梓潼县七曲山风景区管理局 关于2021年部门预算编制的说明

梓潼县七曲山风景区管理局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实。

2.负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划，起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施。

3.负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策；负责旅游产业方针政策和法规的宣传。

4.负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理；负责景区国有资产管理。

5.负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务。

6.负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理。

7.负责保护森林公园内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；负责森林公园内森林、林木的保护、培育和管理；负责对森林公园内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保护当地森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值；负责森林公园的建设，不断提升森林公园品牌形象和功能。

8.负责景区社会事务及公益事业工作；负责配合文化旅游、公安、金融、林业、国土资源、住建、卫生、防疫、食品药品监督、税务、工商、质监、检验检疫等部门在景区开展有关工作。

9.负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护。

10.负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作。

（二）2021年重点工作

1.加快创建5A工作进程。一是加快推进基础设施建设项目，完成景区绿化景观生态打造、雷神庙维修改造、七曲村民宿改造维修、南山门回程终点站中心文化商业街、景区内民房风格风貌改造、琅铛驿古驿道、景区标识系统建设等项目。二是加快软件资料收集整理工作，按年度对相关资料进行收集整理。

2.坚定实施乡村振兴战略。在东风村发展优质葡萄、蜜柚等特色种植业的基础上，大力发展民宿产业，新增民宿经营户不少于2家、农家乐不少于2家；七曲村大力发展林下养殖和民宿产业，初步形成农业产业结构更优、规划布局合理、农民致富增收的良好格局。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。建立防止返贫的预警监测机制，对脱贫人口进行精确动态监测，发现有返贫风险及时采取帮扶措施；坚持“脱贫不脱政策”，严格执行现行扶贫政策，巩固提升脱贫攻坚成果。

4.强化安全管理。强化干部群众安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，完善各类安全应急预案，强化应急演练。扎实做好森林防火、消防、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等安全隐患排查和整治工作。深入推进森林草原防灭火专项整治工作，严格落实24小时带班值班制度，确保全年不出现一例重大安全事故。

5.全力维护社会稳定和谐。一是认真办好民生实事。完成凤凰水库淹没区及周边开发建设范围内拆迁房屋置换安置点建设项目；加强公共文化基础设施建设，完善公共文化服务体系；认真做好医疗、养老、计划生育、涉农保险、城乡环境综合治理、精神文明建设等各项工作，全力提升景区群众幸福指数。二是加大社会治安综合治理力度。加强网格化管理，积极妥善解决信访问题。健全社会矛盾常态化排查机制，及时掌握影响稳定的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早报告、早介入、早处置，积极把矛盾化解在萌芽中。增强应对突发事件的防范和处置能力，特别是加大对景区规范运行的正面宣传引导力度，强化舆情监控，全力维护好和谐稳定的良好氛围。

6.不断加强自身建设。一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，抓好学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，教育引导景区干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，高标准做好经济社会发展各项工作。二是深化作风建设，强化责任担当。认真贯彻执行中央和省市县委的决策部署，增强大局意识和纪律意识，切实提高执行力，坚决做到令行禁止，确保政令畅通；坚持从严管理，认真落实干部职工上班、值班、考勤等制度，严格执行请销假制度；坚持目标导向和问题导向，协调解决工作推进中的突出问题，确保工作取得实效。三是强化党风廉政建设。严格执行廉洁自律各项规定，不断加强干部廉政教育，认真落实“一岗双责”，强化权力监督制约，加强基层党组织建设，严格实行党务公开、政务公开和村务公开，确保权力规范运行。加大对各村党员干部的管理监督和村级财务的管理，确保党风廉政建设落到实处。

二、部门预算单位构成

七曲山风景区管理局无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数21名，2020年末在职人员16人，退休人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，七曲山风景区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出。七曲山风景区管理局2021年收支总预算548.47万元。

（一）收入预算情况

七曲山风景区管理局2021年收入预算548.47万元，其中：上年结转268.15万元，占48.9%；一般公共预算拨款收入280.32万元，占51.1%。

（二）支出预算情况

七曲山风景区管理局2021年支出预算548.47万元，其中：基本支出278.32万元，占50.7%；项目支出270.15万元，占49.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

七曲山风景区管理局2021年财政拨款收支总预算548.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入280.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入268.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出195.32万元、社会保障和就业支出16.9万元、卫生健康7.15万元、城乡社区支出1.5万元、农林水支出314.92万元、住房保障支出12.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

七曲山风景区管理局2021年一般公共预算当年拨款548.47万元，比2020年560.99万元预算数减少12.52万元。预算数减少的主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出195.32万元，占15.6%；

社会保障和就业支出16.9万元，占3.1%；

卫生健康7.15万元，占1.3%；

城乡社区支出1.5万元，占0.3%；

农林水支出314.92万元，占57.4%；

住房保障支出12.68万元，占2.3%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.207（类）01（款）01（项）2021年预算文化和旅游管理事务支出55万元，主要用于：文化和旅游日常管理事务等；

2. 207（类）01（款）99（项）2021年预算其他文化和旅游支出140.32万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等；

3. 208（类）05（款）05（项）2021年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；

4.210（类）11（款）02（项）2021年预算事业单位医疗支出7.15万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；

5.212（类）08（款）03（项）2021年预算城市建设支出1.5万元，主要用于：创建国家卫生县城经费支出；

6.213（类）05（款）05（项）2021年预算扶贫支出0.58万元，主要用于：扶贫专项工作经费支出；

7.213（类）07（款）01（项）2021年预算对村级一事一议的补助210.05万元，主要用于：一事一议财政奖补支出；

8.213（类）07（款）05（项）2021年预算对村民委员会和村党支部的补助103.40万元，主要用于：村、社干部生活补助；

9.213（类）07（款）99（项）2021年预算对个人和家庭的补助支出0.9万元，主要用于：遗属及清临人员补助；

10.221（类）02（款）01（项）2021年预算住房公积金12.68万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七曲山风景区管理局2021年一般公共预算基本支出225.32万元，其中：

人员经费188.05万元，主要包括：基本工资60.75万元、津贴补贴1.9万元、绩效工资43万元、单位社会保障缴费25.48万元、住房公积金12.68万元；对个人和家庭的补助44.24万元。

公用经费37.27万元，主要包括：办公费3万元、差旅费8万元、公务接待费5万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出（村级办公及退休人员管理费）17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七曲山风景区管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：无因公出国（境）经费预算安排，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）2021年梓潼县七曲山风景区管理局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）2021年公务接待费计划用于约接待60批次及800人次。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：应急公务用车1辆、另一辆已停用，待报废。

2021年梓潼县七曲山风景区管理局无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年梓潼县七曲山风景区管理局公务用车运行维护费预算安排3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村办公及预防火情、洪灾巡查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年梓潼县七曲山风景区管理局无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年梓潼县七曲山风景区管理局使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费，包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出共计37.27万元。

（二）政府采购情况

2021年梓潼县七曲山风景区管理局无政府采购计划，无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年末，梓潼县七曲山风景区管理局现有2002年竣工的办公用房704.5平方米、原值51.7万元；公务用小轿车2辆（其中1辆待按程序待报废）、原值61万元；其他固定资产（电脑、打印、复印机、办公桌椅柜等）原值41.6万元。

（四）绩效目标设置情况

一是强化支出管理。严格控制一般性支出，在预算源头上管控，从严控制事业经费，加强“三公”经费预算管理。细化预算编制，严格预算执行，严肃财经纪律，切实维护预算刚性和法定性。

二是强化制度建设。严格执行《梓潼县行政事业单位差旅费管理办法》、《梓潼县县直机关培训费管理办法》《梓潼县县直机关会议费管理办法》《梓潼县党政机关国内公务接待管理办法》等方面的规章制度，开展厉行节约倡议，严格经费开支标准及范围，从健全制度入手约束单位开支。

三是强化银行账户管理。严格银行账户审批程序，单位银行账户的开立、变更、撤销实行上报财政审批、人行核准制。严格对账制度。执行单位运行经费零余额支出。

四是强化纪委监督。贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律、“三公”经费和“小金库”治理等监督工作，杜绝“小金库”和违反财经纪律的行为。

五是强化信息公开工作。推进预决算在政府网站公开工作,坚持公开与加强管理相结合，认真按照上级要求，积极推进预决算信息公开工作。

十、名词解释

（一）收入类

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（二）支出类

一般公共服务支出（类）旅游管理事务（款）行政运行（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局开展工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局离退休人员的经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的行政单位医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：1.《2021部门预算收支总表》

2.《2021年部门预算收入总表》

3.《2021年部门预算支出总表》

4.《2021年财政拨款收支预算总表》

5.《2021年一般公共预算支出》

6.《2021年一般公共预算基本支出》

7.《2021年一般公共预算项目支出》

8.《2021年一般公共预算三公经费支出》