七曲山风景区管委会 关于2023年部门预算编制的说明

七曲山风景区管委会

关于2023年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、民族、宗教、文物、林业、自然资源、生态环境保护、旅游、安全等法律法规;承担七 曲山风景区自然和文化遗产的保护、传承、利用、管理工作。
    2.保护风景名胜资源和生态环境，维护风景区的自然风 貌和人文景观，合理利用风景名胜资源;负责 5A 级风景区等旅游品牌创建及巩固工作。
    3.协助编制风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。
    4.建设、维护、管理风景区基础设施和公共设施，规范设立风景区标志、安全警示等标牌。
    5.制定风景区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景区的游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作。
    6.按照规划组织和扶助风景区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、 污染环境的生产事业。
    7.维护风景区正常旅游秩序;负责旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息。
    8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
    9.完成市委、市政府和梓潼县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.加快推动文旅融合，全面推动景区高质量发展。坚持以建设成渝地区双城经济圈旅游目的地为抓手，持续推动资源优势加快转化为发展优势，全力打造祈福圣地、研学营地、康养福地、休闲宝地。一是加快推进国家5A级旅游景区创建进程。充分认识到七曲山风景区在加快“四地建设”中所面临的前所未有的发展机遇，加快推进七曲山风景区创建国家5Ａ级景区，建成状元第商业街、琅珰古驿站等项目，加快凤凰湖周边开发，扩大景区规模，提升景区承载能力和运营管理水平。二是加强资源保护利用，进一步加大七曲山自然文化遗产资源的保护传承，开发文创衍生品、特色旅游商品。建成特色商业街、特色酒店、特色民宿、“文昌文化创意产业园”，积极培育壮大旅游消费新业态新模式。三是规范旅游景区市场经营秩序。持续开展景区经营户环境卫生、经营行为专项整治，争取资金漆饰帝乡街、统一设置桌椅、餐车等，加强从业人员培训提高服务质量，营造良好经营氛围。

2.加快提升农业质效，全力抓好乡村振兴工作。一是聚焦主导产业，持续用力扩面积、提质量、增产品，做大做强做精特色优势产业，深入实施东风村葡萄“品质提升工程”“品牌塑造工程”，力争东风葡萄为贴标产品；大力发展“产购储加销”一体化模式，实现“生产+加工+销售”一条龙；力争新增市级家庭农场示范场1个。二是抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强返贫致贫风险预警监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。发展壮大村集体经济，力争所有村集体经济收入达到8万元。全面、准确算好脱贫户、监测户年度收支账，真实反映巩固成效。扎实做好脱贫户、监测户的帮扶工作，努力提高群众对“巩脱衔”工作认可度、满意度。

3.做优做实民生事业，持续增进民生福祉。秉持“人民至上、生命至上”的思想，把保障和改善民生作为重要的政治责任。持续做好网格化服务管理工作，高度重视困难群体帮扶，确保辖区各类弱势群体生活质量稳步提升；进一步加强和规范农村自建房管理，加大审批力度，全力抓好农村自建房“源头”管控，让农村自建房管理工作不断走向规范化、精细化；全面抓好就业援助、技能培训等工作，营造就业创业的良好氛围；统筹做好医疗、养老、住房、就业、社保等工作，兜好民生之基。

4.坚守安全生产底线，持续做好安全防护工作。坚持“底线思维”、“极限思维”，以“时时放心不下”的责任感和“今天再晚也比明天早”的效率意识，扎实抓好景区安全生产。加强干部群众安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，完善各类安全应急预案，强化应急演练。扎实做好森林防火、消防、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等安全隐患排查和整治工作。严格落实24小时带班值班制度，力争全年不出现一例安全事故。

5.常态化抓好疫情防控，全力保障社会稳定。一是坚决落实习近平总书记重要指示精神，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扎实抓好中央“二十条措施”落地落实，做好重点人群的摸排、监测，严格落实疫情防控工作要求，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是加大社会治安综合治理力度，加强网格管理，积极妥善解决信访问题，健全社会矛盾常态化排查机制，及时掌握影响稳定的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早报告、早介入、早处置，积极把矛盾化解在萌芽中，全力保障社会稳定。

6.加强党的政治建设，纵深推进全面从严治党。一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，教育引导全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，高标准做好经济社会发展各项工作。二是深化作风建设。坚定不移贯彻执行中央和省市县委的决策部署，增强大局意识和纪律意识，切实提高执行力，坚决做到令行禁止，确保政令畅通；坚持从严管理，认真落实干部职工上班、值班、考勤等制度，严格执行请销假制度、廉洁自律各项规定。三是加强基层党组织建设，严格实行党务公开、政务公开和村务公开，确保权力规范运行。加大对各村党员干部的

加强对村级财务的监督管理，确保党风廉政建设落到实处。

二、部门预算单位构成

七曲山风景区管委会无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数21名，2022年末在职人员23人，退休人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，七曲山风景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等支出。七曲山风景区管委会2023年收支总预算566.56万元。比2022年收支总预算增加227.51万元，主要原因是人员与项目预算增加。

（一）收入预算情况

七曲山风景区管委会2023年收入预算566.56万元，其中：上年结转37.33万元，占6.6%；一般公共预算拨款收入529.23万元，占93.4%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

七曲山风景区管委会2023年支出预算566.56万元，其中：基本支出449.23万元，占79.3%；项目支出117.33万元，占20.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

七曲山风景区管委会2023年财政拨款收支总预算566.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入529.23万元、政府性基金收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.33万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出374.32万元、社会保障和就业支出49.83万元、卫生健康10.78万元、节能环保支出37.3万元、农林水支出70.29万元、住房保障支出24.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

七曲山风景区管委会2023年一般公共预算当年拨款529.23万元，比2022年245.32万元预算数增加283.91万元。预算数增加的主要原因是人员增加，项目预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出374.32万元，占70.7%；

社会保障和就业支出49.83万元，占9.4%；

卫生健康10.78万元，占2%；

农林水支出70.29万元，占13.3%；

住房保障支出24.05万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.207（类）01（款）99（项）2023年预算其他文化和旅游支出374.32万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费以及专项事业、安全管理、旅游市场整治及资源保护、创5A工作经费项目资金等；

2. 208（类）05（款）02（项）2023年预算机关事业单位离退休人员补助支出0.24万元，主要用于：退休人员经费；

3. 208（类）05（款）05（项）2023年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出32.06万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；

4. 208（类）05（款）06（项）2023年预算机关事业单位职业年金缴费支出32.06万元，主要用于：在职人员职业年金缴费；

5.208（类）05（款）99（项）2023年预算机关其他事业单位养老支出1.25万元，主要用于：在职人员失业保险和工伤保险缴费；

6.208（类）99（款）99（项）2023年预算机关事业单位其他社会保障和就业支出0.24万元，主要用于：严重精神障碍患者“以奖代补”经费支出；

7.210（类）11（款）02（项）2023年预算事业单位医疗支出10.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；

8.213（类）05（款）99（项）2023年预算其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元，主要用于：贫困村驻村工作队经费支出；

9.213（类）07（款）05（项）2023年预算对村民委员会和村党支部的补助68.76万元，主要用于：村、社干部生活补助及支持村级组织运转奖补资金。

10.221（类）02（款）01（项）2023年预算住房公积金24.05万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七曲山风景区管委会2023年一般公共预算基本支出449.23万元，其中：

人员经费407.73万元，主要包括：基本工资91.86万元、津贴补贴2.38万元、奖金62.76万元、绩效工资58.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.06万元、职业年金缴费16.03万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金24.05万元、其他工资福利支出40万元、工会经费1.83万元、严重精神障碍患者“以奖代补”0.24万元、对个人和家庭的补助66.08万元。

公用经费41.5万元，主要包括：办公费10万元、差旅费3万元、公务接待费5万元、维修费1万元、邮电费1万元、公务用车运行维护费3万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元，其他商品和服务支出（村级办公经费）17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七曲山风景区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：无因公出国（境）经费预算安排，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）2023年梓潼县七曲山风景区管理局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）2023年公务接待费较2022年预算持平，计划用于约接待60批次及800人次。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：应急公务用车1辆、另一辆已停用，待报废。

2023年七曲山风景区管理委员会无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年七曲山风景区管委会公务用车运行维护费预算安排3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村办公及预防火情、洪灾巡查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年七曲山风景区管委会无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年七曲山风景区管委会使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费，包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出共计26.6万元。

（二）政府采购情况

2023年七曲山风景区管委会政府采购计划预算安排为2.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年末，七曲山风景区管委会现有2002年竣工的办公用房704.5平方米、原值51.7万元；公务用小轿车2辆（其中1辆待按程序待报废）、原值61万元；其他固定资产（电脑、打印、复印机、办公桌椅柜等）原值31.1万元。

（四）绩效目标设置情况

一是强化支出管理。严格控制一般性支出，在预算源头上管控，从严控制事业经费，加强“三公”经费预算管理。细化预算编制，严格预算执行，严肃财经纪律，切实维护预算刚性和法定性。

二是强化制度建设。严格执行《梓潼县行政事业单位差旅费管理办法》、《梓潼县县直机关培训费管理办法》《梓潼县县直机关会议费管理办法》《梓潼县党政机关国内公务接待管理办法》等方面的规章制度，开展厉行节约倡议，严格经费开支标准及范围，从健全制度入手约束单位开支。

三是强化银行账户管理。严格银行账户审批程序，单位银行账户的开立、变更、撤销实行上报财政审批、人行核准制。严格对账制度。执行单位运行经费零余额支出。

四是强化纪委监督。贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律、“三公”经费和“小金库”治理等监督工作，杜绝“小金库”和违反财经纪律的行为。

五是强化信息公开工作。推进预决算在政府网站公开工作,坚持公开与加强管理相结合，认真按照上级要求，积极推进预决算信息公开工作。

十、名词解释

（一）收入类

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（二）支出类

一般公共服务支出（类）旅游管理事务（款）行政运行（项）：指县七曲山风景区管委会开展工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指七曲山风景区管委会离退休人员的经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管委会的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管委会的行政单位医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

预算公开报表.xlsx