户文明素质明显提升；

（2）社会效益指标：景区游客安全、管理有序、秩序稳定、老百姓安居乐业服务，未出现一例安全事故；

（3）生态效益指标：做好了古柏林防火安全、保护好文物、强化了生态环境保护；

（4）可持续影响指标：推进旅游事业发展、景区居民收入持续稳定增长；

3.满意度指标：服务对象满意度指标满意度大于90% 。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算资金部门整体支出效果好，各项主要任务均达到了预期效果。

（二）存在问题

年初预算编制未把5A创建列为主要任务。

（三）改进建议

精研细度七曲山风景区管委会三定方案，更加科学的编制财政预算，并按照预算严格预算资金的支出，全程监管资金使用情况和效果。

2022年七曲山风景区管理委员会部门决算

一、基本职能及主要工作

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

七曲山风景区管理委员会2022决算公开表.xls