2020年度

四川省梓潼县七曲山风景区管理局部门决算

目录

 

公开时间：2021年 9 月 23日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实。

2.负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划，起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施。

3.负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策；负责旅游产业方针政策和法规的宣传。

4.负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理；负责景区国有资产管理。

5.负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务。

6.负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理。

7.负责保护森林公园内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；负责森林公园内森林、林木的保护、培育和管理；负责对森林公园内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保护当地森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值；负责森林公园的建设，不断提升森林公园品牌形象和功能。

8.负责景区社会事务及公益事业工作；负责配合文化旅游、公安、金融、林业、国土资源、住建、卫生、防疫、食品药品监督、税务、工商、质监、检验检疫等部门在景区开展有关工作。

9.负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护。

10.负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.新冠肺炎疫情防控工作效果明显。新冠疫情发生以来，局党委认真按照县委决策部署，组织开展疫情防控，景区广大党员干部全身心投入疫情防控一线。1月24日，我局第一时间启动了应急响应，暂停七曲山风景区对外开放；强化疫情防控社会宣传，悬挂标语20余条、出动流动宣传车120余台次，积极引导群众尽量避免出入人员密集场所，不举办聚会聚餐，增强自我安全保护意识；实行局、村、社、志愿者四级联防联控网格化管理机制，加强对疫区返乡人员的登记、体温检测、观察和管理；加强农村环境整治，及时转运处理人群聚集区垃圾房（站）生活垃圾，对公共场所进行清洗、消毒，清扫畜禽粪污和白色垃圾；严格实行小区、村组封闭式管理，疫情防控工作取得了显著成效，景区无一例疑似和确诊病例。坚持防疫和经济社会发展并重，在毫不放松抓好疫情防控工作同时，积极推动景区复工复产。2月24日，七曲山风景区重新对外开放；3月，七曲村一社安置点建设项目复工；4月，凤凰水库淹没区及周边开发建设范围内拆迁房屋置换安置点建设项目复工；2—6月，七曲山风景区创建国家5A级旅游景区多个建设项目相继复工（开工）。

2.文旅产业提档升级基础不断夯实

（1）创建国家5A级旅游景区工作扎实推进。今年，局党委对标5A景区标准，从基础设施建设和软件资料两个方面入手，扎实推进5A创建工作。一是按照创建5A提升规划项目，投入2亿元，扎实推进项目建设。南山门游客接待中心南楼装饰完善项目完工并投入使用；罗汉堂改造项目、核心景区步游道及下山步游道维修改造项目、大庙祈福朝圣广场修改造项目、南北圣境坊景观改造提升项目等项目正在进行扫尾工作，将于2021年春节前全面完工并投入使用；雷神庙维修改造项目、南山门回程终点站中心文化商业街等建设项目正在进行前期工作。二是创建5A软件资料收集工作加速推进。编制了创建5A软件资料清单和软件资料收集报送部门任务分解表，明确了景区各部门软件资料的收集内容、报送要求和报送时限，将任务层层分解落实到部门和人头。目前已收集2020年之前各类软件资料60盒。

（2）文化遗产保护管理得到加强。落实专人积极开展七曲山文化遗产资源的调查、登录工作；认真做好景区文物古迹、历史文化遗址和文昌文化的挖掘整理、交流，不断传承弘扬景区文昌文化、三国文化、古蜀道文化、古柏文化等独特资源，夯实文旅产业发展基础。

（3）景区管理更加严格规范。严格景区管理，不断完善景区封闭式运行模式，大力做好宣传、解释及巡山护林保安全等工作，景区实现规范安全运营；加大对旅游管理人员和从业人员培训力度，全年共举办安全、文明礼仪等培训4期300余人次；强化市场监管，联合县级相关职能部门常态化开展旅游安全、诚信经营及市场秩序督促检查，景区旅游市场秩序良好；加强旅游投诉规范管理，全年共处理1例旅游投诉，结案率100%，游客满意率100%，无一例重大旅游投诉事件发生。

3.“三农”工作稳步发展

（1）深化农村改革，发展壮大农村集体经济。大力推进农村集体产权制度改革，辖区东风村被县委列为全县“三变”改革试点村；全面落实村级建制调整改革各项要求，提前做好矛盾纠纷排查和舆情引导，认真做好干部群众的思想工作，辖区东风村和长岭村成功合并，顺利完成村民小组优化组合和村“两委”换届选举工作，实现了组织意图和群众意愿相统一的工作目标，辖区群众安居乐业；积极拓宽农村集体经济发展路径，东风村发展壮大集体经济中央专项经费用来发展乡村民宿产业，七曲村入资绵阳七曲山旅游开发有限公司。

（2）优化农业产业结构，促进农民持续增收。改良优质葡萄、蜜柚品种400余亩；深入实施乡村振兴项目，形成了“景村相融”，“产村相融”的特色发展路径，将民宿农家乐为主的旅游服务业和以花卉苗木、葡萄种植为主的生态种植业作为主导产业进行发展，促进了老百姓增收致富。

（3）实施“五大行动”，加快推进美丽乡村建设。以农村环境整治、村容村貌提升、基础设施改造、产业富民推动、文明培育为重点，抓好农村生活垃圾、生活污水治理，深入推进“厕所革命”，加快推进美丽乡村建设。全年农村户厕改造任务450户，完成450户，完成率100%；落实资金35.2万元，完成45户农村住房厕所、厨房、楼梯等使用功能完善；完成东风村人居环境整治示范点室内室外改造提升工程。

4.脱贫攻坚成果有效巩固。聚焦脱贫攻坚年度目标任务，瞄准突出问题和薄弱环节集中发力，认真开展全面排查，扎实抓好“清零”行动发现问题整改，持续巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫。实施自来水入户工程，为七曲村59户贫困户安装了自来水，目前贫困户已全部吃上安全卫生的自来水；完善了45户贫困户农房厕所厨房使用功能；整改完成了“清零”行动发现问题400个，未出现反弹，整改效果好。2020年，顺利通过国家和省级脱贫攻坚考核验收。

5.安全管理全面加强。层层签订安全生产目标责任书，落实安全责任；加大对景区安全设施设备的投入和维保力度，常态化开展安全知识培训；健全完善景区森林防火、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等各类安全预警和应急机制，根据应急预案积极开展应急演练，承办梓潼县2020年地质灾害应急处置实战演练1次，举办七曲山风景区2020年消防及应急疏散实战演练2次、防汛及应急疏散实战演练1次、食品安全应急演练1次；严格落实24小时带班值班制度；加强巡山护林工作，实行网格化管理，严防森林火灾发生；大力推进安全生产责任制清单建设，实行局党委会、局务会安全生产职责清单制和局领导安全生产职责清单制；扎实开展森林草原防灭火专项整治工作，维修更新固定森林防火警示标志15处，设置森林防火固定宣传、检查点2处，悬挂森林防火宣传横幅10余副，出动森林防火流动宣传车100余台次，开展义务火灾扑救队员器材使用培训1次，组织村三职人员入户宣传、发放宣传资料3次，受教人员2000余人，张贴森林防火“十严禁”“八不烧”门贴1500余户，制作森林防火宣传微视频2部，排查治理安全隐患4处。景区全年无一例重特大安全责任事故发生。

6.生态文明建设取得实效。全面落实《梓潼县环境污染防治“三大战役”实施方案》，在景区范围内全面实行秸秆禁烧；全面落实河长湖长制工作，加强辖区河道的巡查、检查和治理；加强水环境治理，开展饮用水水源规范化建设。

7.民生福祉进一步保障。学习推广新时代“枫桥经验”，加强信访矛盾排查化解，坚持领导包案制度，化解信访积案老案 2件，七曲村居民安置点全面竣工，凤凰水库淹没区及周边开发建设范围内拆迁房屋置换安置点建设项目已完成工程总量的50%。持续深化扫黑除恶专项斗争，以实际行动保证人民群众的生命财产安全。深入推进法治梓潼建设，建立立体化社会治安防控体系建设，安装“慧眼工程”监控视频140户、安装雪亮工程APP265户。辖区农村低保户、五保户全部纳入常年救助和集中供养，城乡居民基本养老保险参保率达到98.0%，新型农村合作医疗参合率达96.2%。

8.自身建设不断加强。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，常态化开展延时下班集中学习活动。共组织党委中心组学习会13次，专题讨论4次，开展“书记讲党课”1次、开展庆祝建党99周年暨表彰大会系列活动、开展党史教育3次,发展党员4名，处置酒驾党员1名。坚持把严守党的政治纪律和规矩放在首要位置，深入贯彻落实党风廉政建设有关规定，严格执行中央八项规定和省委省政府十条规定、市委七条规定及县委有关规定，坚决落实《条例》、《准则》各项要求。坚持一岗双责，持之以恒纠正“四风”，全年局机关干部职工无违纪违规现象发生。严格落实中央、省、市、县转变作风规定及实施细则，加强工作纪律督查，实行人员去向公示，干部作风进一步转变，服务效能进一步提高。

二、机构设置

七曲山风景区管理局无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数21名，2020年末在职人员16人，退休人员8人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1634.99万元。与2019年1202.61万元相比，收、支总计增加432.38万元，增长36%。主要变动原因是项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计848.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758.6万元，占89.4%；政府性基金预算财政拨款收入89.52万元，占10.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计786.87万元，其中：基本支出325.98万元，占41.4%；项目支出460.88万元，占58.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1634.99万元。与2019年1202.61万元相比，财政拨款收、支总计各增加432.38万元，增长36%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出684.9万元，占本年支出合计的87%。与2019年564.19万元相比，一般公共预算财政拨款增加120.71万元，增长21.4%。

                    

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出684.9万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出240.3万元，占35.1%；社会保障和就业（类）支出26.69万元，占3.9%；卫生健康支出6.93万元，占1%；节能环保支出0.15万元，占0.02%；城乡社区支出154.98万元，占22.6%；农林水支出237.53万元，占34.7%；住房保障支出13.36万元，占2%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为684.9，完成预算100%。其中：

1.行政运行207（类）01（款）01（项）:支出决算为30.19万元，完成预算100%。

2.一般行政管理事务207（类）01（款）02（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

3.其他文化和旅游支出207（类）01（款）99（项）:支出决算为185.12 万元，完成预算100%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为17.8万元，完成预算100%。

5.其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）99（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。

6.在乡复员、退伍军人生活补助208（类）08（款）03（项）:支出决算为0.86 万元，完成预算100%。

7.农村特困人员救助供养支出208（类）21（款）02（项）:支出决算为1.86元，完成预算100%。

8.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）:支出决算为4.79元，完成预算100%。

9.事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为6.93万元，完成预算100%。

10.农村环境保护211（类）04（款）02（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

11.小城镇基础设施建设212（类）03（款）03（项）:支出决算为154.9万元，完成预算100%。

12.城乡社区环境卫生212（类）05（款）01（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

13.病虫害控制213（类）01（款）08（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

14.一般行政管理事务213（类）05（款）02（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

15.农村基础设施建设213（类）05（款）04（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

16.生产发展213（类）05（款）05（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。

17.社会发展213（类）05（款）06（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

18.其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%。

19.对村级一事一议的补助213（类）07（款）01（项）:支出决算为19.85万元，完成预算100%。

20.对村民委员会和村党支部的补助213（类）07（款）05（项）:支出决算为13.16万元，完成预算100%。

21.对村集体经济组织的补助213（类）07（款）06（项）:支出决算为160万元，完成预算100%。

22.住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%。

23.其他自然灾害救灾及恢复重建支出224（类）07（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出269.98万元，其中：

人员经费239.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费30.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.62万元，占67.6%；公务接待费支出决算5.56万元，占32.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.27万元，下降2.8%。主要原因是倡导厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出11.62万元。主要用于公务出差、村级工作指导和检查、景区安全巡逻与检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降1.6%。主要原因是倡导厉行节约。其中：

国内公务接待支出5.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待92批次，680人，共计支出5.56万元，具体内容：公务用餐5.56万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出101.97万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，七曲山风景区管理局机关运行经费支出325.98万元，比2019年325.78万元增加0.2万元，增长0.06%，与2019年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，七曲山风景区管理局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格执行年初部门预算，绩效考核目标任务圆满完成。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，规范管理促发展，做到专款专用，提高了资金使用效率。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“七曲村四社扶贫道路建设””文昌镇基础设施建设”“东风村美丽乡村建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）七曲村四社扶贫道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善当地农业基础设施，加快推进现代农业产业化发展和社会主义新农村建设。

（2）文昌镇基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障居民的正常出行，为改善人民生产生活提供了基础，进一步促进了农村经济的发展。

（3）东风村支持美丽乡村建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为111.58万元，完成预算的55.8%。通过项目实施，进一步完善产业布局、发展乡村旅游为载体，完善基础设施及公共服务设施，提升服务质量，提高村民物质和文化生活水平。

梓潼县七曲山风景区管理局七曲村四社扶贫道路建设项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			七曲村四社扶贫道路建设项目
项目主管部门			梓潼县七曲山风景区管理局		资金使用单位	梓潼县七曲山风景区管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	23	23		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	23	23		100
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新修道路2.4公里及附属设施				按时按质完成，达到可使用状态。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	新修道路及附属设施		2.4公里	2.4公里
		质量指标	道路合格率		100%	100%
		时效指标	道路完成时间		2020年2月15日	2020年2月15日
		成本指标	道路成本		23万元	23万元
		社会效益 指标	保障运行安全		全面	全面
			保障安全		100&	100%
		可持续影响指标	社会治安防控水平		稳定	稳定
			社会治安稳定水平		全面	全面
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会治安满意度		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

梓潼县七曲山风景区管理局文昌镇基础设施建设项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			文昌镇基础设施建设
项目主管部门			梓潼县七曲山风景区管理局		资金使用单位	梓潼县七曲山风景区管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	149	149		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	149	149		100
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新修道路5公里、新建蓄水池5口、精修塘堰2口及配套设施				按时按质完成，达到可使用状态。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	新修道路		5公里	5公里
			精修塘堰		2口	2口
			新修蓄水池及配套设施		5口	5口
		质量指标	道路塘堰蓄水池合格率		100%	100%
		时效指标	道路塘堰蓄水池完成时间		2020年3月15日	2020年3月15日
		成本指标	道路塘堰成本		100万元	100万元
			蓄水池成本		49万元	49万元
		社会效益 指标	保障运行安全		全面	全面
			保障安全		100&	100%
		可持续影响指标	社会治安防控水平		稳定	稳定
			社会治安稳定水平		全面	全面
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会治安满意度		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

梓潼县七曲山风景区管理局东风村美丽乡村建设项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			东风村美丽乡村建设项目
项目主管部门			梓潼县七曲山风景区管理局		资金使用单位	梓潼县七曲山风景区管理局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200	111.58		55.8
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	200	111.58		55.8
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新修竹篱笆搭建工程及广告牌、太阳能路灯、木栏杆及零星工程				按时按质完成，达到可使用状态。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	水珊栏及青石路沿		1230.3米	1230.3米
			建立柱柱墩		47.50立方米	47.50立方米
			防腐木座椅		50个	50个
			路灯		40套	40套
			广告牌		126个	126个
			路面修复		230平方米	230平方米
			竹篱笆		4600米	4600米
		质量指标	竹篱笆、木栅栏合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2020年1月	2020年1月
		成本指标	竹篱笆成本		23万元	23万元
			广告牌		38万元	38万元
			木栅栏成本		44万元	44万元
		社会效益 指标	保障运行安全		全面	全面
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《七曲山风景区管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“七曲村四社扶贫道路建设””文昌镇基础设施建设”“东风村美丽乡村建设”开展了绩效评价，《七曲村四社扶贫道路建设项目2020年绩效评价报告》《文昌镇基础设施建设项目2020年绩效评价报告》《东风村美丽乡村建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）01（项）：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒207（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业208（类）08（款）02（项）：伤残抚恤指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业208（类）08（款）03（项）：在乡复原、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

15.社会保障和就业208（类）10（款）01（项）：儿童福利指对儿童提供出福利服务方面的支出。

16.社会保障和就业208（类）15（款）01（项）：中央自然灾害生活补助指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然设立的中央救灾物资储备资金。

17.社会保障和就业208（类）21（款）02（项）：农村特困人员救助供养支出指农村特困人员救助供养支出.

18. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 节能环保支出211（类）06（款）02（项）：退耕现金指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

21. 城乡社区支出212（类）03（款）03（项）：小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

22. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出212（类）08（款）01（项）：征地和拆迁补偿支出

23. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出212（类）08（款）04（项）：农村基础设施建设支出指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

24. 农林水支出213（类）01（款）22（项）：农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴主，推广行进适用农机农艺技术等方面支出。

25. 农林水支出213（类）05（款）99（项）：其他扶贫支出指其他用于扶贫方面的农业支出。

26. 农林水支出213（类）07（款）01（项）：对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

27. 农林水支出213（类）07（款）05（项）：对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28. 农林水支出213（类）07（款）07（项）：农村综合改革示范试点补助指各级财政对农村人综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

29. 资源勘探信息等支出215（类）06（款）99（项）：其他安全生产监管支出指其他用于安全生产监管方面的支出。

30. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住住房公积金。

31.灾害防治及应急管理支出224（类）07（款）99（项）：其他自然灾害救灾及恢复重建支出反映除上述项目以外其他用于灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

梓潼县七曲山风景区管理局

2020年部门整体支出绩效评价自评报告

 

（一）部门概况

1.机构组成

办公室、旅游事业和规划建设管理股、安全管理和资源保护股、社会事务管理股、财务管理股。

2.机构职能：

（1）负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实。

（2）负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划，起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施。

（3）负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策；负责旅游产业方针政策和法规的宣传。

（4）负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理；负责景区国有资产管理。

（5）负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务。

（6）负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理。

（7）负责保护森林公园内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；负责森林公园内森林、林木的保护、培育和管理；负责对森林公园内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保护当地森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值；负责森林公园的建设，不断提升森林公园品牌形象和功能。

（8）负责景区社会事务及公益事业工作；负责配合文化旅游、公安、金融、林业、国土资源、住建、卫生、防疫、食品药品监督、税务、工商、质监、检验检疫等部门在景区开展有关工作。

（9）负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护。

（10）负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作。

3.人员概况

七曲山风景区管理局无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数21名，2020年末在职人员16人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

县财政局年初批复梓潼县七曲山风景区管理局2020年度部门预算支出1055.01万元，年度预算调整0万元，合计1055.01万元。当年实际完成收入1055.01万元（其中年初结转结余206.89，实际收入848.12）；完成支出786.86万元，其中工资福利支出189.12万元、商品和服务支出125.26万元、对个人和家庭的补助支出72.3万元、其他资本性支出400.13万元等；年底结余268.15万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

（1）主要用途、范围

2020年基本支出325.98万元。主要用于维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出：基本工资、津贴、办公费（管理局、村级）、水电气、会议费、接待费、交通费、人员生活补助（惠民政策性、村社干部工资）、村级公共运行维护经费、救济费等。

（2）资金的使用管理情况

资金管理情况：本单位制定了财务管理制度、公务接待制度、差旅费管理制度、公务用车管理制度等。

（二）项目支出460.88万元

1、文化旅游体育与传媒支出（安全管理缺口资金、地质滑坡抢险、美丽新村编制规划费、辖区界碑界桩和徽志标牌制作费）25万元；

2、社会保障和就业支出（伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、儿童福利、中央自然灾害生活补助）5.65万元；

3、城乡社区支出（公厕建设及文昌镇基础设施建设补助、凤凰水库周边拆迁房屋置换过渡安置费及拆迁工作经费、创建国家卫生城市支出）195.95万元；

4、农林水支出（非洲猪瘟防控经费、七曲村道路建设（贫困村）、贫困村工作队驻村工作经费、文化室和卫生室改造项目资金、对村级一事一议的补助、扶贫专项工作经费、对东风村、七曲村新农村建设规划编制费）224.37元；

5、抗洪抢险、灾害防治及应急管理支出5万元；

6、新冠疫情防控（购买疫情防控物资及设备）支出4.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

预算编制严格县财政统一预算编制口径进行了部门预算、并及时在规定期限填报了绩效目标等资料。

（二）执行管理情况。 

2020年开展了部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗等工作；“三公”经费均按照预算执行。

（三）综合管理情况。

2020年本部门无政府性债务、非税收入、政策采购情况；在严格资产管理、加强了内控制度管理、做到了信息公开和绩效评价工作，并依法接受财政、审计、纪检等上级管理部门监督、检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体绩效自评分为98.5分，等级为优。

（二）存在问题及改进建议。

资金使用效率有待提高，项目预算绩效目标设定不够合理，事前应加强项目预算绩效目标的制定，以结果为导向制定各类绩效目标。事中以预算、绩效双监控，及时纠偏。事后加强各类评价，提高结果运用。

 

附件2

 

梓潼县七曲山风景区管理局

七曲村四社扶贫道路建设项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

为进一步改善当地农业基础设施，加快推进现代农业产业化发展和社会主义新农村建设，我局实施了七曲村四社扶贫道路建设项目。该项目建设规模及主要内容为建设道路2.4公里，4及其配套设施。建设地址为文昌镇七曲村，所有建设工程按质按量完成，达到了预期目的。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。我局按照工程建设相关管理制度规定，及时组织设计、监理、工程建设招投标、项目建设、审计决算。在施工过程中，我局作为业主方，对工程质量、安全和进度进行了全面监管，在合同规定时间内按质按量完成了该项目建设任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成总体目标，财政资金执行率为100%。

（三）绩效指标完成情况分析。该项目设定道路建设为2.4公里及其配套设施；设定质量验收合格率为100%；设定成本指标为23万元；设定完成时间为2020年2月15日；设定社会效益指标为：1、保障运行安全；2、保障物资安全；设定可持续影响指标为：1、社会治安防控水平稳定，2、全面保障社会治安稳定；设定服务对象满意度100%。上述指标均按质按量完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评按上级部门规定时间在政府网站及时公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

梓潼县七曲山风景区管理局

文昌镇基础设施建设项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

为进一步改善当地农业基础设施，加快推进现代农业产业化发展和社会主义新农村建设，根据省发改委新农村建设项目投资计划和相关文件要求，我局实施了文昌镇基础设施建设项目。该项目建设规模及主要内容为建设道路5公里，新修蓄水池5口，精修塘埝2口及其配套设施。建设地址为文昌镇长岭村、东风村。

所有建设工程按质按量完成，达到了预期目的。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。我局按照工程建设相关管理制度规定，及时组织设计、监理、工程建设公开招投标、项目建设、审计决算。在施工过程中，我局作为业主方，对工程质量、安全和进度进行了全面监管，在合同规定时间内按质按量完成了该项目建设任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成总体目标，财政资金执行率为100%。

（三）绩效指标完成情况分析。该项目设定道路建设为5公里，新修蓄水池5口，精修塘埝2口及其配套设施；设定质量验收合格率为100%；设定成本指标为149万元；设定完成时间为2020年3月15日；设定社会效益指标为：1、保障运行安全；2、保障物资安全；设定可持续影响指标为：1、社会治安防控水平稳定，2、全面保障社会治安稳定；设定服务对象满意度100%。上述指标均按质按量完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评按上级部门规定时间在政府网站及时公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

梓潼县七曲山风景区管理局

东风村美丽乡村建设2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

东风村位于梓潼县北面，距梓潼县城1公里，交通运输便捷、区位优势凸显。全村幅员面积4.5平方公里，辖12个农业合作社，2100余人；产业以水果种植为主。我村现有葡萄种植面积100余亩,柚子80余亩,根据当前发展趋势，我村以进一步完善产业布局、发展乡村旅游为载体，完善基础设施及公共服务设施，提升服务质量，提高村民物质和文化生活水平。

（二）项目绩效目标。

清除插竹篱笆沿线的建渣10000余平方米，清表土和挖运堆积的弃土3000于立方米，清理和修复水沟约2公里。预计建成水珊栏1230.3米。青石路沿1230, 30米，建立柱柱墩47.50立方米，完成路面修复230平方米\花箱50个。就腐术座椅50个，广告牌126个.堡坎210立方米，梯踏费6平方米。路灯40套。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

东风村通过近几年的幸福美丽村基础设施项目建设，已经形成了比较完擅长000000000000000000000000000000000000000000效的组织管理办法。为加强幸福美丽村建设的组织管理，使项目建设长期有人抓、有人管，协调各单位、各部门和各项目的整合工作，成立了梓潼县幸福美丽新村建设项目实施领导小组，由高云副书记、分管柳祥林任副组长，王青青、黄涌任主任、周艳、牟平、薛德刚任成员，负责整个项目的宏观管理，项目建设中重大事项决策，对项目设计、施工、工程质量和生产安全等进行监督。

领导小组下设办公室由柳祥林办公室主任，3名工作人员具体负责整个项目实施，沟通协调项目乡镇、项目村和县级部门及施工单位的工作。项目实施村应成立工程质量、安全监督小组、理财小组。各小组间既分工又相互配合，各司其职，各负其责，统筹协作搞好项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按正常申报

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

中省财政通过农村综合改革转移支付支持美丽乡村建设的资金和省级以下地方各级财政资金安排情况；通过政府债券支持美丽乡村建设的情况；建立健全多元化投入和运营机制情况。

按照民办公助，先建后补，及其他相关管理办法，工程项目实施主体为项目实施村村民委员会；按照省政府办公厅《关于民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》（川办发〔2010〕53号）的要求，全面推行民办公助方式，实行先建后补、以奖代补，使政府投入和农民投工投劳相结合，大力构建“投、建、管”三位一体的支农项目建设新机制。在严格履行民主程序，充分尊重农民意愿的前提下，可以采取农民自行建设、自主招标（比选）施工队伍等方式实施。

（三）项目财务管理情况。

在该项目的实施过程中，切实加强项目资金管理，实行先建后补、严格工程资金的专账核算。工程完工后实行工程竣工决算制。对项目资金的使用要公告公示，严禁挪用，健全项目资金档案管理制度，自觉接受群众和社会监督，充分发挥项目资金的使用效益。

为了加强对幸福美丽新村建设项目资金的管理，梓潼县成立了幸福美丽新村建设资金监督管理领导小组，由分管县长任组长，县农办、县审计局、县财政局及相关部门负责人为成员单位，领导小组办公室设在县财政局，负责综合协调、监督检查等日常工作。项目乡镇也成立了相应的领导小组。

幸福美丽新村建设资金监督管理领导小组监督内容是资金是否专帐、专人管理、专项核算；资金运转是否全程公开；资金是否按政策程序进行拨付，配套资金是否足额到位等情况；是否存在截留、挤占、贪污、挪用等问题。资金监督管理领导小组可以通过召集会议、派员驻点、列席会议、调阅文件资料、查阅账目、设立举报电话等方式实施监督。

严格执行资金使用全程公示制度。项目区各村委会要以文件、会议、公示栏等方式，以村为单位，定期对资金使用情况进行公示。乡镇分管领导及财政所要专门设立监督电话，接受群众投诉和监督。县财政对建设资金实行专帐管理，专款专用，切实按照“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”的原则加强监督管理。

工程项目严格执行“先审后批再拨”的原则，实行县级财政报帐制，严格报账程序，规范财务制度，确保资金正常运行，保障项目的实施，同时预留项目质量保证金。

三、项目实施及管理情况

（1）加强组织领导，成立领导小组

东风村通过近几年的幸福美丽村基础设施项目建设，已经形成了比较完善长效的组织管理办法。为加强幸福美丽村建设的组织管理，使项目建设长期有人抓、有人管，协调各单位、各部门和各项目的整合工作，成立了梓潼县幸福美丽新村建设项目实施领导小组，由高云副书记、分管柳祥林任副组长，王青青、黄涌任主任、周艳、牟平、薛德刚任成员，负责整个项目的宏观管理，项目建设中重大事项决策，对项目设计、施工、工程质量和生产安全等进行监督。

领导小组下设办公室由柳祥林办公室主任，3名工作人员具体负责整个项目实施，沟通协调项目乡镇、项目村和县级部门及施工单位的工作。项目实施村应成立工程质量、安全监督小组、理财小组。各小组间既分工又相互配合，各司其职，各负其责，统筹协作搞好项目实施。

（2）提高认识，明确职能职责

在项目区实施方案的设计中，按照中央“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村建设的总体要求和省委提出的 “业兴、家富、人和、村美” 幸福美丽新村总体要求及市委、市政府关于幸福美丽新村建设成片推进的决策部署，坚持统筹城乡发展基本方略，以新型村落和公共服务建设为载体，以科学规划为提前，以改善民生为核心，以设施配套为基础，以民主管理为保障，以体制机制创新为动力，加快新村建设成片推进步伐。认真落实党的各项惠民政策和近几年“中央一号文件”精神。设计中尽量体现项目区村容村貌、生产生活和交通条件的改善产业结构优化和实现农业持续的发展。在实施中县级各部门要紧密配合，分工合作，明确各自职能职责。在项目领导小组的统一领导和指挥下，县财政部门具体负责项目资金审核、拨付、监管和决算批复，县幸福美丽新村推进办负责项目指导监督及项目竣工验收。项目乡镇及村，具体负责本项目组织、协调和实施工作。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

清除插竹篱笆沿线的建渣10000余平方米，清表土和挖运堆积的弃土3000于立方米，清理和修复水沟约2公里。预计建成水珊栏1230.3米。青石路沿1230, 30米，建立柱柱墩47.50立方米，完成路面修复230平方米\花箱50个。就腐术座椅50个，广告牌126个.堡坎210立方米，梯踏费6平方米。路灯40套。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

通过该项目实施，极大方便了各村主导产业的发展和壮大，改善村民的生产、生活条件，使村民可以增加收入，扩展产业发展。基础设施中道路的建设，一是改善了农村交通，将大大方便各村各种农产品能及时出售，所需生产资料能运得进来，同时扭转群众日常生产生活中道路不畅的局面，方便村民出行。二是最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用, 实现了农业生产的低投入、高产出, 促使资源得到充分利用, 使得发展高效农业成为可能。三是土地增值的效益大大提升。四是提高了招商投资吸引能力。

    2.社会效益

基础设施中的道路建设，使农业基础设施配套更加完善，道路交通更加方便，农业产业结构调整前景更广阔，社会效益十分显著。通过项目实施，进一步改善了项目区的生产、生活条件，对打造宜居环境，提升了村民的经济收入，促进了项目区新农村建设的持续和谐发展；优化农村基础建设，促进了农业高端产业发展。通过道路建设，公共服务设施建设，提升带动了相关物流、人流、信息流涌入，从而拉动了产业的发展，为农村经济转型发展，提供了基础保障。

3.生态效益

通过项目建设，亮化美化环境，极大改善村容村貌，改善村民生产、生活、居住环境。同时可以达到全民健身的效果，村民素质的提高，提升村委会的管理效益。道路的畅通，加强了对一些撂荒地、坡边地的利用。农业基础设施进一步完善，促进农产品生产，农业资源得到有效利用和保护。有效防止水土流失，提高土壤保水保肥能力，使耕地的质量得到改善和提高，促进项目区生态系统良性循环，生态环境保护进一步得到强化，群众生态保护意识得到进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

改善村民的生产、生活条件。

（二）存在的问题。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	240.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	10		十、节能环保支出	41	0.15
	11		十一、城乡社区支出	42	251.98
	12		十二、农林水支出	43	237.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4.92
本年收入合计	27	848.12	本年支出合计	58	786.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	206.89	年末结转和结余	60	268.15
	30			61
总计	31	1,055.01	总计	62	1,055.01
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

						收入决算表
										财决公开02表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	848.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；     本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									财决公开03表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	786.87	325.98	460.88	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	240.31	215.31	25.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	240.31	215.31	25.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.69	21.04	5.65	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	251.98	56.03	195.95	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	154.90	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	154.90	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	97.05	56.00	41.05	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	237.53	13.16	224.37	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	193.01	13.16	179.85	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
								财决公开04表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	758.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	240.30	240.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.69	26.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.15	0.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	251.98	154.93	97.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	237.53	237.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.36	13.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4.92	0.00	4.92	0.00
本年收入合计	27	848.12	本年支出合计	59	786.87	684.90	101.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.89	年末财政拨款结转和结余	60	268.15	266.65	1.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	192.94		61
政府性基金预算财政拨款	30	13.95		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,055.01	总计	64	1,055.01	951.55	103.47	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

								财政拨款支出决算明细表
														财决公开05表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局								2020年度						金额单位：万元
项    目				行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301			工资福利支出	2	0.00	0.00	181.30	0.00	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30101			基本工资	3	0.00	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102			津贴补贴	4	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103			奖金	5	0.00	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106			伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107			绩效工资	7	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108			机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109			职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110			职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	6.93	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30111			公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112			其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113			住房公积金	13	0.00	0.00	13.36	0.00	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30114			医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199			其他工资福利支出	15	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302			商品和服务支出	16	0.00	0.00	30.37	36.74	58.16	44.71	13.45	0.00	0.00	0.00
30201			办公费	17	0.00	0.00	4.48	20.28	33.58	20.13	13.45	0.00	0.00	0.00
30202			印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203			咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30204			手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30205			水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206			电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207			邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208			取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209			物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211			差旅费	26	0.00	0.00	0.52	1.31	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212			因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213			维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30214			租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215			会议费	30	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216			培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217			公务接待费	32	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218			专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224			被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225			专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226			劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30227			委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228			工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30229			福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231			公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239			其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30240			税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299			其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	8.08	15.14	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
303			对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	58.31	5.65	8.39	3.47	4.92	0.00	0.00	0.00
30301			离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302			退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303			退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304			抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305			生活补助	49	0.00	0.00	50.12	5.65	8.39	3.47	4.92	0.00	0.00	0.00
30306			救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307			医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308			助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309			奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310			个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311			代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399			其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307			债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701			国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702			国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703			国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704			国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309			资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30901			房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30902			办公设备购置	64	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30903			专用设备购置	65	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30905			基础设施建设	66	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30906			大型修缮	67	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30907			信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30908			物资储备	69	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30913			公务用车购置	70	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30919			其他交通工具购置	71	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30921			文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30922			无形资产购置	73	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
30999			其他基本建设支出	74	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
310			资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	372.53	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
31001			房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002			办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003			专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005			基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006			大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007			信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008			物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009			土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010			安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
31011			地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012			拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013			公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019			其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021			文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022			无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099			其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311			对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
31101			资本金注入	93	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
31199			其他对企业补助	94	0.00	0.00	────	0.00	────	────	────	────	────	────
312			对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201			资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203			政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204			费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205			利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099			其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313			对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	────	0.00	0.00	────	0.00	0.00	0.00	0.00
31302			对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	────	0.00	0.00	────	0.00	0.00	0.00	0.00
31303			补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	────	0.00	0.00	────	0.00	0.00	0.00	0.00
399			其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906			赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907			国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999			其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开06表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局				2020年度		金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	684.90	269.98	414.92
207			文化旅游体育与传媒支出	240.31	215.31	25.00
20701			文化和旅游	240.31	215.31	25.00
2070101			行政运行	30.19	30.19	0.00
2070102			一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2070199			其他文化和旅游支出	185.12	185.12	0.00
208			社会保障和就业支出	26.69	21.04	5.65
20805			行政事业单位养老支出	19.18	19.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00
20808			抚恤	0.86	0.00	0.86
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.86	0.00	0.86
20821			特困人员救助供养	1.86	1.86	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.86	1.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	0.00	4.79
2089901			其他社会保障和就业支出	4.79	0.00	4.79
210			卫生健康支出	6.93	6.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101102			事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
211			节能环保支出	0.15	0.15	0.00
21104			自然生态保护	0.15	0.15	0.00
2110402			农村环境保护	0.15	0.15	0.00
212			城乡社区支出	154.93	0.03	154.90
21203			城乡社区公共设施	154.90	0.00	154.90
2120303			小城镇基础设施建设	154.90	0.00	154.90
21205			城乡社区环境卫生	0.03	0.03	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.03	0.03	0.00
213			农林水支出	237.53	13.16	224.37
21301			农业农村	3.00	0.00	3.00
2130108			病虫害控制	3.00	0.00	3.00
21305			扶贫	41.52	0.00	41.52
2130502			一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2130504			农村基础设施建设	23.00	0.00	23.00
2130505			生产发展	9.42	0.00	9.42
2130506			社会发展	0.86	0.00	0.86
2130599			其他扶贫支出	6.74	0.00	6.74
21307			农村综合改革	193.01	13.16	179.85
2130701			对村级一事一议的补助	19.85	0.00	19.85
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.16	13.16	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	160.00	0.00	160.00
221			住房保障支出	13.36	13.36	0.00
22102			住房改革支出	13.36	13.36	0.00
2210201			住房公积金	13.36	13.36	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

																																																									一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																																																															财决公开07表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局																																																									2020年度																																																						金额单位：万元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	684.90	181.30	56.07	1.99	42.93	0.00	39.76	17.81	0.00	6.93	0.00	0.76	13.36	0.00	1.69	67.11	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00	23.23	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.53	0.00	0.00	0.00	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	240.31	143.20	56.07	1.99	42.93	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	1.69	51.09	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00	23.22	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	240.31	143.20	56.07	1.99	42.93	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	1.69	51.09	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00	23.22	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	30.19	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	185.12	139.10	51.97	1.99	42.93	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.69	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.18	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.63	0.00	0.00	0.00	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								财决公开08表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.30	302	商品和服务支出	30.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.07	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.31	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	50.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.08	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

			一般公共预算财政拨款项目支出决算表
					财决公开09表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局			2020年度		金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项
			合计	448.71	414.92
207			文化旅游体育与传媒支出	28.02	25.00
20701			文化和旅游	28.02	25.00
2070102			一般行政管理事务	25.00	25.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.02	0.00
208			社会保障和就业支出	4.79	5.65
20808			抚恤	0.00	0.86
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.86
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79
2089901			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79
212			城乡社区支出	149.90	154.90
21203			城乡社区公共设施	149.90	154.90
2120303			小城镇基础设施建设	149.90	154.90
213			农林水支出	261.00	224.37
21301			农业农村	0.00	3.00
2130108			病虫害控制	0.00	3.00
21305			扶贫	41.00	41.52
2130502			一般行政管理事务	0.00	1.50
2130504			农村基础设施建设	23.00	23.00
2130505			生产发展	10.00	9.42
2130506			社会发展	0.00	0.86
2130599			其他扶贫支出	8.00	6.74
21307			农村综合改革	220.00	179.85
2130701			对村级一事一议的补助	120.00	19.85
2130706			对村集体经济组织的补助	0.00	160.00
2130799			其他农村综合改革支出	100.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

						一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											财决公开10表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局						2020年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	5.56
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决公开11表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局					2020年度				金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	13.95	89.52	101.97	56.00	45.97	1.50
212			城乡社区支出	13.95	84.60	97.05	56.00	41.05	1.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95	84.60	97.05	56.00	41.05	1.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	12.95	27.60	40.55	0.00	40.55	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	1.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	55.00	56.00	56.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

			政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开12表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局			2020年度		金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。    如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

				国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							财决公开13表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局				2020年度			金额单位：万元
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称
类	款	项	合计
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；     如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						财决公开14表
部门：四川省绵阳市梓潼县七曲山风景区管理局				2020年度		金额单位：万元
项    目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。     如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。