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索 引 号: 008431622/2019-00001 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2019-03-15 09:19:04
发布机构: 县人大 主 题 词: 2017年部门决算编制说明
名  称: 梓潼县人大常委会办公室 2017年部门决算编制说明

梓潼县人大常委会办公室 2017年部门决算编制说明

来源:县人大     发布日期:2019-03-15     点击数:4 人次

梓潼县人大常委会办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.各专门委员会、工作委员会按照各自的职责,围绕县人大及其常委会审议的议题和县委的重要工作开展调查研究,提供调查报告及有关资料。

2.受主任会议委托,负责有关文件的起草和上级人大有关规定征求意见的综合上报工作。

3.受主任会议和常委会领导同志的委托,负责对群众反映执法情况组织调查,监督行政、检察、审判机关依法办事。

4.在主任会议的领导下,组织代表评议工作。

5.拟定县人大常委会、主任会议审议议题并作好相应工作。

6.拟定并实施有关执法检查工作。

7.受主任会议和领导同志委托参加对口部门的重要会议。

8.承担上下对口部门的其他工作职责。

9.承担领导同志交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

召开了梓潼县十七届人民代表大会第二次会议。

二、部门概况

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,梓潼县人大机关机构设置为:办公室、研究室、教科文卫工委、农工委、预算工委、城环资工委、人代工委;人民代表大会专设委员会:法治委员会、财政经济委员会。

梓潼县人大为行政单位1个,无下属预算单位

三、收支决算总体情况

2017年梓潼县人大本年收入合计1075.57万元,为财政拨款收入。与2016年本年收入合计925.13万元相比,增加150.44万元,增长13.99%。主要原因是人员增加。

2017年梓潼县人大本年支出合计958.73万元,其中:基本支出879.06万元,占91.69%;项目支出79.67万元,占8.31%。与2016年本年支出合计847.93万元相比,增加110.8万元,增长11.56%。主要原因是人员增加。

四、财政拨款收支决算情况

梓潼县人大2017年度财政拨款收支总决算1129.35万元。与2016年相比,财政拨款收总计增加228.97万元,增长27.05%。与2016年相比,财政拨款支总计增加125.74万元,增长15.09%。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梓潼县人大2017年度一般公共预算财政拨款支出,958.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加125.74万元,增长15.09%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

梓潼县人大2017年一般公共预算财政拨款支出958.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出745万元,占77.71%;社会保障和就业支出145.57万元,占15.18%;医疗卫生支出33.76万元,占3.52%;住房保障支出34.4万元,占3.59%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为665.33万元,完成预算100%;一般行政管理事务(项):2017年决算数为10.43万元,完成预算100%;人大会议(项):2017年决算数为69.24万元,完成预算100%。        

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为18.87万元,完成预算100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为52.91万元,完成预算100%;抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为73.79万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为12.76万元,完成预算100%,公务员医疗补助(项):2017年决算数为21万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为34.40万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

梓潼县人大2017年一般公共预算财政拨款基本支出879.06万元,其中:

人员经费700.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费178.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梓潼县人大2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,其中:无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.45万元,下降96.35%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.41万元,下降100%;公务接待费支出决算减少6.04万元,下降85.79%。增减变动的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算1万元,占100%。

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,98人,共计支出1万元,主要接待的有上级人大来梓指导工作及外地人大的友好交流等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

梓潼县人大2017年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,梓潼县人大机关运行经费支出178.74万元,比2016年减少52.58万元,减少22.73%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,梓潼县人大政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,梓潼人大已将公务用车全部移交机关事务管理局。

 

 

梓潼县人民代表大会常务委员会办公室

2018年9月21日