七曲山风景区管委会2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、民族、宗教、文物、林 业、自然资源、生态环境保护、旅游、安全等法律法规;承担七 曲山风景区自然和文化遗产的保护、传承、利用、管理工作。
    2.保护风景名胜资源和生态环境，维护风景区的自然风 貌和人文景观，合理利用风景名胜资源;负责 5A 级风景区等旅游 品牌创建及巩固工作。
    3.协助编制风景区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程 序上报。
    4.建设、维护、管理风景区基础设施和公共设施，规范 设立风景区标志、安全警示等标牌。
    5.制定风景区管理制度和安全事故、突发事件的预防机 制和应急预案，负责风景区的游览者安全、环境卫生、治安和服 务业管理等工作。
    6.按照规划组织和扶助风景区居民发展具有地方特色的 生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、 污染环境的生产事业。
    7.维护风景区正常旅游秩序;负责旅游调查统计工作， 及时发布旅游相关信息。
    8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保 护等工作。
    9.完成市委、市政府和梓潼县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.全力推进5A创建进程。一是准确研判形势，坚定创建信心。充分认识到七曲山风景区在加快“四地建设”中所面临的前所未有的发展机遇，在今年工作取得阶段性成效的基础上，结合实际，坚决贯彻落实省、市，县有关决策部署，大力实施“思想大提升、能力大提升、业绩大提升”三大提升行动，全面加快推进5A创建工作。二是紧扣目标任务，加快项目推进。完成景区绿化景观生态打造、七曲村民宿改造维修、完成南山门回程终点站中心文化商业街工程项目。三是强化统筹协调，凝聚合力。按年度加快软件资料收集整理工作。

2.探索创新开启乡村振兴衔接之路。一是健全工作机制实现工作有效衔接。建立健全防止返贫动态监测机制，根据审定结果，及时完善数据库信息并开启共享，协调相关部门，统筹帮扶力量，为每一户监测对象落实帮扶责任单位和监测联系人，长效预防和解决返贫致贫问题。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。在东风村发展优质葡萄、蜜柚等特色种植业的基础上，大力发展民宿产业，新增民宿经营户不少于2家、农家乐不少于2家；七曲村大力发展林下养殖、民宿产业和休闲观光农业，初步形成农业产业结构更优、规划布局合理、农民致富增收的良好格局。

3.强化安全管理。强化干部群众安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，完善各类安全应急预案，强化应急演练。扎实做好森林防火、消防、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等安全隐患排查和整治工作。深入推进森林草原防灭火专项整治工作，严格落实24小时带班值班制度，确保全年不出现一例重大安全事故。

4.全力维护社会稳定和谐。一是认真办好民生实事。完成凤凰水库淹没区及周边开发建设范围内拆迁房屋置换安置点建设项目；二是加大社会治安综合治理力度。加强网格化管理，积极妥善解决信访问题。健全社会矛盾常态化排查机制，及时掌握影响稳定的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早报告、早介入、早处置，积极把矛盾化解在萌芽中。

5.不断加强自身建设。一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和省委、市委、县委全会精神，抓好党史学习教育，引导景区干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，高标准做好经济社会发展各项工作。二是深化作风建设，强化责任担当。认真贯彻执行中央和省市县委的决策部署，增强大局意识和纪律意识，切实提高执行力，坚决做到令行禁止，确保政令畅通；坚持从严管理，认真落实干部职工上班、值班、考勤等制度，严格执行请销假制度；坚持目标导向和问题导向，协调解决工作推进中的突出问题，确保工作取得实效。三是强化党风廉政建设。严格执行廉洁自律各项规定，不断加强干部廉政教育，认真落实“一岗双责”，强化权力监督制约。四是加强基层党组织建设，严格实行党务公开、政务公开和村务公开，确保权力规范运行。加大对各村党员干部的管理监督和村级财务的管理，确保党风廉政建设落实。

二、部门预算单位构成

七曲山风景区管委会无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数21名，2021年末在职人员17人，退休人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，七曲山风景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出。七曲山风景区管理局2022年收支总预算301.72万元。

（一）收入预算情况

七曲山风景区管委会2022年收入预算301.72万元，其中：上年结转1.4万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入245.32万元，占81.3%；政府性基金预算收入55万元，占18.2%。

（二）支出预算情况

七曲山风景区管委会2022年支出预算301.72万元，其中：基本支出245.32万元，占81.3%；项目支出56.4万元，占18.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

七曲山风景区管委会2022年财政拨款收支总预算301.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入245.32万元、政府性基金收入55万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出153.8万元、社会保障和就业支出19.02万元、卫生健康7.78万元、城乡社区支出55万元、农林水支出64.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

七曲山风景区管委会2022年一般公共预算当年拨款245.32万元，比2021年420.2万元预算数减少174.88万元。预算数减少的主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出153.8万元，占62.7%；

社会保障和就业支出19.02万元，占7.8%；

卫生健康7.78万元，占3.2%；

农林水支出64.72万元，占26.3%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.207（类）01（款）99（项）2022年预算其他文化和旅游支出153.8万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等；

2. 208（类）05（款）02（项）2022年预算机关事业单位离退休人员补助支出0.24万元，主要用于：退休人员经费；

3. 208（类）05（款）05（项）2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出18.54万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；

4.208（类）99（款）99（项）2022年预算机关事业单位其他社会保障和就业支出0.24万元，主要用于：严重精神障碍患者“以奖代补”经费支出；

5.210（类）11（款）02（项）2022年预算事业单位医疗支出7.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；

6.213（类）05（款）99（项）2022年预算其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元，主要用于：贫困村驻村工作队经费支出；

7.213（类）07（款）05（项）2022年预算对村民委员会和村党支部的补助63.2万元，主要用于：村、社干部生活补助及支持村级组织运转奖补资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七曲山风景区管委会2022年一般公共预算基本支出245.32万元，其中：

人员经费205.19万元，主要包括：基本工资67.55万元、津贴补贴2万元、绩效工资46.33万元、单位社会保障缴费27.88万元、住房公积金13.9万元；对个人和家庭的补助47.5万元。

公用经费40.13万元，主要包括：办公费4万元、差旅费5万元、公务接待费5万元、维修费1万元、会议费1万元、培训费0.5万元、手续费0.5万元、工会经费1.39万元、公务用车运行维护费3万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元，其他商品和服务支出（村级办公及退休人员管理费）17.24万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七曲山风景区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：无因公出国（境）经费预算安排，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）2022年梓潼县七曲山风景区管理局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）2022年公务接待费较2021年预算持平，计划用于约接待60批次及800人次。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：应急公务用车1辆、另一辆已停用，待报废。

2022年梓潼县七曲山风景区管理局无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年七曲山风景区管委会公务用车运行维护费预算安排3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村办公及预防火情、洪灾巡查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年七曲山风景区管委会政府性基金预算安排支出55万元，主要用于：安全管理经费和专项事业费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年七曲山风景区管委会使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费，包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出共计40.13万元。

（二）政府采购情况

2022年七曲山风景区管委会政府采购计划预算安排为6.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年末，七曲山风景区管委会现有2002年竣工的办公用房704.5平方米、原值51.7万元；公务用小轿车2辆（其中1辆待按程序待报废）、原值61万元；其他固定资产（电脑、打印、复印机、办公桌椅柜等）原值41.6万元。

（四）绩效目标设置情况

一是强化支出管理。严格控制一般性支出，在预算源头上管控，从严控制事业经费，加强“三公”经费预算管理。细化预算编制，严格预算执行，严肃财经纪律，切实维护预算刚性和法定性。

二是强化制度建设。严格执行《梓潼县行政事业单位差旅费管理办法》、《梓潼县县直机关培训费管理办法》《梓潼县县直机关会议费管理办法》《梓潼县党政机关国内公务接待管理办法》等方面的规章制度，开展厉行节约倡议，严格经费开支标准及范围，从健全制度入手约束单位开支。

三是强化银行账户管理。严格银行账户审批程序，单位银行账户的开立、变更、撤销实行上报财政审批、人行核准制。严格对账制度。执行单位运行经费零余额支出。

四是强化纪委监督。贯彻执行中央交通局预算批复报表(1).xlsx 八项规定严肃财经纪律、“三公”经费和“小金库”治理等监督工作，杜绝“小金库”和违反财经纪律的行为。

五是强化信息公开工作。推进预决算在政府网站公开工作,坚持公开与加强管理相结合，认真按照上级要求，积极推进预决算信息公开工作。

十、名词解释

（一）收入类

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（二）支出类

一般公共服务支出（类）旅游管理事务（款）行政运行（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局开展工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局离退休人员的经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的行政单位医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

一、	部门收支总表（公开表1）
二、	部门收入总表（公开表1-1）
三、	部门支出总表（公开表1-2）
四、	财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、	一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、	一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、	一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、	政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、	国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、	部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、	部门整体支出绩效目标表（公开表7）

 

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2453209.4	一、一般公共服务支出	14,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	550,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,537,996.72
		八、社会保障和就业支出	190,237.28
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	77,795.40
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	550,000.00
		十三、农林水支出	647,180.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	3,003,209.40	本 年 支 出 合 计	3,017,209.40
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	14,000.00	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收  入  总  计	3,017,209.40	支  出  总  计	3,017,209.40

												表1-1
部门收入总表
部门：												金额单位：元
项    目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）
	合    计
	梓潼县七曲山风景区管理局	3,017,209.40	14,000.00	1,777,118.72	550,000.00
603001	一般行政管理事务	14,000.00	14,000.00
603001	其他文化和旅游支出	1,537,996.72		1,324,086.04
603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,437.28		185,437.28
603001	其他社会保障和就业支出	2,400.00		2,400.00
603001	事业单位医疗	77,795.40		77,795.40
603001	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00
603001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550,000.00			550,000.00
603001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,000.00		15,000.00
603001	对村民委员会和村党支部的补助	632,180.00		170,000.00

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计
					3017209.4	2453209.4	564000
201	32	02	603001	一般行政管理事务	14,000.00		14,000.00
207	01	99	603001	其他文化和旅游支出	1,537,996.72	1,537,996.72
208	05	02	603001	事业单位离退休	2,400.00	2,400.00
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,437.28	185,437.28
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00
210	11	02	603001	事业单位医疗	77,795.40	77,795.40
212	08	99	603001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550,000.00		550,000.00
213	05	99	603001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,000.00	15,000.00
213	07	05	603001	对村民委员会和村党支部的补助	632,180.00	632,180.00

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出	3,017,209.40	2,467,209.40	550,000.00
一般公共预算拨款收入	2,453,209.40	一般公共服务支出		14,000.00
政府性基金预算拨款收入	550,000.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入	14,000.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		1,537,996.72
		社会保障和就业支出		190,237.28
		社会保险基金支出
		卫生健康支出		77,795.40
		节能环保支出
		城乡社区支出			550,000.00
		农林水支出		647,180.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项    目				总计	县级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合    计
				301.73	300.32	245.32	245.32		55.00		55.00
		603001	梓潼县七曲山风景区管理局	300.32	300.32	245.32	245.32		55.00		55.00
		505	对事业单位经常性补助	235.82	235.82	180.82	180.82		55.00		55.00
505	01	50501	工资福利支出	157.69	157.69	157.69	157.69
505	02	50502	商品和服务支出	78.13	78.13	23.13	23.13		55.00		55.00
		509	对个人和家庭的补助	48.91	47.50	47.50	47.50
509	01	50901	社会福利和救助	47.17	47.17	47.17	47.17
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	1.74	0.34	0.34	0.34																		1.4	1.4		1.4
		599	其他支出	17.00	17.00	17.00	17.00
599	08	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17.00	17.00	17.00	17.00

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：元
项    目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计
					2,467,209.40	2,453,209.40	14,000.00
201	32	02	603001	一般行政管理事务	14,000.00		14,000.00
207	01	99	603001	其他文化和旅游支出	1,537,996.72	1,537,996.72
208	05	02	603001	事业单位离退休	2,400.00	2,400.00
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,437.28	185,437.28
208	99	99	603001	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00
210	11	02	603001	事业单位医疗	77,795.40	77,795.40
213	05	99	603001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,000.00	15,000.00
213	07	05	603001	对村民委员会和村党支部的补助	632,180.00	632,180.00

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：元
项    目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合    计
				2,453,209.40	2,051,898.72	401,310.68
207	01	603001	其他文化和旅游支出	1,324,086.04	1,324,086.04
208	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,437.28	185,437.28
208	99	603001	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00
210	11	603001	事业单位医疗	77,795.40	77,795.40
213	07	603001	对村民委员会和村党支部的补助	462,180.00	462,180.00
207	01	603001	其他文化和旅游支出	213,910.68		213,910.68
208	05	603001	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00
213	05	603001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,000.00		15,000.00
213	07	603001	对村民委员会和村党支部的补助	170,000.00		170,000.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合    计
			603001	梓潼县七曲山风景区管理局	14,000.00
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	14,000.00
				选调生到村任职	14,000.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计
603001	公务接待费	50,000.00		50,000.00			50,000.00
603001	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00

							表4
政府性基金预算支出预算表
部门：							金额单位：元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计
212	08	99	603301	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550,000.00		550,000.00

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

											附表9
项目支出绩效目标表
部门：七曲山风景区管委会									金额单位：元
单位名称	序号	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
七曲山风景区管委会	1	专项事业费	300000	序时预算执行率
				产出指标	成本指标	支党政网、政务网等网络年费	＝	10	158-万	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	新成立七曲山风景区管委会办公费	＝	14	158-万	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2022	61-年	20	1-正向指标
				产出指标	数量指标	支电脑维修及办公用品	＝	3	158-万	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	报刊、党刊、杂志订阅	＝	3	158-万	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	50-%	30	1-正向指标
	2	安全管理经费	250000	序时预算执行率
				产出指标	成本指标	景区消防管网维护	＝	5	158-万	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	安全防护值守	＝	7	158-万	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	应急演练及安全知识技能培训	＝	800	262-人/次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	在职人员24小时安全值班	＝	21	66-人	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	应急抢险物资储备、维护保养	＝	1000	210-台	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产形势持续稳定	≥	90	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2022	61-年	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	新增和维护安全宣传标语、横幅、警示牌等	＝	11	158-万	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	新增和维护安全宣传标语、横幅、警示牌等	＝	100	204-块	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	防火隔离带砍伐	＝	300000	59-平方米	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全防护值守	＝	20	66-人	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	安全保障车辆燃油、维护保养	＝	1	210-台	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	景区消防管网维护	＝	26000	133-米	5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全生产奠定景区经济持续健康发展的基础	定性	2		2	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	景区生态资源得到有效保护	定性	2		2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	景区无一例重特大安全生产责任事故	＝	0	76-次	1	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	2		2	1-正向指标

										附表8
部门（单位）整体支出绩效目标表
部门：七曲山风景区管委会									金额单位：元
总体资金情况（元）		预算支出总额	人员类、日常公用经费、对个人家庭补助支出				特定目标类项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3,003,209.40	2,453,209.40	2,453,209.40			550,000.00	550,000.00
年度主要任务		任务名称				主要内容
		全力推进5A创建进程				一是准确研判形势，坚定创建信心。充分认识到七曲山风景区在加快“四地建设”中所面临的前所未有的发展机遇，在今年工作取得阶段性成效的基础上，结合实际，坚决贯彻落实省、市，县有关决策部署，大力实施“思想大提升、能力大提升、业绩大提升”三大提升行动，全面加快推进5A创建工作。二是紧扣目标任务，加快项目推进。完成景区绿化景观生态打造、七曲村民宿改造维修、完成南山门回程终点站中心文化商业街工程项目。三是强化统筹协调，凝聚合力。按年度加快软件资料收集整理工作。
		探索创新开启乡村振兴衔接之路				一是健全工作机制实现工作有效衔接。建立健全防止返贫动态监测机制，根据审定结果，及时完善数据库信息并开启共享，协调相关部门，统筹帮扶力量，为每一户监测对象落实帮扶责任单位和监测联系人，长效预防和解决返贫致贫问题。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。在东风村发展优质葡萄、蜜柚等特色种植业的基础上，大力发展民宿产业，新增民宿经营户不少于2家、农家乐不少于2家；七曲村大力发展林下养殖、民宿产业和休闲观光农业，初步形成农业产业结构更优、规划布局合理、农民致富增收的良好格局。
		强化安全管理				强化干部群众安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，完善各类安全应急预案，强化应急演练。扎实做好森林防火、消防、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等安全隐患排查和整治工作。深入推进森林草原防灭火专项整治工作，严格落实24小时带班值班制度，确保全年不出现一例重大安全事故。
		全力维护社会稳定和谐				一是认真办好民生实事。完成凤凰水库淹没区及周边开发建设范围内拆迁房屋置换安置点建设项目；二是加大社会治安综合治理力度。加强网格化管理，积极妥善解决信访问题。健全社会矛盾常态化排查机制，及时掌握影响稳定的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早报告、早介入、早处置，积极把矛盾化解在萌芽中。
		不断加强自身建设				一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和省委、市委、县委全会精神，抓好党史学习教育，引导景区干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，高标准做好经济社会发展各项工作。二是深化作风建设，强化责任担当。认真贯彻执行中央和省市县委的决策部署，增强大局意识和纪律意识，切实提高执行力，坚决做到令行禁止，确保政令畅通；坚持从严管理，认真落实干部职工上班、值班、考勤等制度，严格执行请销假制度；坚持目标导向和问题导向，协调解决工作推进中的突出问题，确保工作取得实效。三是强化党风廉政建设。严格执行廉洁自律各项规定，不断加强干部廉政教育，认真落实“一岗双责”，强化权力监督制约。四是加强基层党组织建设，严格实行党务公开、政务公开和村务公开，确保权力规范运行。加大对各村党员干部的管理监督和村级财务的管理，确保党风廉政建设落实。
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	一是准确研判形势，坚定创建信心。充分认识到七曲山风景区在加快“四地建设”中所面临的前所未有的发展机遇，在今年工作取得阶段性成效的基础上，结合实际，坚决贯彻落实省、市，县有关决策部署，大力实施“思想大提升、能力大提升、业绩大提升”三大提升行动，全面加快推进5A创建工作。二是紧扣目标任务，加快项目推进。完成景区绿化景观生态打造、七曲村民宿改造维修、完成南山门回程终点站中心文化商业街工程项目。三是强化统筹协调，凝聚合力。按年度加快软件资料收集整理工作。强化干部群众安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，完善各类安全应急预案，强化应急演练。扎实做好森林防火、消防、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等安全隐患排查和整治工作。深入推进森林草原防灭火专项整治工作，严格落实24小时带班值班制度，确保全年不出现一例重大安全事故。一是健全工作机制实现工作有效衔接。建立健全防止返贫动态监测机制，根据审定结果，及时完善数据库信息并开启共享，协调相关部门，统筹帮扶力量，为每一户监测对象落实帮扶责任单位和监测联系人，长效预防和解决返贫致贫问题。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。在东风村发展优质葡萄、蜜柚等特色种植业的基础上，大力发展民宿产业，新增民宿经营户不少于2家、农家乐不少于2家；七曲村大力发展林下养殖、民宿产业和休闲观光农业，初步形成农业产业结构更优、规划布局合理、农民致富增收的良好格局。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	时效指标		森林火灾发生事故			＝	0	处	5
	产出指标	时效指标		推进5A创建进程			≥	90	%	20
	效益指标	经济效益指标		为景区社会经济发展做好服务			≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标		为景区游客安全、管理有序、秩序稳定、老百姓安居乐业服务			≥	90	%	20
	效益指标	生态效益指标		做好古柏林防火安全、保护好文物、强化生态环境保护			≥	90	%	20
	效益指标	可持续影响指标		推进旅游事业发展、景区居民收入持续稳定增长			≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度			≥	90	%	5
其他说明
其他说明