梓潼县七曲山风景区管理局关于2019年部门预算编制的说明

梓潼县七曲山风景区管理局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实。

2.负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划，起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施。

3.负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策；负责旅游产业方针政策和法规的宣传。

4.负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理；负责景区国有资产管理。

5.负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务。

6.负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理。

7.负责保护森林公园内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；负责森林公园内森林、林木的保护、培育和管理；负责对森林公园内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保护当地森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值；负责森林公园的建设，不断提升森林公园品牌形象和功能。

8.负责景区社会事务及公益事业工作；负责配合文化旅游、公安、金融、林业、国土资源、住建、卫生、防疫、食品药品监督、税务、工商、质监、检验检疫等部门在景区开展有关工作。

9.负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护。

10.负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作。

（二）2019年重点工作

1、着力加快旅游产业发展

（1）加快推进5A创建工作进程。

一是积极做好申报工作，力争2019年通过国家景观质量评审。根据省级评审专家提出的意见，邀请国家层面的专家就申报专题片和景观质量评估报告提出修改意见，聘请专业机构对申报专题片和景观质量评估报告作进一步修改，力争2019年内景区参加并通过5A创建国家景观质量评审，列入创建预备名单。

二是进一步加大项目建设力度。继续贯彻“申报和建设同步进行”的指导思想，根据创5A景区细则1八大指标要求，结合《七曲山风景区创建国家5A级旅游景区提升规划》，梳理出创建5A建设项目表。2019年启动凤凰湖周边景观工程建设，南山门回程终点站中心文化商业街建设，水观音景区、雷神庙、望水亭维修改造和提升工作，核心区康养步游道建设，琅铛古驿恢复工程建设。

三是全面启动软件资料收集整理工作。召开七曲山风景区创建国家5A级旅游景区全县动员会，在县级各相关部门抽调精兵强将组建创建队伍，按年度对相关资料进行收集整理。

四是加强景区员工的规范化培训，逐步提高景区管理水平。聘请专业师资人员，按要求对员工进行质量、营销、安全、导游、卫生、环保、统计等方面的规范化培训，从而提升员工素质和服务能力，在此基础上，采取多种方式引进高素质管理人才，优化员工队伍，提高景区的整体管理水平，使景区管理方面达到5A景区要求。

（2）加快推进凤凰湖周边旅游文化配套项目建设及招商引资工作。抓好凤凰湖周边基础设施建设，在沿湖周围进行旅游开发，建设旅游小镇、休闲酒店、自驾游营地等，解决投资项目用地、用水、用电、用气等问题，营造良好的施工环境。加大招商引资力度，对于景点打造、酒店、游乐等经营性项目，采取引进项目和资金的方式，延长景区产业链条。

2、着力加强农村工作

（1）大力推动农业产业发展。坚持“精品旅游带动农业发展”工作思路，继续立足优势资源，积极培育休闲农业、康养农业等新兴业态，提高农业全产业链收益。抓好东风村蜜柚、葡萄，长岭村芍药基地建设和七曲村林下生态养殖，搭好“电商”等农产品销售平台，力争2019年农业总产值增长5%，农村居民人均可支配收入达到16000元。

（2）加快民宿产业发展，推进旅游新村规划和建设工作。完成东风村4户民宿示范户和七曲村六、七、八、九社14户土坯房改造工作，加大景区农家乐提升改造力度，积极引导景区内的农家乐和部分有发展潜力的村民聚居点向精品民宿客栈发展，使景区旅游服务得到更加全面的提升。

3、着力保障和改善民生

（1）认真办好民生实事。实施省市县民生工程，办好民生实事，认真做好医疗、养老、计划生育、涉农保险、城乡环境综合治理、精神文明建设等各项工作，全力提升景区群众幸福指数。

（2）创新社会治理。深化“法律七进”，加强网格化管理，积极妥善解决信访问题。要健全社会矛盾常态化排查机制，及时掌握影响稳定的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早报告、早介入、早处置，积极把矛盾化解在萌芽中。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果，接力乡村振兴。建立防止返贫的预警监测机制，对已脱贫人口进行精确动态监测，发现有返贫风险及时采取帮扶措施；坚持“脱贫不脱政策”，严格执行现行扶贫政策。把巩固提升脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有机结合起来，跑好脱贫攻坚和乡村振兴“接力赛”。

4、着力抓实安全生产

强化员工安全知识和技能培训，认真开展安全生产大检查活动，做好各类安全应急预案，强化应急演练。同时，加强与县公安、消防、森林防火指挥部、防汛抗旱指挥部、应急等部门的工作联系，形成合力，确保全年不出现一例重大安全事故。

5、着力狠抓自身建设

一是强化作风建设。进一步加强干部职工思想政治教育，强化“四个意识”，教育引导干部职工把工作当事业干，把任务当追求干，把吃苦奉献当做一种境界，以饱满的工作热情抓好各项工作的落实。二是强化责任担当。坚持目标导向和问题导向，把2019年各项任务逐项分解，落实到人，严格工作标准，明确时限要求，细化工作措施，协调解决工作推进中的突出问题，确保工作取得实效。三是强化党风廉政建设。严格执行廉洁自律各项规定，不断加强干部廉政教育，认真落实“一岗双责”，强化权力监督制约，加强基层党组织建设，严格实行党务公开、政务公开和村务公开，确保权力规范运行。加大对各村党员干部的管理监督和村级财务的管理，确保党风廉政建设落到实处。

二、部门预算单位构成

七曲山风景区管理局无下属二级预算单位，本单位为全额财政补助事业单位，人员编制数23名，2018年末在职人员22人，退休人员6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，七曲山风景区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出。七曲山风景区管理局2019年收支总预算459.94万元。

（一）收入预算情况

七曲山风景区管理局2019年收入预算459.94万元，其中：上年结转184.35万元，占40.1%；一般公共预算拨款收入275.59万元，占59.9%。

（二）支出预算情况

七曲山风景区管理局2019年支出预算459.94万元，其中：基本支出260.59万元，占56.66%；项目支出199.35万元，占43.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

七曲山风景区管理局2019年财政拨款收支总预算459.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入275.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入184.35万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出228.82万元、社会保障和就业支出48.05万元、节能环保支出0.4万元、城乡社区支出26.15万元、农林水支出141.16万元、住房保障支出15.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

七曲山风景区管理局2018年一般公共预算当年拨款275.59万元，比2017年244.83万元预算数增加30.76万元。预算数增加的主要是因人员调入和在职人员调资、优抚人员调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出149.22万元，占54.15%；

社会保障和就业支出42.96万元，占15.59%；

农林水支出68.05万元，占24.69%；

住房保障支出15.36万元，占5.57%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 207（类）01（款）99（项）2019年预算其他文化和旅游支出171.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等；

2. 207（类）99（款）99（项）2019年预算其他文化和旅游支出56.94万元，主要用于：社会保障管理事务支出；

3. 208（类）01（款）99（项）2019年预算其他人力资源和社会保障管理事务支出10.54万元，主要用于：社会保障管理事务支出；

4. 208（类）05（款）02（项）2019年预算事业单位离退休0.18万元，主要用于：退休人员管理事务支出；

5. 208类）05（款）05（项）2019年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出25.62万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费；

6. 208（类）08（款）02（项）2019年预算伤残抚恤支出2.31万元，主要用于：民政伤残抚恤人员支出；

7. 208（类）10（款）01（项）2019年预算儿童福利支出0.01万元，主要用于：农村孤儿生活补助；

8. 208（类）10（款）01（项）2019年预算儿童福利支出0.01万元，主要用于：农村孤儿生活补助；

9. 208（类）10（款）02（项）2019年预算伤老年福利支出2.88万元，主要用于：长寿老龄人员补助支出；

10. 208（类）21（款）02（项）2019年预算农村特困人员救助供养支出6.51万元，主要用于：农村散养五保人员生活补助；

11. 211（类）05（款）06（项）2019年预算天然林保护工程建设支出0.39万元，主要用于：天然林保护工程建设补助支出；

12. 212（类）03（款）03（项）2019年预算小城镇基础设施建设支出21万元，主要用于：幸福美丽新村规划编制费支出；

13. 212（类）05（款）01（项）2019年预算城乡社区环境卫生7.7235万元，主要用于：城乡社区环境卫生经费支出；

14. 213（类）01（款）42（项）2019年预算农村道路建设支出2万元，主要用于：七曲村道路建设补助；

15. 213（类）05（款）06（项）2019年预算其社会发展支出2万元，主要用于：文化阵地建设补助；

16. 213（类）05（款）99（项）2019年预算对村其他扶贫支出12.93万元，主要用于：扶贫村工作经费补助；

17. 213（类）07（款）01（项）2019年预算对村级一事一议的补助10.63万元，主要用于：对村级一事一议建设财政奖补；

18. 213（类）07（款）05（项）2019年预算对村民委员会和村党支部的补助98.59万元，主要用于：村社干部工资、办公经费；

19. 213（类）07（款）07（项）2019年预算农村综合改革示范试点补助15万元，主要用于：村级公共运行维护费；

20.221（类）02（款）01（项）2019年预算住房公积金15.37万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费；

六、一般公共预算基本支出情况说明

七曲山风景区管理局2019年一般公共预算基本支出260.59万元，其中：

人员经费222.97万元，主要包括：基本工资69.72万元、津贴补贴2.49万元、绩效工资55.91万元、单位社会保障缴费35.97万元、住房公积金15.37万元；

公用经费37.62万元，主要包括：办公费6万元、差旅费5.81万元、公务接待费5万元、工会经费1.54万元、福利费2.09万元、其他商品和服务支出（村级办公及退休人员管理费）17.18万元；

对个人和家庭的补助43.51万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七曲山风景区管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：无因公出国（境）经费预算安排，公务接待费5万元，财政无公务用车购置及运行维护费安排。

（一）2019年梓潼县七曲山风景区管理局无出国(境)计划，无预算安排。2019年公务接待费计划用于约接待60批次及800人次）。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费。

2019年梓潼县七曲山风景区管理局无公务用车购置计划，无预算安排。

2019年梓潼县七曲山风景区管理局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年梓潼县七曲山风景区管理局无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年梓潼县七曲山风景区管理局使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费，包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出共计37.62万元。

（二）政府采购情况

2019年梓潼县七曲山风景区管理局无政府采购计划，无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年末，梓潼县七曲山风景区管理局现有2002年竣工的办公用房704.5平方米、原值51.7万元；公务用小轿车2辆（其中1辆待按程序待报废）、原值61万元；其他固定资产（电脑、打印、复印机、办公桌椅柜等）原值34.77万元。

（四）绩效目标设置情况

一是强化支出管理。严格控制一般性支出，在预算源头上管控，从严控制事业经费，加强“三公”经费预算管理。细化预算编制，严格预算执行，严肃财经纪律，切实维护预算刚性和法定性。

二是强化制度建设。严格执行《梓潼县行政事业单位差旅费管理办法》、《梓潼县县直机关培训费管理办法》《梓潼县县直机关会议费管理办法》《梓潼县党政机关国内公务接待管理办法》等方面的规章制度，开展厉行节约倡议，严格经费开支标准及范围，从健全制度入手约束单位开支。

三是强化银行账户管理。严格银行账户审批程序，单位银行账户的开立、变更、撤销实行上报财政审批、人行核准制。严格对账制度。执行单位运行经费零余额支出。

四是强化局纪委监督。贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律、“三公”经费和“小金库”治理等监督工作，杜绝“小金库”和违反财经纪律的行为。

五是强化信息公开工作。推进预决算在政府网站公开工作,坚持公开与加强管理相结合，认真按照上级要求，积极推进预决算信息公开工作。

十、名词解释

（一）收入类

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（二）支出类

一般公共服务支出（类）旅游管理事务（款）行政运行（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局开展工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指梓潼县七曲山风景区管理局离退休人员的经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指梓潼县财政局核定七曲山风景区管理局的行政单位医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：1.《2019部门预算收支总表》

2.《2019年部门预算收入总表》

3.《2019年部门预算支出总表》

4.《2019年财政拨款收支预算总表

5.《2019年一般公共预算支出》

6.《2019年一般公共预算基本支出》

7.《2019年一般公共预算三公经费支出》