梓潼县七曲山风景区管理局 2020年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

办公室、旅游事业和规划建设管理股、安全管理和资源保护股、社会事务管理股、财务管理股。

（二）机构职能：

1.负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实。

2.负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划，起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施。

3.负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策；负责旅游产业方针政策和法规的宣传。

4.负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理；负责景区国有资产管理。

5.负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务。

6.负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理。

7.负责保护森林公园内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；负责森林公园内森林、林木的保护、培育和管理；负责对森林公园内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保护当地森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值；负责森林公园的建设，不断提升森林公园品牌形象和功能。

8.负责景区社会事务及公益事业工作；负责配合文化旅游、公安、金融、林业、国土资源、住建、卫生、防疫、食品药品监督、税务、工商、质监、检验检疫等部门在景区开展有关工作。

9.负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护。

10.负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作。

（三）人员概况

财政补助事业单位，编制22个，2019年末在编在职人员实有人数17人，退休人员7人，遗属1人，聘用公益性岗位人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金拨款收入情况

1、文化旅游体育与传媒支出：3257821.79元；

2、社会保障和就业支出：437550.28元；

3、卫生健康支出：1890.00元；

4、节能环保支出：303323.00元；

5、城乡社区支出：338175.76元；

6、农林水支出：1283681.36元；

7、住房保障支出：298007.00元。

（二）部门财政资金支出情况

1、基本支出

（1）主要用途、范围

2019年支出4271078.43元。主要用于维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出：基本工资、津贴、办公费（管理局、村级）、水电气、会议费、接待费、交通费、人员生活补助（惠民政策性、村社干部工资）、村级公共运行维护经费、救济费等。

（2）资金的使用管理情况

资金管理情况：本单位制定了财务管理制度、公务接待制度、差旅费管理制度、公务用车管理制度等。

（二）项目支出1,649370.76元

1、文化旅游体育与传媒支出（2018年安管理缺口资金、地质滑坡抢险、美丽新村编制规划费、辖区界碑界桩和徽志标牌制作费）846,985.00元；

2、社会保障和就业支出（伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、儿童福利、中央自然灾害生活补助）1760元；

3、节能环保支出（县城饮用水源地保护区赔偿经费支出）303323.00元；

4、城乡社区支出（征地安置工作经费支出）170505.76元；

5、农林水支出（非洲猪瘟防控经费、七曲村道路建设（贫困村）、贫困村工作队驻村工作经费、文化室和卫生室改造项目资金、对村级一事一议的补助、扶贫专项工作经费、对东风村、七曲村新农村建设规划编制费）173917.00元；

6、住房保障支出（农村危房改造资金）137000.00元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

预算编制严格县财政统一预算编制口径进行了部门预算、并及时在规定期限填报了绩效目标等资料。

（二）执行管理情况。 

2019年并开展了部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗等工作；“三公”经费均按照年初预算执行，无超标、超额、超范围支出现象发生。

（三）综合管理情况。

2019年本部门无政府性债务、非税收入、政策采购情况；在严格资产管理、加强了内控制度管理、做到了信息公开和绩效评价工作，并依法接受财政、审计、纪检等上级管理部门监督、检查。

（四）整体绩效

1、目标任务全面完成

（1）旅游产业实现新发展。以创建国家5A级旅游景区为抓手，全面促进旅游产业发展。一是旅游服务设施和基础设施建设不断完善。景区南、北山门停车场，凤凰湖环湖游道建设等项目完工并投入使用；七曲村安置点已完成主体工程建设；核心景区康养步游道和祈福朝圣广场已全面启动；实施与山东水发集团合作项目，景区实现封闭运行。二是旅游市场管理全面加强。加大对旅游管理人员和从业人员培训力度，2019年共举办安全、文明礼仪等培训4期，共计300余人次；强化市场监管，联合县级相关职能部门常态化开展旅游安全、诚信经营及市场秩序督促检查，景区旅游市场秩序良好；加强旅游投诉规范管理，2019年共处理2例旅游投诉，结案率100%，游客满意率100%，无一例重大旅游投诉事件发生。

（2）“三农”工作稳步发展。一是乡村振兴战略深入实施。根据《梓潼县乡村振兴战略区域试点规范》，我局委托四川再一规划设计公司规划设计东风村乡村振兴项目，委托北京清华同衡规划设计研究院规划设计七曲村乡村振兴项目，待规划设计通过评审后，组织实施。七曲山风景区东风村、七曲村成功创建为市乡村振兴示范村，长岭村成功创建为县乡村振兴示范村，积极推进“美丽梓潼.宜居乡村”农村人居环境整治，建成农村生活垃圾回收站（点）18个，购置垃圾收集车3辆，管护在任人数17人；硬化农村道路6.6公里，总里程达50.18公里；新建景区旅游厕所3处、改建1处；新建农村公厕1处，新建户厕100户、改建30户。二是农业经济持续增长。编制完成了《东风村旅游策划方案及民宿可行性方案》，新增和改造民宿农家乐4家；改良优质葡萄品种400余亩，现代农业蓬勃发展。积极探索村党组织+合作社+其他新型农业经营主体+基地+其他农户的发展模式，全面推进农村专合组织建设，培育壮大特色产业，拓展集体经济发展途径。新增农民专业合作社2个，东风村、七曲村发展壮大集体经济中央专项经费入资绵阳七曲山旅游开发有限公司，预计年底可直接收益10万余元。2019年，景区农业总产值820万元，增长9.3%；农民可支配收入15500元，增长3.3%。三是土坯房改造任务全面完成。目标任务204户，截止2019年12月，已完成223户，超额完成年度目标任务。四是非洲猪瘟防控工作全面加强，辖区无一例非洲猪瘟疫情发生。

（3）安全管理工作落到实处。层层签订了安全生产目标责任书，落实安全责任；加大对景区安全设施设备的投入和维保力度，常态化开展安全知识培训；健全完善了景区森林防火、食品卫生、防洪防汛、地质灾害防治等各类安全预警和应急机制，根据应急预案积极开展应急演练。2019年先后组织开展了景区安全生产百日大会战、消防应急演练、食品安全事故应急处置演练、防洪防汛应急演练等活动共计6次。同时，全面加强景区游客游览、道路交通等安全工作，年度内景区无一例重特大安全责任事故发生。

（4）民生福祉和社会事业全面进步。一是脱贫攻坚纵深推进。制定《“两不愁三保障”回头看大排查工作方案》，认真开展脱贫攻坚“两不愁、三保障”回头看大排查工作；对已脱贫人口进行精确动态监测，建立防止返贫的预警监测机制，发现有返贫风险及时采取帮扶措施；坚持“脱贫不脱政策”，严格执行现行扶贫政策，巩固提升脱贫攻坚成果；落实“两不愁、三保障”回头看大排查整改方案，完成贫困户信息动态调整。二是污染防治成效明显。全面落实《梓潼县环境污染防治“三大战役”实施方案》，在景区范围内全面实行秸秆禁烧；持续整改省环保督察中发现的问题；全面落实河长湖长制工作，加强辖区河道水资源保护；严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线；加强水环境治理，开展饮用水水源规范化建设。三是民生福祉不断增进。深入推进法治梓潼建设，建立立体化社会治安防控体系建设，预防化解矛盾能力水平进一步提升；坚持领导包案制度，化解信访积案老案1件；积极开展社会稳定风险评估工作和情报信息研判、报送工作，推动扫黑除恶专项斗争纵深推进。辖区农村低保户、五保户全部纳入常年救助和集中供养，城乡居民基本养老保险参保率达到98.2%，新型农村合作医疗参合率达95.3%；大力推广普通话、规范汉字运用，语言文字“三项”工作顺利推进。

（5）自身建设不断加强。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话精神，共组织召开党委中心组学习会18次，专题讨论5次，开展“书记讲党课”2次、开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动2次，组织开展庆祝建党98周年“不忘初心、牢记使命”主题文艺汇演1次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，局党委领导班子共开展主题教育集中学习8次、专题研讨3次、撰写交流发言提纲3篇；组织干部职工集中学习教育10次。深入开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育。开展调查研究12次，征集意见建议30余条，现场解决问题2个，形成了3篇调研报告，深入开展中央和省委、市委、县委“8+8+2+1”专项整治。积极回应党代表、人大代表、政协委员关切，高质量办理县十二届四次党代会建议2件、县十七届人大四次会议建议2件。坚持把严守党的政治纪律和规矩放在首要位置，深入贯彻落实党风廉政建设有关规定，严格执行中央八项规定和省委省政府十条规定、市委七条规定及县委有关规定，持之以恒纠正“四风”，全年局干部职工无任何违纪违规现象发生。严格落实中央、省、市、县转变作风规定及实施细则，加强工作纪律督查，实行人员去向公示，干部作风进一步转变，服务效能进一步提高。

2、重点工作顺利推进

（1）创建国家5A级旅游景区工作扎实推进。景区南、北山门停车场，凤凰湖环湖游道建设等项目完工并投入使用；七曲村安置点完成主体工程建设任务；核心景区康养步游道和祈福朝圣广场正在进行前期工作，即将开工建设；凤凰湖淹没区及周边开发建设范围内房屋置换安置点建设方案已经县规委会评审通过，正在进行立项、招投标等工作，即将开工建设。

（2）翠云廊康爱医养项目进展顺利。梓潼县翠云廊康爱医养中心项目总投资3.5亿元，共分两期进行建设，一期进行肿瘤康复治疗及血液透析治疗的医学中心项目建设；二期进行生态中药谷康养中心建设。目前我局已完成一期建设用地内征地拆迁工作，正在积极协调相关部门完成土地调规，督促投资公司尽快深化完善方案设计。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

四、评价结论及建议

主要表现在以下几个方面：一是安全形势不容乐观。随着景区知名度的不断提高，前来休闲度假、祈福朝圣的游客的日益增多，景区森林防火和文物安全工作形势越来越严峻；二是信访维稳压力大。因征地拆迁工作造成的不稳定因数日益突显，信访维稳压力不断增大。三是部分项目由于县级配套资金缺乏，致使部份项目无法开展或开展缓慢。四是建议多渠道筹措资金，力保项目推进并发挥效益。