梓潼县七曲山风景区管理局关于2020年部门预算编制的说明

梓潼县七曲山风景区管理

关于2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实。

2.负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划，起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施。

3.负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策；负责旅游产业方针政策和法规的宣传。

4.负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理；负责景区国有资产管理。

5.负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务。

6.负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理。

7.负责保护森林公园内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；负责森林公园内森林、林木的保护、培育和管理；负责对森林公园内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保护当地森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值；负责森林公园的建设，不断提升森林公园品牌形象和功能。

8.负责景区社会事务及公益事业工作；负责配合文化旅游、公安、金融、林业、国土资源、住建、卫生、防疫、食品药品监督、税务、工商、质监、检验检疫等部门在景区开展有关工作。

9.负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护。

10.负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作。

（二）2020年重点工作

1.着力加快旅游产业发展

（1）加快推进5A创建工作进程，力争通过国家级景观质量评价。一是进一步加大项目建设力度。2020年启动南山门回程终点站中心文化商业街建设、祈福朝圣广场、水观音景区、望水亭维修改造和提升工作，琅铛古驿恢复工程建设。二是全面启动软件资料收集整理工作。召开七曲山风景区创新中国成立家5A级旅游景区全县动员会，在县级各相关部门抽调精兵强将组建创建队伍，按年度对相关资料进行收集整理。三是加强景区员工的规范化培训，逐步提高景区管理水平。聘请专业师资人员，按要求对员工进行质量、营销、安全、导游、卫生、环保、统计等方面的规范化培训，提升员工素质和服务能力。

（2）强化景区旅游市场监管，培育良好营商环境。加大景区从业人员文明经营、诚信经营的培训力度；联合县级相关职能部门对景区经营户亮证经营、明码标价、占道经营等情况进行严格监管。加强旅游投诉规范管理，确保旅游投诉结案率、满意率达100%，无一例重大旅游投诉事件发生。

（3）加强固定资产投资工作。精心组织固定资产投资项目，确保入库，力争圆满完成固定资产投资目标任务。

2.着力加强农村工作

（1）大力推动农业产业发展。坚持“精品旅游带动农业发展”工作思路，继续立足优势资源，积极培育休闲农业、康养农业等新兴业态，提高农业全产业链收益。抓好东风村蜜柚、葡萄，长岭村芍药基地建设和七曲村林下生态养殖，搭好“电商”等农产品**平台，力争2020年农业总产值增长5%，农村居民人均可支配收入达到16500元。

（2）实施乡村振兴战略，发展壮大农村集体经济。积极创建东风村、七曲村省级实施乡村振兴战略示范村，扎实推动乡村振兴项目；大力发展旅游民宿产业，力争实现村级集体经济经营性收入8万元、年收入（含其他收入）10万元的工作目标。

（3）扎实推进人居环境治理。以东风村、七曲村创建省级乡村振兴示范村，长岭村创建市级乡村振兴示范村为抓手，扎实推进人居环境治理。大力提升村庄公共环境，清理乱搭乱建、乱堆乱放，把村庄公共空间和庭院环境治理好；加快改造农村危房，严格控制新建民房体量和风貌，对已有农房结合质量安全改造推进风貌提升，在严格保护的前提下修缮传统建筑；推进农村生活垃圾治理，清理整治垃圾山、垃圾围村情况；推进农村户用卫生厕所改造；加强东风小区、长岭小区污水处理设施建设，强化农村水环境治理，全面消除农村黑臭水体。

3.着力生态文明建设。全面落实《梓潼县环境污染防治“三大战役”实施方案》，在景区范围内全面实行秸秆禁烧；全面落实河长制工作，加强辖区河道水资源保护；严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线；加强水环境治理，开展饮用水水源规范化建设；加强森林资源保护，培育具有地方特色的风景林木，保护景区森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值。

4.着力保障和改善民生

（1）认真办好民生实事。完成凤凰湖安置点建设；实施省市县民生工程，办好民生实事，认真做好医疗、养老、计划生育、涉农保险、城乡环境综合治理、精神文明建设等各项工作，全力提升景区群众幸福指数。

（2）创新社会治理。深化“法律七进”，加强网格化管理，积极妥善解决信访问题。要健全社会矛盾常态化排查机制，及时掌握影响稳定的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早报告、早介入、早处置，积极把矛盾化解在萌芽中。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果。建立防止返贫的预警监测机制，对已脱贫人口进行精确动态监测，发现有返贫风险及时采取帮扶措施；坚持“脱贫不脱政策”，严格执行现行扶贫政策；查缺补漏，扎实抓好建档立卡规范管理，规范局、村建档立卡档案管理，提升贫困户信息数字化、动态化管理水平。

5.着力抓实安全生产。强化员工安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，完善各类安全应急预案，强化应急演练。扎实做好森林防火、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等安全隐患排查和整治工作，确保全年不出现一例重大安全事故。

6.着力狠抓自身建设。一是加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，抓好学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，教育引导景区干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，高标准做好经济社会发展各项工作。二是深化作风建设，强化责任担当。认真贯彻执行中央和省市县委的决策部署，增强大局意识和纪律意识，切实提高执行力，坚决做到令行禁止，确保政令畅通；坚持从严管理，认真落实干部职工上班、值班、考勤等制度，严格执行请销假制度；坚持目标导向和问题导向，把2020年各项任务逐项分解，落实到人，严格工作标准，明确时限要求，细化工作措施，协调解决工作推进中的突出问题，确保工作取得实效。三是强化党风廉政建设。严格执行廉洁自律各项规定，不断加强干部廉政教育，认真落实“一岗双责”，强化权力监督制约，加强基层党组织建设，严格实行党务公开、政务公开和村务公开，确保权力规范运行。加大对各村党员干部的管理监督和村级财务的管理，确保党风廉政建设落到实处。

二、部门预算单位构成

七曲山风景区管理局无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数21名，2019年末在职人员18人，退休人员6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，七曲山风景区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出。七曲山风景区管理局2020年收支总预算560.99万元。

（一）收入预算情况

七曲山风景区管理局2020年收入预算560.99万元，其中：上年结转216.10万元，占38.5%；一般公共预算拨款收入344.90万元，占61.5%。

（二）支出预算情况

七曲山风景区管理局2020年支出预算560.99万元，其中：基本支出258.41万元，占46.1%；项目支出302.58万元，占53.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

七曲山风景区管理局2020年财政拨款收支总预算560.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入216.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出167.31万元、社会保障和就业支出19.42万元、卫生健康6.93万元、节能环保支出26.34万元、城乡社区支出76.98万元、农林水支出244.16万元、住房保障支出19.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

七曲山风景区管理局2020年一般公共预算当年拨款560.99万元，比2019年459.94万元预算数增加101.05万元。预算数增加的主要是因人员调入和在职人员调资、优抚人员调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出167.31万元，占29.82%；

社会保障和就业支出19.42万元，占3.46%；

卫生健康6.93万元，占1.24%；

节能环保支出26.34万元，占4.70%；

城乡社区支出76.98万元，占13.72%；

农林水支出244.16万元，占43.52%；

住房保障支出19.86万元，占3.54%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.207（类）01（款）14（项）2020年预算文化和旅游管理事务支出30万元，主要用于：文化和旅游日常管理事务等；

2. 207（类）01（款）99（项）2020年预算其他文化和旅游支出136.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等；

3. 207（类）09（款）99（项）2020年预算其他旅游发展基金支出0.86万元，主要用于：文化室卫生室改造；

4. 208（类）05（款）02（项）2020年预算事业单位离退休0.18万元，主要用于：退休人员管理事务支出；

5. 208（类）05（款）05（项）2020年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出17.81万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；

6. 208（类）08（款）02（项）2020年预算伤残抚恤支出1.01万元，主要用于：民政伤残抚恤人员支出；

7. 208（类）10（款）01（项）2020年预算儿童福利支出0.01万元，主要用于：农村孤儿生活补助；

8. 208（类）21（款）02（项）2020年预算农村特困人员救助供养支出0.4万元，主要用于：农村散养五保人员生活补助；

9.210（类）11（款）02（项）2020年预算事业单位医疗支出6.93万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；

10.211（类）04（款）01（项）2020年预算生态保护支出25万元，主要用于：景区环境保洁及其他运行维护费；

11.211（类）04（款）02（项）2020年预算农村环境保护支出0.15万元，主要用于：垃圾清运支出；

12.211（类）06（款）02（项）2020年预算退耕现金支出1.19万元，主要用于：农户退耕还林补助；

13.212（类）03（款）03（项）2020年预算小城镇基础设施建设5万元，主要用于：公厕建设支出；

14.212（类）05（款）01（项）2020年预算城乡社区环境卫生支出0.03万元，主要用于：垃圾清运支出；

15.212（类）08（款）01（项）2020年预算 征地和拆迁补偿支出67.98万元，主要用于：凤凰水库淹没居民房屋拆迁安置及征地工作经费支出；

16.212（类）08（款）99（项）2020年预算其他国有土地使用权出让收入安排的支出4万元，主要用于：非洲猪瘟防控工作经费支出；

17.213（类）05（款）99（项）2020年预算其他扶贫支出15.24万元，主要用于：扶贫专项工作经费支出；

18.213（类）07（款）01（项）2020年预算对村级一事一议的补助10.1万元，主要用于：一事一议财政奖补支出；

19.213（类）07（款）05（项）2020年预算对村民委员会和村党支部的补助58.83万元，主要用于：村、社干部生活补助；

20.213（类）07（款）06（项）2020年预算对村集体经济组织的补助160万元，主要用于：东风村、七曲村集体经济补助；

21.221（类）01（款）05（项）2020年预算农村危房改造的支出6.5万元，主要用于：农村危房改造补助；

22.221（类）02（款）01（项）2020年预算住房公积金13.36万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费；

六、一般公共预算基本支出情况说明

七曲山风景区管理局2020年一般公共预算基本支出234.90万元，其中：

人员经费150.80万元，主要包括：基本工资63.67万元、津贴补贴2.02万元、绩效工资45.63万元、单位社会保障缴费26.13万元、住房公积金13.36万元；

公用经费49.83万元，主要包括：办公费0.46万元、差旅费8万元、公务接待费4.85万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出（村级办公及退休人员管理费）32.18万元；

对个人和家庭的补助33.12万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七曲山风景区管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数7.85万元，其中：无因公出国（境）经费预算安排，公务接待费4.85万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）2020年梓潼县七曲山风景区管理局无出国(境)计划，无预算安排。2020年公务接待费计划用于约接待60批次及800人次）。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费。

2020年梓潼县七曲山风景区管理局无公务用车购置计划，无预算安排。

2020年梓潼县七曲山风景区管理局公务用车运行维护费预算安排3万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年梓潼县七曲山风景区管理局无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年梓潼县七曲山风景区管理局使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费，包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出共计49.83万元。

（二）政府采购情况

2020年梓潼县七曲山风景区管理局无政府采购计划，无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年末，梓潼县七曲山风景区管理局现有2002年竣工的办公用房704.5平方米、原值51.7万元；公务用小轿车2辆（其中1辆待按程序待报废）、原值61万元；其他固定资产（电脑、打印、复印机、办公桌椅柜等）原值35.5万元。

（四）绩效目标设置情况

一是强化支出管理。严格控制一般性支出，在预算源头上管控，从严控制事业经费，加强“三公”经费预算管理。细化预算编制，严格预算执行，严肃财经纪律，切实维护预算刚性和法定性。

二是强化制度建设。严格执行《梓潼县行政事业单位差旅费管理办法》、《梓潼县县直机关培训费管理办法》《梓潼县县直机关会议费管理办法》《梓潼县党政机关国内公务接待管理办法》等方面的规章制度，开展厉行节约倡议，严格经费开支标准及范围，从健全制度入手约束单位开支。

三是强化银行账户管理。严格银行账户审批程序，单位银行账户的开立、变更、撤销实行上报财政审批、人行核准制。严格对账制度。执行单位运行经费零余额支出。

四是强化纪委监督。贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律、“三公”经费和“小金库”治理等监督工作，杜绝“小金库”和违反财经纪律的行为。

五是强化信息公开工作。推进预决算在政府网站公开工作,坚持公开与加强管理相结合，认真按照上级要求，积极推进预决算信息公开工作。

十、名词解释

（一）收入类

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（二）支出类

一般公共服务支出（类）旅游管理事务（款）行政运行（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局开展工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局离退休人员的经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的行政单位医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附表：1.《2020部门预算收支总表》

2.《2020年部门预算收入总表》

3.《2020年部门预算支出总表》

4.《2020年财政拨款收支预算总表》

5.《2020年一般公共预算支出》

6.《2020年一般公共预算基本支出》

7.《2020年一般公共预算三公经费支出》

 

 

			表1
部门预算收支总表
			单位：元
收          入		支             出
项              目	2020年预算数	项              目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,448,963.93	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,673,057.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	194,169.84
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	69,312.00
		十一、节能环保支出	263,362.50
		十二、城乡社区支出	769,824.24
		十三、农林水支出	2,441,644.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	198,574.88
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	3,448,963.93	本  年  支  出  合  计	5,609,944.83
九、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
十、上年结转	2,160,980.90	其中：转入事业基金
		三十、结转下年
收      入      总      计	5,609,944.83	支      出      总      计	5,609,944.83

																			表1-1
部门预算收入总表
																			单位：元
项    目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	5,609,944.83	2,160,980.90	3,448,963.93
			603301	七曲山风景区管理局	5,609,944.83	2,160,980.90	3,448,963.93
207				文化旅游体育与传媒支出	1,673,057.37	49,020.16	1,624,037.21
	01			文化和旅游	1,664,454.37	40,417.16	1,624,037.21
207	01	14	603301	文化和旅游管理事务	300,000.00		300,000.00
207	01	99	603301	其他文化和旅游支出	1,364,454.37	40,417.16	1,324,037.21
	09			旅游发展基金支出	8,603.00	8,603.00
207	09	99	603301	其他旅游发展基金支出	8,603.00	8,603.00
208				社会保障和就业支出	194,169.84	14,270.00	179,899.84
	05			行政事业单位养老支出	179,899.84		179,899.84
208	05	02	603301	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00
208	05	05	603301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,099.84		178,099.84
	08			抚恤	10,100.00	10,100.00
208	08	02	603301	伤残抚恤	10,100.00	10,100.00
	10			社会福利	144.00	144.00
208	10	01	603301	儿童福利	144.00	144.00
	21			特困人员救助供养	4,026.00	4,026.00
208	21	02	603301	农村特困人员救助供养支出	4,026.00	4,026.00
210				卫生健康支出	69,312.00		69,312.00
	11			行政事业单位医疗	69,312.00		69,312.00
210	11	02	603301	事业单位医疗	69,312.00		69,312.00
211				节能环保支出	263,362.50	13,362.50	250,000.00
	04			自然生态保护	251,500.00	1,500.00	250,000.00
211	04	01	603301	生态保护	250,000.00		250,000.00
211	04	02	603301	农村环境保护	1,500.00	1,500.00
	06			退耕还林还草	11,862.50	11,862.50
211	06	02	603301	退耕现金	11,862.50	11,862.50
212				城乡社区支出	769,824.24	219,824.24	550,000.00
	03			城乡社区公共设施	50,000.00	50,000.00
212	03	03	603301	小城镇基础设施建设	50,000.00	50,000.00
	05			城乡社区环境卫生	330.00	330.00
212	05	01	603301	城乡社区环境卫生	330.00	330.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	719,494.24	169,494.24	550,000.00
212	08	01	603301	征地和拆迁补偿支出	679,494.24	129,494.24	550,000.00
212	08	99	603301	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00	40,000.00
213				农林水支出	2,441,644.00	1,799,504.00	642,140.00
	05			扶贫	152,352.00	72,352.00	80,000.00
213	05	99	603301	其他扶贫支出	152,352.00	72,352.00	80,000.00
	07			农村综合改革	2,289,292.00	1,727,152.00	562,140.00
213	07	01	603301	对村级一事一议的补助	101,000.00	101,000.00
213	07	05	603301	对村民委员会和村党支部的补助	588,292.00	26,152.00	562,140.00
213	07	06	603301	对村集体经济组织的补助	1,600,000.00	1,600,000.00
221				住房保障支出	198,574.88	65,000.00	133,574.88
	01			保障性安居工程支出	65,000.00	65,000.00
221	01	05	603301	农村危房改造	65,000.00	65,000.00
	02			住房改革支出	133,574.88		133,574.88
221	02	01	603301	住房公积金	133,574.88		133,574.88

									表1-2
部门预算支出总表
									单位：元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	5,609,944.83	2,584,127.33	3,025,817.50
			603301	七曲山风景区管理局	5,609,944.83	2,584,127.33	3,025,817.50
207				文化旅游体育与传媒支出	1,673,057.37	1,332,454.37	340,603.00
	01			文化和旅游	1,664,454.37	1,332,454.37	332,000.00
207	01	14	603301	文化和旅游管理事务	300,000.00		300,000.00
207	01	99	603301	其他文化和旅游支出	1,364,454.37	1,332,454.37	32,000.00
	09			旅游发展基金支出	8,603.00		8,603.00
207	09	99	603301	其他旅游发展基金支出	8,603.00		8,603.00
208				社会保障和就业支出	194,169.84	194,169.84
	05			行政事业单位养老支出	179,899.84	179,899.84
208	05	02	603301	事业单位离退休	1,800.00	1,800.00
208	05	05	603301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,099.84	178,099.84
	08			抚恤	10,100.00	10,100.00
208	08	02	603301	伤残抚恤	10,100.00	10,100.00
	10			社会福利	144.00	144.00
208	10	01	603301	儿童福利	144.00	144.00
	21			特困人员救助供养	4,026.00	4,026.00
208	21	02	603301	农村特困人员救助供养支出	4,026.00	4,026.00
210				卫生健康支出	69,312.00	69,312.00
	11			行政事业单位医疗	69,312.00	69,312.00
210	11	02	603301	事业单位医疗	69,312.00	69,312.00
211				节能环保支出	263,362.50	1,500.00	261,862.50
	04			自然生态保护	251,500.00	1,500.00	250,000.00
211	04	01	603301	生态保护	250,000.00		250,000.00
211	04	02	603301	农村环境保护	1,500.00	1,500.00
	06			退耕还林还草	11,862.50		11,862.50
211	06	02	603301	退耕现金	11,862.50		11,862.50
212				城乡社区支出	769,824.24	169,824.24	600,000.00
	03			城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00
212	03	03	603301	小城镇基础设施建设	50,000.00		50,000.00
	05			城乡社区环境卫生	330.00	330.00
212	05	01	603301	城乡社区环境卫生	330.00	330.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	719,494.24	169,494.24	550,000.00
212	08	01	603301	征地和拆迁补偿支出	679,494.24	129,494.24	550,000.00
212	08	99	603301	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000.00	40,000.00
213				农林水支出	2,441,644.00	683,292.00	1,758,352.00
	05			扶贫	152,352.00	95,000.00	57,352.00
213	05	99	603301	其他扶贫支出	152,352.00	95,000.00	57,352.00
	07			农村综合改革	2,289,292.00	588,292.00	1,701,000.00
213	07	01	603301	对村级一事一议的补助	101,000.00		101,000.00
213	07	05	603301	对村民委员会和村党支部的补助	588,292.00	588,292.00
213	07	06	603301	对村集体经济组织的补助	1,600,000.00		1,600,000.00
221				住房保障支出	198,574.88	133,574.88	65,000.00
	01			保障性安居工程支出	65,000.00		65,000.00
221	01	05	603301	农村危房改造	65,000.00		65,000.00
	02			住房改革支出	133,574.88	133,574.88
221	02	01	603301	住房公积金	133,574.88	133,574.88

							表2
财政拨款收支预算总表
							单位：元
收          入		支             出
项              目	2020年预算数	项              目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入		一、本年支出
一般公共预算拨款收入	3,448,963.93	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入	2,160,980.90	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,673,057.37	1,624,037.21			49,020.16
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	194,169.84	179,899.84			14,270.00
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	69,312.00	69,312.00
		节能环保支出	263,362.50	250,000.00			13,362.50
		城乡社区支出	769,824.24	550,000.00			219,824.24
		农林水支出	2,441,644.00	642,140.00			1,799,504.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	198,574.88	133,574.88			65,000.00
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收      入      总      计	5,609,944.83	支      出      总      计	5,609,944.83	3,448,963.93			2,160,980.90

表3 一般公共预算支出预算表 单位：元 项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行费 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗补助费 助学金 奖励金 个人生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 其他补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 类 款 项 合计 3,448,963.93 1,507,971.93 636,672.00 20,196.00 456,256.00 178,099.84 69,312.00 13,861.21 133,574.88 509,790.00 4,633.00 80,000.00 60,000.00 13,357.00 30,000.00 321,800.00 331,202.00 330,252.00 950.00 1,100,000.00 1,100,000.00 603301 七曲山风景区管理局 3,448,963.93 1,507,971.93 636,672.00 20,196.00 456,256.00 178,099.84 69,312.00 13,861.21 133,574.88 509,790.00 4,633.00 80,000.00 60,000.00 13,357.00 30,000.00 321,800.00 331,202.00 330,252.00 950.00 1,100,000.00 1,100,000.00 207   文化旅游体育与传媒支出 1,624,037.21 1,126,985.21 636,672.00 20,196.00 456,256.00 13,861.21 187,990.00 4,633.00 80,000.00 60,000.00 13,357.00 30,000.00 9,062.00 8,112.00 950.00 300,000.00 300,000.00 01     文化和旅游 1,624,037.21 1,126,985.21 636,672.00 20,196.00 456,256.00 13,861.21 187,990.00 4,633.00 80,000.00 60,000.00 13,357.00 30,000.00 9,062.00 8,112.00 950.00 300,000.00 300,000.00   207   01 14   603301       文化和旅游管理事务 300,000.00 300,000.00 300,000.00   207   01 99   603301       其他文化和旅游支出 1,324,037.21 1,126,985.21 636,672.00 20,196.00 456,256.00 13,861.21 187,990.00 4,633.00 80,000.00 60,000.00 13,357.00 30,000.00 9,062.00 8,112.00 950.00 208   社会保障和就业支出 179,899.84 178,099.84 178,099.84 1,800.00 1,800.00 05     行政事业单位养老支出 179,899.84 178,099.84 178,099.84 1,800.00 1,800.00   208   05 02   603301       事业单位离退休 1,800.00 1,800.00 1,800.00   208   05 05   603301       机关事业单位基本养老保险缴费支出 178,099.84 178,099.84 178,099.84 210   卫生健康支出 69,312.00 69,312.00 69,312.00 11     行政事业单位医疗 69,312.00 69,312.00 69,312.00   210   11 02   603301       事业单位医疗 69,312.00 69,312.00 69,312.00 211   节能环保支出 250,000.00 250,000.00 250,000.00 04     自然生态保护 250,000.00 250,000.00 250,000.00   211   04 01   603301       生态保护 250,000.00 250,000.00 250,000.00 212   城乡社区支出 550,000.00 550,000.00 550,000.00 08     国有土地使用权出让收入安排的支出 550,000.00 550,000.00 550,000.00   212   08 01   603301       征地和拆迁补偿支出 550,000.00 550,000.00 550,000.00 213   农林水支出 642,140.00 320,000.00 320,000.00 322,140.00 322,140.00 05     扶贫 80,000.00 80,000.00 80,000.00   213   05 99   603301       其他扶贫支出 80,000.00 80,000.00 80,000.00 07     农村综合改革 562,140.00 240,000.00 240,000.00 322,140.00 322,140.00   213   07 05   603301       对村民委员会和村党支部的补助 562,140.00 240,000.00 240,000.00 322,140.00 322,140.00 221   住房保障支出 133,574.88 133,574.88 133,574.88 02     住房改革支出 133,574.88 133,574.88 133,574.88   221   02 01   603301       住房公积金 133,574.88 133,574.88 133,574.88

表3

表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 合计 2,337,463.93 1,839,173.93 498,290.00 603301 七曲山风景区管理局 2,337,463.93 1,839,173.93 498,290.00 301   工资福利支出 1,507,971.93 1,507,971.93   301 30101   603301     基本工资 636,672.00 636,672.00   301 30102   603301     津贴补贴 20,196.00 20,196.00   301 30107   603301     绩效工资 456,256.00 456,256.00   301 30108   603301     机关事业单位基本养老保险缴费 178,099.84 178,099.84   301 30110   603301     职工基本医疗保险缴费 69,312.00 69,312.00   301 30112   603301     其他社会保障缴费 13,861.21 13,861.21   301 30113   603301     住房公积金 133,574.88 133,574.88 302   商品和服务支出 498,290.00 498,290.00   302 30201   603301     办公费 4,633.00 4,633.00   302 30211   603301     差旅费 80,000.00 80,000.00   302 30217   603301     公务接待费 60,000.00 60,000.00   302 30228   603301     工会经费 13,357.00 13,357.00   302 30231   603301     公务用车运行维护费 30,000.00 30,000.00   302 30299   603301     其他商品和服务支出 321,800.00 321,800.00 303   对个人和家庭的补助 331,202.00 331,202.00   303 30305   603301     生活补助 330,252.00 330,252.00   303 30399   603301     其他对个人和家庭的补助支出 950.00 950.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：元 单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 78,500.00 30,000.00 30,000.00 48,500.00 603301 七曲山风景区管理局 78,500.00 30,000.00 30,000.00 48,500.00